“小金庫”治理重點檢查工作情況匯報

根據(jù)中央、省、市關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”治理工作意見和有關要求，在棗莊市紀委、財政局指導下，在***市市委、市政府高度重視下，我市“小金庫”治理活動，通過加強組織領導，健全工作機構，細化實施方案，積極開展工作，專項治理工作進展非常順利。自今年8月24日“小金庫”治理工作開展以來，檢查工作在各級領導的支持下順利開展，目前檢查工作正在進行中，現(xiàn)簡要匯報一下我們前段時間的治理工作：

一、充分做好小金庫”治理重點檢查準備工作

（一）建立“小金庫”治理工作領導體制和工作機制。全省“小金庫”專項治理工作電視電話會議召開后，市委、市政府立即召開會議，全面安排部署此項工作。成立我市“小金庫”治理工作領導小組，市委常委、常委副市長***任組長，市紀委副書記監(jiān)察局局長***、市財政局局長***、市審計局局長***等領導任副組長，市直有關部門負責人為成員，領導小組認真負責地悉心指導和協(xié)調全市 “小金庫”治理工作。領導小組辦公室設在財政局，由市財政局副局長、財政監(jiān)督局劉學軍局長兼任辦公室主任，辦公室具體負責落實“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。各鎮(zhèn)街、市直各部門也分別成立了相應的組織領導機構，細化治理工作措施，全市形成了一級抓一級、層層抓落實的良好格局。

（二）科學制定檢查實施辦法和方案。根據(jù)去年市紀委監(jiān)察局、財政局、審計局聯(lián)合印發(fā)的《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》（***紀發(fā)[2009]6號），市財政局制定的《***市 “小金庫”專項治理工作重點檢查階段實施方案》，加強檢查工作的針對性，確保了檢查工作有序開展。

（三）及時明確治理目標任務，全面安排部署工作。市委、市政府在治理工作會議上傳達學習了中央、省、市“小金庫”專項治理工作有關文件精神，全面部署了我市專項治理各個階段的工作任務。楊市長蒞會作了重要講話，從深刻認識治理“小金庫”工作的重大意義、準確把握政策和工作重點以及認真抓好工作落實等方面進行了全面動員，要求各鎮(zhèn)街、市直各部門必須將“小金庫”專項治理工作作為深入貫徹落實科學發(fā)展觀的具體措施，作為深化收入分配制度和財稅制度等改革的重要內容，作為健全我市懲防體系及推進反腐倡廉建設的重大舉措來抓，通過自查自糾發(fā)現(xiàn)問題，通過重點檢查盡早盡快解決問題，認真貫徹落實好各項政策措施。這次會后，我們于8月24日在財政局召開了檢查人員動員培訓會議，為“小金庫”治理重點檢查工作取得實效打下了組織基礎。

（四）組建了堅強有力的重點檢查工作組。按照市委、市政府要求，市“小金庫”治理領導小組辦公室明確由成員單位副科級領導帶隊，堅持擇優(yōu)推選原則，從成員單位抽調檢查業(yè)務骨干26人，組成6個檢查組，集中時間、地點，實施“收支兩條線”、國有企業(yè)財務、住房公積金、契稅耕地占用稅、地方稅收政策執(zhí)行情況綜合檢查。

二、重點檢查成效及措施

（一）初步成效。從8月24日進入重點檢查以來，截至目前，共清庫調賬單位133個，已定案處理單位124個。共收繳入庫違紀資金2078萬元。其中：補繳財政專戶款20萬元，查繳契稅、耕地占用稅等2009.71萬元，查繳營業(yè)稅等12萬元，收繳各項違紀罰款48.29萬元。

（二）檢查措施。1、創(chuàng)新檢查形式。堅持統(tǒng)一領導、集體定案的原則，把“小金庫”治理檢查與會計信息質量檢查、落實“收支兩條線”制度檢查、契稅耕地占用稅清查、國有企業(yè)財務檢查、住房公積金收繳檢查、地方稅收政策執(zhí)行情況檢查有機結合融為一體，有效避免了重復檢查、多頭檢查，提高了檢查效率和檢查工作的公信力，同時也減輕了被查單位負擔。2、嚴格檢查程序。按照《山東省財政監(jiān)督條例》，嚴格執(zhí)行操作程序，首先由各檢查小組持辦公室綜合組開具的檢查通知書，到被查單位突擊進行現(xiàn)金清庫盤點，核對資產(chǎn)、銀行賬戶、票據(jù)收入、賬簿收入等，形成檢查底稿，并經(jīng)被查單位確認。然后由綜合組依據(jù)小組基礎工作匯報進行綜合研究定案，并隨機復查，形成檢查報告，履行法律程序（告知被查單位所享受的權利義務），向被查單位下達處理決定書。被查單位辦理交款手續(xù)后，由檢查組放回賬簿，并對整改問題進行跟蹤問效。對需要移交的問題，及時移交有關單位處理，確保檢查程序更加嚴格規(guī)范。3、改進檢查方法。采取進點檢查和調賬檢查相結合的方式，首先進駐被查單位對現(xiàn)金、實物資產(chǎn)突擊盤點，然后依據(jù)財務資料，運用收入核實、支出追查、賬戶核對、清查票據(jù)、分析比較、外圍突破、預算審核、調查詢證等方法進行檢查。同時，注重發(fā)揮新聞媒體和社會輿論的宣傳作用，充分利用報紙、廣播、電視、網(wǎng)絡和宣傳標語等渠道，全方位多形式、多層次、多角度宣傳治理工作的意義、工作內容和政策規(guī)定，設立舉報電話和舉報信箱，公布舉報電子郵箱，對舉報有功的人員，公開承諾依據(jù)查處并收繳入庫的金額（稅款），給予3%-5%的獎勵，最高獎勵金額為10萬元。4、突擊清庫盤點。組織5個清庫盤點組，突擊對重點檢查單位清庫盤點，最多時一天清理過60個單位的現(xiàn)金庫存。5、開展外圍調查。一是了解被查單位的部門設置和職能職責，行政性收費的范圍和標準，進一步查找確認“小金庫”的可能存放地點，查尋“小金庫”的突破口;二是到各銀行了解被查單位的銀行開戶情況，掌握資金的來龍去脈;三是由財政部門相關業(yè)務科室、單位提供被查單位是否有專項資金及收費發(fā)票的領購情況，為檢查備足參考依據(jù);四是到被查單位的下屬單位或企業(yè)了解情況，看是否向主管部門上繳管理費或各項會費，以檢查主管部門是否存在賬外賬;五是到部分煤礦等大型企業(yè)調查了解繳費及贊助等情況，以便核對收費單位收取的有關費用是否登記入賬，是否形成“小金庫”；六是到被查單位了解是否有資源性資產(chǎn)發(fā)包、房屋出租或資產(chǎn)出售情況。

三、工作開展以來的初步體會

（一）領導高度重視是做好“小金庫”治理工作的基礎。***市委、市政府領導非常重視 “小金庫”治理工作，及時召開有關會議，安排部署全市檢查工作，市紀委監(jiān)察局韓書記、市財政局柴局長經(jīng)常詢問檢查情況，或到場看望，為檢查工作出注意、想辦法、提要求，引導做好了重點檢查組織、協(xié)調的各項工作。各有關部門分管同志，財政系統(tǒng)抽調的副科級干部認真負責，帶頭做好“小金庫”治理檢查工作，有效發(fā)揮了骨干和中堅作用。在此對各級領導支持關懷表示衷心感謝！

（二）部門之間密切配合有效推動工作開展。“小金庫”治理成員單位密切配合、充分發(fā)揮各自職能，精誠團結，心齊氣順，遇事協(xié)商，形成了治理“小金庫”堅強堡壘。

（三）堅持原則，秉公執(zhí)法是做好檢查工作的準繩。檢查工作組組長帶領全體同志秉持公心，堅持原則，對重點單位統(tǒng)一清庫檢查，處理標準統(tǒng)一執(zhí)行，違紀金額統(tǒng)一繳庫，較好地體現(xiàn)了此次檢查的公平、公正原則。

（四）全市上下支持配合創(chuàng)造了良好的外部氛圍。各部門、各單位、各鎮(zhèn)街治理“小金庫”意識進一步增強，全市上下密切配合，形成了共同打擊“小金庫”違法違紀行為的良好氛圍。

（五）參檢人員認真檢查發(fā)揮了忠誠衛(wèi)士的積極作用。全體參檢人員認真負責，規(guī)范操作，遵守紀律、依法檢查，廣泛深入地進行調查、走訪、分析，用“篩子”篩、用“顯微鏡”找、用“放大鏡”挑，確保有“庫”必挖，有“庫”必清，“清”必有果，為“小金庫”治理敢當好了財經(jīng)衛(wèi)士。

（六）制度建設是保障。為確保“小金庫”治理有效開展，檢查領導小組辦公室綜合組制訂了“六條鐵律”等檢查制度，敢抓敢管，規(guī)范檢查行為，并和財政局人教調研科的督察同志隨時查訪參檢人員出勤、作風、紀律執(zhí)行情況，有力保障了檢查工作的順利開展。

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