綜合辦質(zhì)量體系運(yùn)行情況總結(jié) TS16949

管理評(píng)審資料之

綜合辦質(zhì)量體系運(yùn)行情況總結(jié)

綜合辦自質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，按照經(jīng)過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量手冊(cè)和作業(yè)文件（包括各種記錄表）進(jìn)行操作，經(jīng)過實(shí)踐，對(duì)文件化的質(zhì)量管理體系經(jīng)歷了一個(gè)由不認(rèn)識(shí)到認(rèn)識(shí)，由不自覺到自覺執(zhí)行的過程，現(xiàn)將運(yùn)行情況匯報(bào)如下：

一、執(zhí)行情況

綜合辦積極組織各處室、各生產(chǎn)處門學(xué)習(xí)我公司質(zhì)量文件，討論質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，共同學(xué)習(xí)，明確了任務(wù)。逐步提高了執(zhí)行文件的自覺性。現(xiàn)正在正常運(yùn)行。

1.從質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，在總經(jīng)理的具體領(lǐng)導(dǎo)下，我們完善了公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的各種資料。

2.我公司完善了各項(xiàng)生產(chǎn)質(zhì)量記錄，經(jīng)過體系的運(yùn)行、討論修改后，確定的這些記錄基本做到了簡(jiǎn)單、明了、能指導(dǎo)工作、能有效證明質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。

3.對(duì)于質(zhì)量管理體系文件的控制，嚴(yán)格按照《文件控制程序》要求執(zhí)行，文件發(fā)放前由我部門填寫“文件發(fā)放（回收）登記表”，文件發(fā)放時(shí)由我部門在封面上加蓋“受控”印章，統(tǒng)一編列文件發(fā)放編號(hào)。領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名方可領(lǐng)取文件，使發(fā)放文件工作做到了一目了然，文件控制有效率100%。

對(duì)我公司各部門的記錄與文件已進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)并登記，各種記錄和文件已得到有效控制。

4.我公司對(duì)全體員工進(jìn)行了分處門的專項(xiàng)培訓(xùn)，對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行了職前教育，由專職機(jī)構(gòu)為我們培訓(xùn)了內(nèi)審員，現(xiàn)已有4人取得了質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格。人員培訓(xùn)合格率98%。

5.按照《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》文件的要求，組織實(shí)施了本公司的內(nèi)部質(zhì)量審核工作。通過審核，加深了內(nèi)審員對(duì)本公司質(zhì)量管理體系

的各個(gè)過程的了解和質(zhì)量管理體系知識(shí)的運(yùn)用。

6.綜合辦積極協(xié)助管理者代表作好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，對(duì)管理評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

二、存在問題

對(duì)ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、理解還不夠，因而執(zhí)行起來不完全到位。

以上匯報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和各位指正。謝謝！

綜合辦：

201*年12月22日

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TS16949質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)總結(jié)

高爾基曾經(jīng)說過：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)良好、管理規(guī)范到位的組織不管是誰進(jìn)行內(nèi)審，都會(huì)取得良好的效果。但是對(duì)于大多數(shù)組織來說，選擇合適的內(nèi)審員，給內(nèi)審員以合適的定位并適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，循序漸進(jìn)的培養(yǎng)就顯得很重要。首先是定位的問題，不管是組織還是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，大多把內(nèi)審員定位為對(duì)其他部門的監(jiān)督者、審查者。我認(rèn)為，內(nèi)審員首先應(yīng)該是一個(gè)合格的建設(shè)者，或者是一個(gè)優(yōu)秀的完善者，這里所說的建設(shè)是指本部門的體系建設(shè)。內(nèi)審員應(yīng)該從本部門的體系建設(shè)做起，對(duì)本部門的體系了解了，才能對(duì)整個(gè)企業(yè)的體系運(yùn)轉(zhuǎn)有所了解；本部門的體系完善了，整個(gè)企業(yè)的體系運(yùn)轉(zhuǎn)才能相對(duì)完善，通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)，不斷的完善體系管理，強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)，最終才能持續(xù)滿足顧客需求、并超越顧客需求。

201*年8月12日到8月15日，公司委派我和同事在成都參加了德國(guó)萊茵公司學(xué)術(shù)部舉行的“ISO/TS16949：201*質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)”。由萊茵公司學(xué)術(shù)部李道鈞先生主講。課程安排為期四天，課程內(nèi)容主要包括：ISO/TS16949：201*標(biāo)準(zhǔn)條款、過程方法、內(nèi)部審核三大部分。

在為期四天的課程學(xué)習(xí)中，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、過程方法、PDCA、策劃、持續(xù)改進(jìn)這幾個(gè)詞是我聽到的最多的幾個(gè)詞，徹底改變了我對(duì)質(zhì)量管理體系原來的看法，使我對(duì)“ISO/TS16949：201*質(zhì)量管理體系”有了一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)，現(xiàn)將心得體會(huì)總結(jié)如下：

一、推行ISO/TS16949：201*質(zhì)量管理體系具有重要意義1、有利于企業(yè)提高質(zhì)量管理水平2、有利于質(zhì)量管理與國(guó)際規(guī)范接軌

3、有利于發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力4、有利于保護(hù)消費(fèi)者的利益、考慮了所有相關(guān)方利益的需求二、對(duì)質(zhì)量管理八項(xiàng)原則的認(rèn)識(shí)1、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)組織依存于顧客，顧客是每個(gè)組織存在的基礎(chǔ)，組織應(yīng)把顧客的要求放在第一位。組織必須要明確誰是自己的顧客，要調(diào)查顧客的需求是什么，要研究怎么滿足顧客的需求。市場(chǎng)是變化的，顧客是動(dòng)態(tài)的，顧客的需求和期望也是不斷發(fā)展的。因此，組織要及時(shí)地調(diào)整自己的經(jīng)營(yíng)策略和采取必要的措施，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化，滿足顧客不斷發(fā)展的需求和期望，還應(yīng)超越顧客的需求和期望，使自己產(chǎn)品/服務(wù)處于領(lǐng)先的地位。2、領(lǐng)導(dǎo)作用

最高管理者必須做好建立和確定組織統(tǒng)一的宗旨及方向、策劃未來、激勵(lì)員工、協(xié)調(diào)活動(dòng)和營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境等工作。最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與，對(duì)建立并保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系，并使所有相關(guān)方獲益是必不可少的。此外，在領(lǐng)導(dǎo)方式上，最高管理者還要做到透明、務(wù)實(shí)和以身作則。3、全員參與

各級(jí)人員是組織之本。只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。組織的質(zhì)量管理不僅需要最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)，還有賴于全員的參與。所以要對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、職業(yè)道德、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)和敬業(yè)精神的教育，還要激發(fā)他們的積極性和責(zé)任感。此外，員工還應(yīng)具備足夠的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，才能勝任工作，實(shí)現(xiàn)充分參與。4、過程方法

將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。在應(yīng)用過程方法時(shí)，必須對(duì)每個(gè)過程，特別是關(guān)鍵過程的要素進(jìn)行識(shí)別和管理。PDCA適用于所有過程，可結(jié)合考慮。5、管理的系統(tǒng)方法

將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。在質(zhì)量管理中采用系統(tǒng)方法，就是要把質(zhì)量管理體系作為一個(gè)大系統(tǒng)，對(duì)組成質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程加以識(shí)別、理解和管理，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。6、持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績(jī)是組織的一個(gè)永恒目標(biāo)。只有堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，組織才能不斷進(jìn)步。

7、基于事實(shí)的決策方法

有效決策建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。正確的決策需要領(lǐng)導(dǎo)者用科學(xué)的態(tài)度，以事實(shí)或正確的信息為基礎(chǔ)，通過合符邏輯的分析，作出正確的決斷。盲目的決策或憑個(gè)人的主觀意愿的決策是絕對(duì)不可取的。8、與供方互利的關(guān)系

組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。特別是對(duì)關(guān)鍵供方，更要建立互利關(guān)系，互利合作的雙方實(shí)際上就是“雙贏”，有利于雙方降低風(fēng)險(xiǎn)，共同發(fā)展。三、對(duì)內(nèi)審的認(rèn)識(shí)

1、質(zhì)量審核可按不同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，通常有三種分類法，即：審核對(duì)象分類法、審核方分類法和審核范圍分類法。

1）按審核對(duì)象分有產(chǎn)品審核、制造過程審核和質(zhì)量管理體系審核三種。產(chǎn)品審核是對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行單獨(dú)評(píng)價(jià)的活動(dòng)，用以確定產(chǎn)品質(zhì)量的符合性和實(shí)用性。產(chǎn)品審核通常由質(zhì)量保證部門的審核人員獨(dú)立進(jìn)行。

制造過程審核：獨(dú)立地對(duì)過程（工序）進(jìn)行質(zhì)量審核，可以對(duì)質(zhì)量控制計(jì)劃的可行性、可信性和可靠性進(jìn)行評(píng)價(jià)，過程（工序）質(zhì)量審核可從輸入、資源、活動(dòng)、輸出著眼，涉及到人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境、時(shí)間、信息及成本八大要素。

質(zhì)量管理體系審核：是指獨(dú)立地對(duì)一個(gè)組織質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的審核。質(zhì)量管理體系審核應(yīng)覆蓋組織所有部門和過程，應(yīng)圍繞產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程進(jìn)行，通過對(duì)質(zhì)量管理體系中的各個(gè)場(chǎng)所、各個(gè)部門、各個(gè)過程的審核和綜合，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論。

2）按審核方分有第一方審核、第二方審核和第三方審核三種。第一方審核糾正改進(jìn)，這是組織對(duì)其自身的產(chǎn)品、過程或質(zhì)量管理體系進(jìn)行的審核。審核員通常是本組織的，也可聘請(qǐng)外部人員。通過審核，綜合評(píng)價(jià)質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正和改進(jìn)措施。

第二方審核評(píng)定批準(zhǔn)，這是顧客對(duì)組織開展的審核。第二方審核的標(biāo)準(zhǔn)或大綱，通常由顧客根據(jù)自身需要制訂或提出。

第三方審核認(rèn)證/注冊(cè)，由第三方具有一定資格并經(jīng)一定程序認(rèn)可的審核機(jī)構(gòu)派出審核人員對(duì)組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。第三方審核是需要給審核機(jī)構(gòu)付費(fèi)的。審核的結(jié)果，若符合標(biāo)準(zhǔn)要求，組織將會(huì)獲得合格證明并被登記注冊(cè)。審核方第一方審核比較項(xiàng)目審核內(nèi)部審核類型者人員審核審核推動(dòng)內(nèi)部改進(jìn)目的顧客對(duì)供方審核獨(dú)立的第三方對(duì)組織體系審核第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)派出審核員第二方審核第三方審核執(zhí)行組織內(nèi)部或聘請(qǐng)外部顧客自己或委托他人代表顧客選擇、評(píng)定或控制認(rèn)證注冊(cè)供方適用的法律法規(guī)及標(biāo)顧客指定的產(chǎn)品ISO/TS16949：201*；組織適用準(zhǔn)則準(zhǔn)；顧客指定的標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；組織質(zhì)量管理組織質(zhì)量管理體系文體系標(biāo)準(zhǔn)；適用的（依體系文件；顧客投訴件；顧客投訴法律法規(guī)據(jù)）審核可擴(kuò)展到所有內(nèi)部管限于顧客關(guān)心的限于申請(qǐng)的產(chǎn)品；ISO/TS16949：范圍理要求時(shí)間活措施制定糾正措施審核審核時(shí)間較充裕、靈標(biāo)準(zhǔn)及要求審核時(shí)間較少201*審核時(shí)間較短，按計(jì)劃執(zhí)行審核時(shí)通常不提供糾正措施建議糾正審核時(shí)可探討、研究審核時(shí)可提出糾正措施審核內(nèi)審員注冊(cè)資格不是通常由顧客、審核必須取得注冊(cè)審核員資格員必不可少員及主管人員擔(dān)任，對(duì)注冊(cè)資格無要求表一三種審核方審核及區(qū)別

三種審核方審核及區(qū)別見表一。

3）按審核范圍分有全部審核、部分審核和跟蹤審核三種。

全部審核：組織質(zhì)量管理體系審核，不管是組織自己進(jìn)行，還是由第二方或第三方進(jìn)行，如果這種審核覆蓋了組織產(chǎn)品質(zhì)量形成的各個(gè)過程、各個(gè)方面，都屬于全部審核。

部分審核：組織對(duì)質(zhì)量管理體系過程有選擇性的審核，對(duì)組織某類產(chǎn)品、某個(gè)過程的審核，均屬于部分審核。

跟蹤審核：這也是一種部分審核。不同點(diǎn)是這種審核主要是用以驗(yàn)證以前審核后的糾正措施是否實(shí)施并有效，不合格項(xiàng)是否得到消除。2、內(nèi)部審核的一般步驟1）審核策劃

按照內(nèi)審程序規(guī)定，制定年度審核計(jì)劃，管理者授權(quán)成立審核組，由審核組長(zhǎng)制定專項(xiàng)審核活動(dòng)計(jì)劃，準(zhǔn)備審核工作文件，通知審核。2）審核實(shí)施

以首次會(huì)議開始現(xiàn)場(chǎng)審核。審核員運(yùn)用各種審核方法和技巧，收集審核證據(jù)，得出審核發(fā)現(xiàn)，進(jìn)行分析判斷，開具不合格項(xiàng)報(bào)告，并以末次會(huì)議結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組長(zhǎng)應(yīng)實(shí)施審核的全過程控制。3）審核報(bào)告

現(xiàn)場(chǎng)審核后，應(yīng)提交審核報(bào)告。工作內(nèi)容包括：審核報(bào)告的編制、批準(zhǔn)、分發(fā)、歸檔、考核獎(jiǎng)懲，糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的提出，確認(rèn)和分層分步實(shí)施的要求。4）跟蹤審核

應(yīng)加強(qiáng)對(duì)審核后的區(qū)域、過程的實(shí)施及糾正情況進(jìn)行跟蹤審核，并在緊接著的下一次審核時(shí)，對(duì)措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行復(fù)查評(píng)價(jià)，寫入報(bào)告，實(shí)現(xiàn)審核閉環(huán)管理，以推動(dòng)連續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)。在任何組織中，從審核得到的真正益處最終均來自“自身”的審核。3、內(nèi)審的基本特點(diǎn)

1）內(nèi)審的主要?jiǎng)恿�來自管理者�?）內(nèi)審的重點(diǎn)是推動(dòng)內(nèi)部改進(jìn)；3）內(nèi)審的人員通常來自于組織內(nèi)部；4）內(nèi)審程序通常比第三方審核簡(jiǎn)單；5）內(nèi)審的規(guī)范要求比第三方審核低；

6）內(nèi)審對(duì)糾正措施的跟蹤控制比較及時(shí)有效；7）內(nèi)審更有利提高質(zhì)量管理體系運(yùn)作效果；8）內(nèi)審是管理者介入質(zhì)量管理的重要工具。

綜上所述，內(nèi)審在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中具有非常重要的作用，因此我們必須高度重視，認(rèn)真對(duì)待，切不可敷衍了事，走走過場(chǎng)。否則，內(nèi)審也就沒有什么實(shí)際意義，質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果也將大打折扣，這對(duì)提升公司質(zhì)量管理和長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展是相當(dāng)不利的。

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