法務(wù)審計部201*年工作總結(jié)

法務(wù)審計部201*年工作總結(jié)

一、201*年工作總結(jié)

201*年，法務(wù)審計部在發(fā)展區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，緊緊圍繞公司總體經(jīng)營思路和發(fā)展大局，抓落實、抓創(chuàng)新、抓細(xì)節(jié)，充分調(diào)動、發(fā)揮內(nèi)部工作人員與外聘法律顧問兩方面的積極性，切實履行合同管理、法律風(fēng)險預(yù)防、法律監(jiān)督等各項職能，齊心協(xié)力、真抓實干，使各項工作扎實有序穩(wěn)步進(jìn)行�，F(xiàn)將工作總結(jié)如下： 1、加強(qiáng)合同管理，切實保障公司交易安全、合法、合規(guī)。 積極參加公司的合同起草、審查工作，并就涉及的法律問題提出了法律意見，有效制止了不符合法律法規(guī)及公司規(guī)定的合同行為，切切實實維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

2、積極參與招標(biāo)、商務(wù)談判工作，認(rèn)真履行法律監(jiān)督職責(zé)，有效防范、化解法律風(fēng)險。

全程參與了公司對勞保用品、成裝線、電腦、辦公家具、天然氣等采購的招標(biāo)與商務(wù)談判工作，并在合同履行驗收環(huán)節(jié)，做到了堅持原則、嚴(yán)格把關(guān)。

3、參與起草制定了《法律事務(wù)管理辦法》、《合同管理辦法》和《內(nèi)部審計管理制度》，理順了工作流程，提高了工作效率。

4、為更好的提供法律支持與服務(wù)，負(fù)責(zé)選聘了山西軒明律師事務(wù)所作為公司的法律顧問機(jī)構(gòu)，并已于本年度11月1日開始為公司提供綜合性法律事務(wù)。

5、學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，提升工作能力。多次主動向集團(tuán)公司法律事務(wù)部、監(jiān)察審計部的同志進(jìn)行學(xué)習(xí)咨詢，獲得了好的管理經(jīng)驗和工作做法，有效應(yīng)用于工作當(dāng)中。

6、由于公司運(yùn)營實際，審計職能未能夠有效開展。但是，我部還是積極就審計工作進(jìn)行了多次探討與必要的知識儲備。

當(dāng)然，回顧總結(jié)201*年全年的工作，確實還存在很多差距和不足：一方面，日常工作的規(guī)范性還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，相應(yīng)的工作流程如合同內(nèi)部審查流程、合同審查標(biāo)準(zhǔn)，訴訟、非訴訟案件內(nèi)部管理流程、審計實施細(xì)則等還需進(jìn)一步完善；另一方面，員工法務(wù)審計專業(yè)知識繼續(xù)教育還應(yīng)該大力強(qiáng)化。

二、201*年工作計劃

（一）工作基本思路

在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞發(fā)展區(qū)公司總體經(jīng)營思路和發(fā)展大局，從法務(wù)審計部重點(diǎn)工作入手，不斷夯實基礎(chǔ)管理、充分發(fā)揮外聘機(jī)構(gòu)作用、加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，穩(wěn)步實現(xiàn)部門職能的有效充分發(fā)揮，為依法推進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作提供有力支持和切實保障。

（二）重要工作安排及主要措施

1、抓好法務(wù)審計工作重點(diǎn)，著眼于事前防范、事中控制，不斷拓展工作范圍，穩(wěn)步實現(xiàn)部門職能的有效履行。

⑴法務(wù)工作方面：將合同管理、為公司領(lǐng)導(dǎo)重大經(jīng)營決策提供法律意見、實施法律監(jiān)督，作為當(dāng)前工作的重心、重點(diǎn)來抓。

結(jié)合有關(guān)法律法規(guī)和發(fā)展區(qū)公司《法律事務(wù)管理辦法》、《合同管理辦法》等規(guī)定，不斷優(yōu)化工作流程，在聽取公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見和廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，制定《法務(wù)審計部合同審查流程》、《法務(wù)審計部合同審查標(biāo)準(zhǔn)》等，合同審核逐步實現(xiàn)程序化、簡便化；不斷提高法律意見書規(guī)范化管理，做到響應(yīng)及時、合法到位；繼續(xù)抓好商務(wù)談判、招標(biāo)活動等各個環(huán)節(jié)的法律監(jiān)督，避免產(chǎn)生不必要的法律糾紛。

同時，積極做好訴訟事務(wù)、仲裁、其他非訴訟事務(wù)、法律咨詢、法制宣傳、普法培訓(xùn)、法律法規(guī)政策調(diào)研分析等工作，采取制定《法務(wù)審計部訴訟與非訴訟案件管理流程》、普法培訓(xùn)方案、建立行業(yè)法律法規(guī)政策資料庫等措施，不斷完善法務(wù)工作，使得法務(wù)審計部防范與化解法律風(fēng)險的作用突顯。

⑵審計工作方面：積極穩(wěn)妥開展審計工作，發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能。

按照有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《內(nèi)部審計管理制度》的相關(guān)要求，同公司領(lǐng)導(dǎo)積極溝通，制定下達(dá)《年度審計計劃》，并嚴(yán)格按照計劃組織實施。制定《法務(wù)審計部審計管理流程》、《法務(wù)審計部審計實施細(xì)則》等，實現(xiàn)公司內(nèi)部審計工作的規(guī)范化。同時，樹立“監(jiān)督與服務(wù)并重”的理念，不斷提高審計質(zhì)量，保障公司經(jīng)營活動的健康發(fā)展。

2、夯實部門基礎(chǔ)管理，提升規(guī)范化管理水平。

繼續(xù)加強(qiáng)部門內(nèi)部管理制度建設(shè)，抓落實，重實效。嚴(yán)格依據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合法務(wù)審計部實際，制定《法務(wù)審計部合同專用章管理辦法》、《法務(wù)審計部考勤管理辦法》、《法務(wù)審計部合同、審計檔案管理辦法》、《法務(wù)審計部辦公用品管理辦法》等制度，夯實基礎(chǔ)，規(guī)范管理。

3、緊密聯(lián)系，內(nèi)外互補(bǔ)，充分發(fā)揮外聘機(jī)構(gòu)作用。

依據(jù)公司簽訂的《企業(yè)法律顧問合同》，就雙方溝通聯(lián)絡(luò)、日常法律服務(wù)、訴訟事務(wù)的細(xì)節(jié)進(jìn)一步明確細(xì)化，形成工作機(jī)制。加強(qiáng)對外聘法律顧問、審計機(jī)構(gòu)的動態(tài)管理，確保公司委托事項得到及時、有效、妥善處理。

同時，通過問卷、座談、咨詢等形式，加強(qiáng)與各單位的溝通，了解收集各部門對法務(wù)審計的認(rèn)識和意見，便于改進(jìn)工作，同時工作人員也能夠熟悉具體實務(wù)，提升處理實際問題的能力。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)型團(tuán)隊建設(shè)，樹立部門良好形象。 一方面，定期組織全員學(xué)習(xí)，向集團(tuán)公司相關(guān)部門、外聘機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)，也可采取自學(xué)的形式，不斷精通業(yè)務(wù)知識，跟蹤學(xué)習(xí)最新法律法律規(guī)、最新行業(yè)政策、公司規(guī)章制度等，不斷提升部門的整體業(yè)務(wù)能力和崗位專業(yè)化水平；另一方面鼓勵、支持工作人員考取從業(yè)資格證、職稱等，形成比學(xué)趕超的濃厚學(xué)習(xí)氛圍。

法務(wù)審計部

二O一三年十二月九日

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