審計工作總結(jié)

201*年審計工作總結(jié)

監(jiān)察審計室成立以來，重點開展立項督辦、行風(fēng)糾風(fēng)、效能監(jiān)察、內(nèi)部審計等工作。201*年監(jiān)察審計室在公司總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，緊緊圍繞公司的重點工作，按照“加大監(jiān)督力度，確保各項制度深入落實”的工作目標，積極開展各項工作。現(xiàn)將201*年的具體工作情況分析如下：

第一部分開展的工作

一、緊緊圍繞公司的重點督辦工作開展立項督辦。

根據(jù)《**供電有限責(zé)任公司關(guān)于201*年公司重點工作立項督辦的通知》要求，監(jiān)察審計室將重點工作分解到部門，按期收回督辦事項的完成情況反饋，匯總上報重點督辦工作的開展情況，保證公司管理人員對重點工作開展情況的時時在控，為完成昆明供電局下達的工作目標提供了保證。

每月按時參加公司的月工作會議，根據(jù)公司的經(jīng)營情況將會議交辦的重點事項整理并下發(fā)13項會議督辦單，定期開展催辦及督辦，為各項重點工作的有序開展提供了保證。

110Kv**輸變電工程是201*年縣政府10件實事立項督查項目，按照縣委、縣政府的有關(guān)要求，每半月將該工程的進展情況形成專報及時向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)報告，及時向縣委政府提供最新的工程進展情況。

二、以增強服務(wù)意識為主線，加強行風(fēng)、糾風(fēng)工作。圍繞公司“優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”的工作要求，201*年監(jiān)察審計室對95598的報修工作流程、業(yè)務(wù)記錄、回訪情況及客戶滿意度進行了審計；對調(diào)度室計劃停電的工作流程及授權(quán)批準情況、協(xié)議客戶的停電通知記錄進行了審計。通過審計，有效提高了公司的服務(wù)質(zhì)量，提升了公司的信譽度三、有效開展效能監(jiān)察。

今年對鹿阜供電所小型基建項目、辦公用品采購、圭山變電站排水工程、計算機采購評標、公司視頻會議室工程、公司服裝采購、多功能表計采購、集抄器采購、月湖圭山大屯變電站廢舊物資處理招標等情況進行了效能監(jiān)察。效能監(jiān)察采取檢查和匯報相結(jié)合的方法，以月報的形式予以通報，各項工作均達到了年初目標要求。

四、制定內(nèi)審工作計劃，穩(wěn)步推進內(nèi)部審計工作。

圍繞公司的年度重點工作及重點督辦工作，監(jiān)察審計室制訂了《201*年審計工作計劃》，計劃確定了常規(guī)審計與專項審計的內(nèi)容，為推進內(nèi)部審計工作的開展取到了積極作用。

監(jiān)察審計室開展了走收電費審計，走收電費是公司資金管理中的薄弱環(huán)節(jié)，公司針對走收電費的資金管理制訂了日清日結(jié)的管理辦法，監(jiān)察審計室深入到各個收費點了解走收人員的定點、定時收費情況；檢查電費的日清日結(jié)情況；供電所的資金管理情況，并連續(xù)性的開展預(yù)收電費及電費賬戶管理內(nèi)部審計，內(nèi)審人員的工作有效監(jiān)督了走收資金的走向，保證了公司資金的安全。為達到利用預(yù)算管理實現(xiàn)對公司財務(wù)資源及非財務(wù)資源的合理分配、考核和控制，監(jiān)察審計室開展了預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督情況內(nèi)部審計，通過內(nèi)部審計加大了預(yù)算管理的力度。

五、加大電費抄、核、收過程的監(jiān)督力度。

為堵塞管理漏洞，提高經(jīng)濟效益，防止經(jīng)營流失，端正行業(yè)作風(fēng)，維護正常的供用電秩序，監(jiān)察審計室上半年開展了抄、核、收過程的監(jiān)督，開展流程的梳理控制、對三定工作實施情況進行了監(jiān)督。

第二部分存在的問題

1、內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)較低。

內(nèi)部審計除了開展傳統(tǒng)的查錯防弊、財務(wù)審計外，還要開展管理審計、信息系統(tǒng)審計等，內(nèi)部審計必須向管理的各個領(lǐng)域擴張，向各個管理的層次滲透，但目前的內(nèi)審人員之前大多從事財務(wù)管理工作，對公司生產(chǎn)管理等方面的知識所學(xué)甚少，要實現(xiàn)內(nèi)審范圍的擴張、深度的滲透很困難。我們將在工作過程中，積極自我學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，適應(yīng)公司發(fā)展的要求。

2、公司各部門對內(nèi)部審計工作的認識不夠。

內(nèi)部審計是公司內(nèi)審人員對內(nèi)部控制的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果等開展的一種評價活動，其目的是為了促進公司經(jīng)營管理工作的健康發(fā)展，而不是簡單意義的查錯防弊。公司很多部門對內(nèi)部審計工作的認識不到位與內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)有一定的關(guān)系，因為我們的內(nèi)審人員沒有真正做到“找準問題、提好建議”。我們將加大工作力度，讓內(nèi)審工作在公司的各個管理領(lǐng)域發(fā)揮作用，讓公司各個部門成分認識到內(nèi)審工作的重要性。

3、行風(fēng)、糾風(fēng)工作留于形式，工作無創(chuàng)新。

行風(fēng)、糾風(fēng)工作的開展可以促進公司服務(wù)水平的提高，但監(jiān)察審計室目前開展的工作浮在工作的表面，沒有真正意義發(fā)揮作用，我們將充分深入到各個部門，集思廣益，從不同的角度考慮行風(fēng)、糾風(fēng)工作，為提高公司的服務(wù)水平而努力。

第三部分下步工作計劃

1、開展各項立項督辦工作，保證公司各項重點工作的有序開展。

2、圍繞“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”創(chuàng)造性開展行風(fēng)、糾風(fēng)工作。3、構(gòu)建以流程控制為核心的內(nèi)部審計體系、提高內(nèi)部審計質(zhì)量。

監(jiān)察審計室將以流程控制為內(nèi)審工作的突破口，通過公司的各項管理流程，深入到公司的各個管理角落，發(fā)揮對公司管理流程的疏導(dǎo)作用，尋找公司管理的盲點，為公司健康發(fā)展提供支持。

建立健全內(nèi)審工作流程和制度，使審計工作制度化、規(guī)范化，提高審計的質(zhì)量。

**公司監(jiān)察審計室二○○八年十二月四日

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**區(qū)審計局二一年工作總結(jié)

201*年，我區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，牢固樹立科學(xué)審計理念，堅持把“抓落實、促轉(zhuǎn)變、惠民生、增效益”作為審計工作的出發(fā)點，緊緊圍繞地方經(jīng)濟社會發(fā)展中心，較好地完成了全年各項審計任務(wù)。截止201*年12月底，我局實施完成審計項目16個，正在進行的審計項目4個；查出違規(guī)金額79.33萬元，追繳財政收入2.6萬元，發(fā)出審計綜合報告15篇，被領(lǐng)導(dǎo)批示1篇，較好地發(fā)揮了審計在促進地方經(jīng)濟建設(shè)中的職能作用。現(xiàn)將今年工作情況總結(jié)如下：

一、積極履職，努力促進審計工作轉(zhuǎn)型

（一）深化財稅審計，促進我區(qū)財政增收增效。我局在預(yù)算執(zhí)行審計中，堅持以預(yù)算資金流向為主線，以重大專項資金審計為重點，以促進財政增效增收為立足點。通過審計，促進財政增收節(jié)支，規(guī)范財稅管理，提高財政資金使用效益，取得了較好效果。在延伸地方稅收征管審計中，我局與市局試行地稅聯(lián)網(wǎng)遠程審計，主要對201*年地稅征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況進行了審計。根據(jù)遠程數(shù)據(jù)的篩選結(jié)果，確定了12戶企業(yè)。通過對這12戶企業(yè)的審計，共查補入庫漏征稅款***萬元。

10月14日，在區(qū)第八屆人大常委會召開第二十一次會議上，***局長受區(qū)政府委托所作的審計工作報告再獲好評。區(qū)長***同志作了重要批示，要求各有關(guān)部門對審計查出的問題認真整改，采取得力措施切實加強改進自身管理。

（二）突出重點民生資金審計，促進國家惠民政策落實。我局按照溫家寶總理提出的“財政資金運用到哪里，審計就跟進到哪里”的要求，加強對與人民群眾生產(chǎn)、生活息息相關(guān)的各種民生資金進行審計，審計覆蓋面逐年擴大，監(jiān)督深度不斷加強。201*年以來，我局對農(nóng)村合作醫(yī)療、教育、民政、農(nóng)業(yè)等8項重要民生資金進行了審計，審計表明，我區(qū)財政專項資金使用取得了較好社會效益，但存在個別專項資金管理不規(guī)范，部分資金支出管理不嚴，以及個別財政配套資金未及時足額撥付到位等問題。各部門對審計發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，表示將切實進行整改，完善專項資金管理。

（三）強化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，促進依法理財和依法行政。在我區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計中，審計機關(guān)與紀檢、監(jiān)察、等職能部門互相配合、分責(zé)聯(lián)動，監(jiān)督的深度和力度進一步加強。201*年以來，共完成經(jīng)濟責(zé)任審計3宗，查出管理不規(guī)范資金***萬元。對審計發(fā)現(xiàn)的問題要求被審單位及時糾正。

（四）繼續(xù)開展財務(wù)收支審計。促進行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。截止11月完成了對區(qū)**局和***小學(xué)以及區(qū)***局的財務(wù)收支審計。從審計情況看，區(qū)***存在往來款掛帳，欠交養(yǎng)

老保險金等問題，***小學(xué)存在虛報冒領(lǐng)工資、人員超編、上繳財政預(yù)算款不及時等問題，區(qū)***局存在個別項目執(zhí)法不到位，往來款掛帳等問題，通過審計，分別對三個單位提出審計建議，對**局下達了審計決定書并處以罰款。

目前正在開展對區(qū)***街道辦事處、***街道辦事處、***街道辦事處、街道辦事處的財務(wù)收支審計，預(yù)計12月中旬可結(jié)束。

（五）積極落實政府交辦工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

我局駐***村工作小組認真開展幫扶工作，為村民排憂解難，積極爭取上級資金為***村聯(lián)系打井和配備村民建身器材等事宜；夏收期間，集中走訪慰問，幫助村內(nèi)幾戶困難黨員做好夏收工作。同時按照區(qū)委、政府領(lǐng)導(dǎo)的要求，由區(qū)紀委牽頭，我局抽調(diào)多人次，赴***村搞好穩(wěn)定工作；配合區(qū)紀委、監(jiān)察局、財政局在全區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位中開展“小金庫”專項治理工作，為建立建全我區(qū)懲治和預(yù)防腐敗體系、推進反腐倡廉建設(shè)發(fā)揮了積極做用；配合財政局、教育局做好對農(nóng)村小學(xué)普九化債兌付工作。在開展工作的同進，我局還集中力量，抽調(diào)人員，認真做好創(chuàng)衛(wèi)工作。

二、多措并舉，不斷提升審計質(zhì)量水平

（一）積極推進審計信息化建設(shè)，從技術(shù)層面提高審計水平。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設(shè)工作目標，推進先進的審計技術(shù)手段與有效的審計工作方式，不斷探索計算機審計的新路子、新方法。今年我局在財政預(yù)算執(zhí)行審計及地稅局稅收征管審計中探索開展聯(lián)網(wǎng)審計，

有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為推進我區(qū)審計技術(shù)手段的提升與審計工作方式的改進、審計工作效率的提高打下了基礎(chǔ)。11月份，我局5名工作人員參加了市審計局組織的AO現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我局將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展AO現(xiàn)場審計，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

（二）堅持審計改革創(chuàng)新，從監(jiān)督層面提高審計水平。201*年，我局堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬審計工作，以現(xiàn)代審計理念拓展審計思路，積極創(chuàng)新審計方式方法，實施了審計工作四個轉(zhuǎn)變，一是由過去的側(cè)重微觀經(jīng)濟活動監(jiān)督向注重宏觀經(jīng)濟管理監(jiān)督轉(zhuǎn)變，認真揭示財經(jīng)領(lǐng)域中管理層面、制度層面存在的普遍性問題；二是由傳統(tǒng)的事后審計為主向事中、事后審計相結(jié)合轉(zhuǎn)變，對重大項目、重點資金實行提前介入、全程跟蹤；三是由過去的側(cè)重一般財務(wù)收支審計向注重管理和績效審計轉(zhuǎn)變，更多地關(guān)注單位的經(jīng)濟決策情況及國有資產(chǎn)的安全和增值；四是由以往的側(cè)重監(jiān)督查處向監(jiān)督與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，堅持審幫促相結(jié)合，積極幫助被審計單位完善機制，健全制度，強化管理，堵塞漏洞。上述四個轉(zhuǎn)變，使審計機關(guān)在更高層面上發(fā)揮了審計監(jiān)督作用。

三、明年打算

201*年，我局將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持解放思想、實事求是，不斷增強班子的戰(zhàn)斗力、凝聚力，積極宣傳《審計法實施

條例》，認真履行憲法和法律賦予的職責(zé)。強化預(yù)算執(zhí)行審計監(jiān)督，強化專項資金審計監(jiān)督，強化經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督。同時，積極探索效益審計、計算機審計等審計方法，不斷提高審計質(zhì)量，使全局的審計工作向更高層次邁進。不斷加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)，文明創(chuàng)建工作，繼續(xù)深入扎實開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進一步解放思想，提高效能，樹立科學(xué)審計理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。

二一年十二月三十日

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