近年來，公司圍繞如何“將權力關進制度的籠子里”這一命題，認清“為什么關”，明確“怎么關”，在內控制度建設的整體性、系統性和實效性方面進行了符合自身發(fā)展特色和階段特點的探索創(chuàng)新，依托內控制度體系建設，促使干部職工正確行使職權，把國有企業(yè)黨風廉政建設和反腐敗工作融入各項業(yè)務之中，實現了制度過硬、內控過硬。

一、理清思路，為內控制度體系建設明確方向

伴隨著發(fā)展進程的不斷深入，公司規(guī)模實力不斷增強、職工隊伍不斷擴大，預防風險和腐敗的壓力也與日俱增。特別是企業(yè)廣泛涉及工程建設、招商營銷等多個關鍵領域，資金占用大、所涉環(huán)節(jié)多，往往成為職務犯罪的重點領域。為此，公司結合發(fā)展現狀實際，經過充分調研和不斷探索，確定了構建以防為主、以企業(yè)內部制度建設為切入點的懲防體系建設思路。

（一）內控制度體系建設順應制度建設的要求

公司黨委將“以制保廉、以教倡廉”作為基本方略，深刻認知在下屬企業(yè)從小到大、從弱到強的發(fā)展過程中，重經濟效益、輕制度建設的現象普遍存在，制度建設滯后于經濟發(fā)展速度，國有資產、干部穩(wěn)定得不到保障，阻礙了國有企業(yè)的健康穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。因此，對內控制度體系的建設成為集團建章立制、整防結合的必然舉措。

（二）內控制度體系建設順應內外部監(jiān)管的需要

近年來，國資、財政等國家部委高度重視國有企業(yè)制度建設，鼓勵國有企業(yè)先期執(zhí)行。國內外的先進經驗表明，對企業(yè)進行內控制度建設，以內控手段進行管控是企業(yè)管理發(fā)展上的大勢所趨，早行動早主動。因此，公司堅持從問題中發(fā)現內控制度體系建設重點方向，從整改中查擺內控制度體系建設關鍵缺漏，先后對“三重一大”執(zhí)行、差旅、接待、費用報銷、招投標等重點領域進行內控制度的進一步梳理和完善，對國有資產進行有效的監(jiān)管。

（三）內控制度體系建設順應集團事業(yè)發(fā)展的需要

有效的內控制度是促使企業(yè)實現穩(wěn)健經營，防范經營風險和廉政風險的必要條件，也是企業(yè)面對市場競爭與挑戰(zhàn)、實現自我發(fā)展的需要。無論是當前的企業(yè)規(guī)模不斷壯大、產權股權多元化，還是今后引進外部投資、實現企業(yè)上市，都必須有健全的內控制度體系。此外，企業(yè)董事會、經營管理治理結構的設置和優(yōu)化，也需要通過內控制度的設計來實現有效的權力制衡�？梢哉f如果沒有健全的內控制度體系，企業(yè)自身發(fā)展卞無從談起。

二、建章立制，使內控制度體系建設基強根深

制度是“綱”，“綱”舉才能“目”張。公司在企業(yè)內控制度體系的建設過程中，始終按照對標、制定、執(zhí)行這三個環(huán)節(jié)嚴格把控相關制度的制定和運用，通過制度建設規(guī)范權力運行和企業(yè)內控責任的全面落實。

（一）抓好制度的“對標”環(huán)節(jié)

企業(yè)制度建設的第一步在于“對標”，這個“標”包括上位法律法規(guī)、意見、辦法、規(guī)定、細則等，也包括上級重要會議精神、重要講話和要求等。制度“對標”可以減少企業(yè)貫徹落實上級要求的隨意性、階段性和“走過場”，是把行業(yè)決策層的要求貫徹到基層的“綱”，是切實推進企業(yè)嚴格規(guī)范有令必行，有禁必止，加強內控能力的“綱”。公司內控制度體系建設結合自身實際對標上位法律法規(guī)、政策、制度要求，集合財務、人事、工程等專業(yè)領域的制度特點，通過關聯部門起草、總裁室審議審核、征求關聯單位意見、總裁室簽批執(zhí)行這一“兩上兩下”的制度制定流程，力求做到全覆蓋決策、運作和監(jiān)督的各環(huán)節(jié)，不遺漏，不缺項，可操作，能執(zhí)行。

（二）抓好制度的“制定”環(huán)節(jié)

公司自201*年起開展“制度建設提升年”活動，針對集團“三重一大”決策事項、事關全局的重要工作制度流程以及工程建設招投標、項目審批等廉政風險點進行重點梳理排查。力求各級部門、子公司在推進年度工作過程中做到眼里有目標、心理有規(guī)矩、工作有落實。

（三）抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)

以“制度建設提升年”活動成果為保障，公司在201*年年初啟動“制度執(zhí)行提升年”活動，讓科學合理的制度在國有企業(yè)經營管理中發(fā)揮最大實效。一是制度發(fā)布規(guī)范公開，所有新建及修訂制度均通過公司辦公平臺發(fā)文通告，直接告知各部門及子公司，做到及時公開。二是抓好規(guī)章制度的宣貫培訓。采取靈活多樣的培訓方式，既有全員輪訓集中學習，也有自上而下分層分批分散學習；既有制度條款的學習解讀，也有結合實際的案例分享。通過宣貫培訓把制度的關鍵點和核心內容準確傳達給干部職工。三是強化各部門、各公司對內控流程、規(guī)章制度的執(zhí)行力度，把“提認識、轉作風、強執(zhí)行”作為日常管理工作持續(xù)推進，把制度執(zhí)行效率與部門及子公司負責人的年度績效考核掛鉤，使各項內控制度規(guī)范得到進一步落實執(zhí)行。

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