縣慈善會(huì)201*年度工作總結(jié)及201*年工作思路

龍南縣慈善會(huì)201*年度工作總結(jié)及201*年工作思路

201*年，是龍南縣慈善發(fā)展重要的一年。一年來(lái)，在縣委、縣政府的高度重視和社會(huì)各界的大力支持下，在上級(jí)慈善總會(huì)和民政部門(mén)的指導(dǎo)下，通過(guò)全縣慈善工作者的不懈努力，相繼開(kāi)展了一些慈善活動(dòng)，取得了一定成效。

一、深化慈善宣傳，建設(shè)慈善文化

本年度，縣慈善會(huì)積極開(kāi)展慈善文化建設(shè)，大力宣傳慈善理念，不斷增強(qiáng)全社會(huì)的慈善意識(shí)，努力擴(kuò)大慈善組織的影響力，有力地推進(jìn)了我縣慈善事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

1、依托媒體進(jìn)行宣傳。播放刊登慈善宣傳標(biāo)語(yǔ)，各項(xiàng)救助情況及時(shí)通過(guò)電視、告知全社會(huì)。在電臺(tái)欄目中開(kāi)設(shè)“龍南慈善”專欄，簡(jiǎn)介慈善會(huì)歷年來(lái)的助醫(yī)、助學(xué)、助孤、助殘、賑災(zāi)、濟(jì)困等情況；介紹為慈善發(fā)展作出貢獻(xiàn)的企業(yè)愛(ài)心事跡。介紹一批熱心公益事業(yè)，全心全意為慈善作貢獻(xiàn)的愛(ài)心人士和社會(huì)組織，展現(xiàn)他們的愛(ài)心故事，弘揚(yáng)扶危濟(jì)困的慈善精神。這些報(bào)道不僅有力地宣傳了我縣的慈善工作，讓社會(huì)民眾切實(shí)感受到慈善氛圍的濃郁，而且對(duì)凝聚共識(shí)，整合資源，傳播慈善文化起到了積極的作用。

2、借助特色活動(dòng)進(jìn)行宣傳。慈善之心，應(yīng)從小孕育，為在青年一族中播撒慈善理念，從而達(dá)到提高全社會(huì)公益慈善意識(shí)的目的，我們聯(lián)合縣教育局，舉行“慈善在我心”全縣中小學(xué)生公益慈善征文比賽；聯(lián)合縣委宣傳部、團(tuán)縣委在全縣團(tuán)員青年中開(kāi)展“全民慈善〃愛(ài)在龍南”主題演講比賽。這些活動(dòng)的開(kāi)展，使青年學(xué)生和慈善事業(yè)有了更深層次的接觸，為普及慈善理念起到了很好的推動(dòng)作用。

由于我們充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向的積極作用，及時(shí)宣傳報(bào)道慈善事業(yè)和樂(lè)善好施的慈善典型，全社會(huì)的慈善意識(shí)逐步增強(qiáng)，各行各業(yè)參與慈善活動(dòng)的熱情不斷高漲，慈善事業(yè)逐步融入到龍南社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域，慈善工作成為龍南和諧社會(huì)建設(shè)的重要組成部分。

二、拓寬募資渠道，充實(shí)慈善資金

慈善資金是開(kāi)展慈善事業(yè)的依托，募集善款是我們的工作重點(diǎn)。今年我會(huì)累計(jì)募集慈善基金22萬(wàn)元。

開(kāi)展慈善公益日捐贈(zèng)活動(dòng)。慈善公益日捐贈(zèng)活動(dòng)是今年龍南縣統(tǒng)一設(shè)立慈善公益日后的捐贈(zèng)活動(dòng)，采用原來(lái)“慈善一日捐”的形式，在原縣府大院舉行了啟動(dòng)儀式，縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)出席。啟動(dòng)儀式現(xiàn)場(chǎng)募捐到善款11萬(wàn)元。各單位在接到文件后，紛紛開(kāi)展捐贈(zèng)，到目前，共接收捐款13萬(wàn)元。

開(kāi)展定向募捐活動(dòng)。為救助地中海貧血患兒朱水旺，向社會(huì)發(fā)起了定向募捐活動(dòng)，劃款10萬(wàn)元幫助其做大手術(shù)，手術(shù)取得很大成功。聯(lián)合義工聯(lián)為需做手術(shù)的教師面向社會(huì)開(kāi)展了募捐活動(dòng)。接收社會(huì)捐贈(zèng)。接受部份企業(yè)教育捐贈(zèng)。

三、創(chuàng)新救助形式，加大救助力度

慈善救助是慈善工作的主要內(nèi)容，無(wú)論是慈善宣傳還是慈善募捐，最終都是為了救助工作。

1、開(kāi)展助醫(yī)濟(jì)困活動(dòng)。本年度，我會(huì)對(duì)2名重癥特困病人進(jìn)行救助，發(fā)放救助金12萬(wàn)元；救濟(jì)特困人員230人（戶），賑災(zāi)25人（戶），發(fā)放賑災(zāi)款7.4萬(wàn)元。

2、加大慈善助學(xué)力度。今年7月份我會(huì)開(kāi)始啟動(dòng)貧困大學(xué)生助學(xué)金申請(qǐng)工作，經(jīng)過(guò)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)審查，我會(huì)審核后，最后確定60名資助對(duì)象。他們有的是孤兒，有的是低保戶、貧困單親家庭、貧困殘疾人家庭或大病大災(zāi)致貧家庭，根據(jù)條件，每生領(lǐng)到了201*元助學(xué)金。

3、開(kāi)展“迎祖國(guó)60華誕〃送溫暖情系龍南”救助活動(dòng)。為迎接祖國(guó)60華誕，我會(huì)開(kāi)展了“迎祖國(guó)60華誕〃送溫暖情系龍南”龍南縣慈善救助系列活動(dòng)，有針對(duì)性地進(jìn)行慈善救助，為就業(yè)的困難群眾送去政府的關(guān)懷和社會(huì)的溫暖。開(kāi)展特困老人送溫暖活動(dòng)，向困難老人送去慰問(wèn)金。

4、繼續(xù)實(shí)施項(xiàng)目化救助。（1）先天性聾啞兒童復(fù)聰工程：為四位先天聾啞兒童植入了人工耳蝸。（2）先天性心臟病兒童康復(fù)工程：為三例先天性心臟病兒童做了手術(shù)。（3）精神病患者康復(fù)工程：有27名精神病患者得到救助。（4）白內(nèi)障復(fù)明工程：為22名白內(nèi)障患者做了復(fù)明手術(shù)。

5、及時(shí)轉(zhuǎn)贈(zèng)社會(huì)捐贈(zèng)物資。我會(huì)接收到上級(jí)捐贈(zèng)的米粉、油、餅干等食品后，在第一時(shí)間送至全縣敬老院、福利院孤殘老人、兒童的手中。

四、注重自身建設(shè)，提高慈善公信力

我會(huì)通過(guò)加強(qiáng)自身建設(shè)，嚴(yán)格內(nèi)部管理，樹(shù)立了良好的形象，得到了社會(huì)各界的信任和支持。我們自覺(jué)執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和縣慈善總會(huì)章程、慈善資金管理辦法等規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，不斷健全資金管理和使用的運(yùn)作程序；在救助金管理上嚴(yán)格按照救助管理辦法，做到公開(kāi)、公平、公正，把有限的經(jīng)費(fèi)全都用于發(fā)展慈善事業(yè)。

五、存在的問(wèn)題

目前我縣慈善事業(yè)還尚未成熟，慈善捐贈(zèng)還沒(méi)有成為一種社會(huì)習(xí)慣，全社會(huì)對(duì)慈善事業(yè)的參與度還不廣泛，人們的慈善理念還需要全面提升；募資的數(shù)量與困難群眾要求救助的愿望還有一定距離，救助項(xiàng)目還有待進(jìn)一步拓展；慈善組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和隊(duì)伍素質(zhì)還有待完善提高。這些問(wèn)題，在今后工作中要不斷加以解決。

201*年工作思路

龍南慈善事業(yè)的快速發(fā)展，充分體現(xiàn)了龍南人民扶貧濟(jì)困、樂(lè)善好施的傳統(tǒng)美德，他們積極參與慈善的熱心，將我縣的慈善事業(yè)推向了一個(gè)高峰。在明年的工作中，我們將繼續(xù)努力，做到思想不松、力度不減、責(zé)任不變，繼續(xù)為龍南社會(huì)的發(fā)展作貢獻(xiàn)。1、創(chuàng)新宣傳形式，加大慈善文化建設(shè)。加大與宣傳部門(mén)、新聞媒體的緊密合作，充分利用報(bào)刊、電視、電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)等傳媒工具，宣傳慈善事業(yè)的作用、有特色的慈善活動(dòng)以及樂(lè)善好施的典型，營(yíng)造有利于慈善事業(yè)發(fā)展的輿論氛圍。通過(guò)項(xiàng)目化救助進(jìn)行宣傳，將項(xiàng)目化救助的實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施過(guò)程、實(shí)施成果進(jìn)行展示，讓全社會(huì)了解項(xiàng)目救助的意義，提升慈善在人們心目中的地位和作用。設(shè)立“愛(ài)心專欄”。在縣城公園或民眾集聚比較集中點(diǎn)設(shè)立“愛(ài)心專欄”，定期將各類愛(ài)心人士的善舉及總會(huì)救助的相關(guān)信息進(jìn)行公示，以發(fā)揮慈善典型的激勵(lì)和導(dǎo)向作用。

2、創(chuàng)新募資形式，拓寬籌資渠道。繼續(xù)開(kāi)展“慈善公益日捐贈(zèng)”活動(dòng)，積極主動(dòng)地加強(qiáng)與企業(yè)界聯(lián)系、溝通，引導(dǎo)和動(dòng)員有愛(ài)心、效益好、有一定規(guī)模的企業(yè)建立各種形式的冠名基金，提高開(kāi)發(fā)慈善資源的能力，做大做強(qiáng)“慈善蛋糕”。開(kāi)展“捐一張廢紙，獻(xiàn)一片愛(ài)心”活動(dòng)。當(dāng)前的環(huán)境日趨惡化，保護(hù)和改善環(huán)境是我們的共同目標(biāo)，在全縣各企事業(yè)單位特別是中小學(xué)開(kāi)展“捐一張廢紙，獻(xiàn)一片愛(ài)心”活動(dòng)，這既能提高環(huán)保意識(shí)，又能倡導(dǎo)大家熱心慈善事業(yè)。

3、創(chuàng)新救助項(xiàng)目，豐富救助內(nèi)容。除開(kāi)展正常性的日常救助外，創(chuàng)新項(xiàng)目化救助。開(kāi)展“脫貧致富”工程。設(shè)立“脫貧致富基金”，用于發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，幫助那些收入低，缺少資金的農(nóng)民發(fā)展產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，提高技術(shù)水平，從而達(dá)到脫貧致富的目的。協(xié)助政府開(kāi)展“夕陽(yáng)紅”助老工程，改善老人居住條件，今年將繼續(xù)加大助老力度，進(jìn)一步改善老人的生活居住條件。“愛(ài)心助學(xué)”工程是我會(huì)的重點(diǎn)救助項(xiàng)目，為擴(kuò)大助學(xué)范圍，助學(xué)將試行采用冠名救助。加大“聾兒復(fù)聰”工程的救助力度。聾兒復(fù)聰工程是我會(huì)的一個(gè)品牌救助項(xiàng)目，自201*年開(kāi)展以來(lái)，已先后為8例聾兒做了人工耳蝸植入手術(shù)，今年將繼續(xù)開(kāi)展該項(xiàng)目工程。4、壯大義工分會(huì)。規(guī)范義工組織，增強(qiáng)凝聚力。制訂健全義工管理制度，規(guī)范義工活動(dòng)出勤登記，根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，開(kāi)展星級(jí)義工評(píng)比。壯大義工隊(duì)伍，增加活力。不斷招募義工，發(fā)展義工團(tuán)體會(huì)員，更大范圍地服務(wù)于社會(huì)。（1）建立校外義工服務(wù)隊(duì)。和縣教育局取得聯(lián)系，組織退休老教師，組成一支義工服務(wù)隊(duì)，和留守兒童結(jié)對(duì)，開(kāi)展校外輔導(dǎo)。（2）成立法律宣傳服務(wù)隊(duì)。組織法院、公安、司法等部門(mén)的離退休老干部，深入企業(yè)、農(nóng)村、學(xué)校，進(jìn)行法律宣傳，為在龍南的外來(lái)民工提供法律服務(wù)等。（3）發(fā)展企事業(yè)義工服務(wù)隊(duì)。努力發(fā)展規(guī)模較大的企事業(yè)單位成立義工服務(wù)隊(duì)，增加義工理事單位數(shù)量。（4）創(chuàng)新活動(dòng)裁體，擴(kuò)大影響力。不斷探索義工活動(dòng)裁體，發(fā)揮義工組織的特點(diǎn)，開(kāi)展便民服務(wù)、訪貧問(wèn)苦、慈善宣傳、義賣(mài)義演、創(chuàng)業(yè)交流等活動(dòng)，擴(kuò)大義工的社會(huì)影響力。

5、積極推進(jìn)隊(duì)伍職業(yè)化建設(shè)。慈善機(jī)構(gòu)的自身素質(zhì)是形成慈善事業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的必然要求。這個(gè)“素質(zhì)”包括有一支職業(yè)化的隊(duì)伍，有一系列成熟的管理制度，有一個(gè)健全完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有一套順暢的市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制。一是提高慈善機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的專業(yè)化水平。二是通過(guò)各種形式的能力建設(shè)，建立職業(yè)規(guī)范，培養(yǎng)創(chuàng)新精神，促進(jìn)自身的完善。三是完善和規(guī)范各種內(nèi)控制度，規(guī)范運(yùn)作程序，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，建立健全社會(huì)監(jiān)督機(jī)制。四是積極利用現(xiàn)代信息化技術(shù)，加強(qiáng)慈善機(jī)構(gòu)的信息化建設(shè)，建立健全信息披露機(jī)制，利用互聯(lián)網(wǎng)等媒體，對(duì)所有善款善物的捐贈(zèng)收入和救助支出及時(shí)公布，增強(qiáng)慈善機(jī)構(gòu)的社會(huì)公信力。五是強(qiáng)化自律機(jī)制建設(shè)，完善慈善從業(yè)人員的約束機(jī)制，堅(jiān)持廉政自律，秉公辦事，熱情服務(wù)，樹(shù)立慈善組織的品牌形象，擴(kuò)大社會(huì)影響力。

龍南縣慈善會(huì)二00九年十二月二十五日

擴(kuò)展閱讀：審計(jì)部09年度總結(jié)及201*年工作思路

審計(jì)部201*年度工作總結(jié)及

201*年工作思路

201*年，總公司審計(jì)部全體員工在公司經(jīng)營(yíng)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)《新區(qū)國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理辦法》的文件精神，依法履行內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)和監(jiān)督職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)效能建設(shè)，不斷提高審計(jì)執(zhí)行能力，各項(xiàng)工作都達(dá)到了全年預(yù)定的序時(shí)進(jìn)度要求�，F(xiàn)將全年內(nèi)審工作開(kāi)展情況和201*年的工作思路匯報(bào)如下：

201*年內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況

一、著眼發(fā)展，夯實(shí)基礎(chǔ)，大力推進(jìn)“人、法、技建設(shè)”1、崗位制度建設(shè)：根據(jù)年初總公司機(jī)構(gòu)改革和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。

2、審計(jì)基本制度建設(shè)：建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)工作流程》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》等10個(gè)管理制度，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

3、檔案管理：檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是總公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證。按照市局有關(guān)審計(jì)檔案管理的要求，我們?cè)?9年2-3月份，對(duì)08年度以前的300多份各類審計(jì)檔案完成了立卷歸檔工作，確保收集審計(jì)資料齊全，資料要素完整，立卷次序規(guī)范，卷面整齊整潔。

4、專業(yè)技能培訓(xùn)：內(nèi)部審計(jì)的質(zhì)量很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為此，我們十分重視內(nèi)審人員的繼續(xù)教育和崗位培訓(xùn)工

第1頁(yè)共9頁(yè)作。09年2月，我們組織財(cái)務(wù)審計(jì)人員到市審計(jì)局內(nèi)審工作指導(dǎo)處學(xué)習(xí)內(nèi)部控制和績(jī)效審計(jì)的工作經(jīng)驗(yàn)。4月，我們又組織審計(jì)部全體人員前往江陰參加了江蘇省內(nèi)部審計(jì)崗位資格考試培訓(xùn)班。通過(guò)這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。

二、服務(wù)投資企業(yè)發(fā)展，探索審計(jì)創(chuàng)新初見(jiàn)成效

1、管委會(huì)直管企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)：為了從出資人角度了解控股子公司的經(jīng)營(yíng)管理情況，我們?cè)?9年對(duì)無(wú)錫軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、無(wú)錫高新科技創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司、無(wú)錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、無(wú)錫高新水務(wù)有限公司進(jìn)行了摸底審計(jì)，通過(guò)審計(jì)，我們掌握了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資金運(yùn)作、內(nèi)部控制管理等情況，同時(shí)也指出了其在發(fā)展過(guò)程中存在的內(nèi)部控制缺陷，并提出了審計(jì)建議，為新區(qū)審計(jì)局、國(guó)資辦和總公司提供了較為詳細(xì)企業(yè)情況，為管理決策提供了必要的數(shù)據(jù)支持。

此外，11月份，受管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)的委托，我們?cè)诮�蘇天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上對(duì)永中科技進(jìn)行了延伸審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)企業(yè)虛列各項(xiàng)費(fèi)用、套現(xiàn)設(shè)立小金庫(kù)情況進(jìn)行了審查，除了對(duì)事務(wù)所報(bào)告中提到的一些問(wèn)題進(jìn)行核查外，我們重點(diǎn)核對(duì)了企業(yè)賬面所反映的所有銀行對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)存在巨額資金賬外循環(huán)及私設(shè)賬外賬的現(xiàn)象，在請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后我們已向新區(qū)公安局報(bào)案，要求相關(guān)職能部門(mén)采取進(jìn)一步措施。

2、總公司直管企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)：09年審計(jì)部圍繞“促使下屬企業(yè)改善管理，提高經(jīng)濟(jì)效益”的工作目標(biāo)，著力開(kāi)展了以下三方面的工作：

（1）自去年底到今年年初，我們?cè)趯?duì)總公司直管的6家投資企業(yè)進(jìn)行201*年度的經(jīng)營(yíng)狀況例行審計(jì)后，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部控制制度、損益不實(shí)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱等問(wèn)題出具了201*年度績(jī)效審計(jì)工作小結(jié)及管理建議書(shū)，結(jié)合實(shí)際提出具體的審計(jì)意見(jiàn)和建議，促使被投資企業(yè)加強(qiáng)管理，維護(hù)出資者權(quán)益。

（2）跟蹤落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)，促進(jìn)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化。為了強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)

第2頁(yè)共9頁(yè)督力度，促使審計(jì)成果的運(yùn)用，推動(dòng)審計(jì)成果向管理行為轉(zhuǎn)化，09年3月，我們對(duì)高新物流等4家企業(yè)進(jìn)行了走訪，聽(tīng)取被審計(jì)單位管理層對(duì)存在問(wèn)題的反饋意見(jiàn)，要求被審單位提交對(duì)審計(jì)報(bào)告披露問(wèn)題的情況說(shuō)明及對(duì)應(yīng)整改措施。09年6月又對(duì)此項(xiàng)工作開(kāi)展了后續(xù)審計(jì)，實(shí)地了解被審單位的整改情況，出具了后續(xù)審計(jì)報(bào)告。

（3）以需求為導(dǎo)向，開(kāi)展預(yù)算審核。09年是總公司推行《經(jīng)發(fā)集團(tuán)投資企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法》第一年，經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)制定的依據(jù)是投資企業(yè)編制的預(yù)算。我們根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的要求，在6月份對(duì)四家考核企業(yè)進(jìn)行了預(yù)算審核，根據(jù)201*年度的實(shí)績(jī)和201*年15月已經(jīng)發(fā)生的數(shù)據(jù)，結(jié)合對(duì)市場(chǎng)未來(lái)的綜合判斷，遵循相關(guān)會(huì)計(jì)基本原則，檢查企業(yè)編制預(yù)算基礎(chǔ)的合理性、適當(dāng)性，可實(shí)現(xiàn)性并對(duì)存在的差異進(jìn)行了相關(guān)的分析，對(duì)預(yù)算實(shí)現(xiàn)的可能性作出評(píng)價(jià)。

（4）促使年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，開(kāi)展預(yù)警審計(jì)。9月份，我們對(duì)高新物流等四家企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行了預(yù)警審計(jì)，主要審核了1-8月份企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與目標(biāo)的差距，分析了企業(yè)不能完成或提前完成目標(biāo)的原因，企業(yè)為完成年度考核目標(biāo)所采取的措施以及這些措施的落實(shí)情況，并在此基礎(chǔ)上對(duì)全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。通過(guò)審計(jì)，讓領(lǐng)導(dǎo)班子及時(shí)掌握了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況和年度考核目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性。

（5）配合投資管理部（國(guó)資部門(mén)）的工作，順利完成長(zhǎng)江俱樂(lè)部清盤(pán)審計(jì)。10月份，根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的決定，對(duì)長(zhǎng)江俱樂(lè)部的運(yùn)作體制進(jìn)行調(diào)整，我們受投資管理部的委托，對(duì)長(zhǎng)江俱樂(lè)部及科技文化會(huì)展中心的經(jīng)營(yíng)情況、債權(quán)債務(wù)情況進(jìn)行了審計(jì)，為公司決策層順利完成對(duì)企業(yè)運(yùn)作體制的調(diào)整及資產(chǎn)的交接提供了依據(jù)。

3、內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查：管理審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)拓展審計(jì)領(lǐng)域、提升審計(jì)層次、實(shí)現(xiàn)審計(jì)價(jià)值增值的有效途徑。上半年完成了對(duì)新誠(chéng)物業(yè)管理公司新洲花園管理處物業(yè)收入內(nèi)部控制情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，下半年完成了總公司本部?jī)?nèi)部控制制度的建立和健全情況的審計(jì)調(diào)查。我們按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》重點(diǎn)調(diào)查了與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理息息相關(guān)的十五個(gè)環(huán)節(jié)，通過(guò)調(diào)查

第3頁(yè)共9頁(yè)報(bào)告我們向公司決策層反映了公司內(nèi)部管理制度建立和執(zhí)行的現(xiàn)狀，就內(nèi)部控制缺陷，向決策層提出了改進(jìn)建議。為此，公司領(lǐng)導(dǎo)班子召開(kāi)專題會(huì)議聽(tīng)取我們的報(bào)告，并要求公司各職能部門(mén)下階段制定計(jì)劃，逐步制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度和管理辦法，增強(qiáng)內(nèi)部控制的執(zhí)行力，推進(jìn)內(nèi)部控制各項(xiàng)工作的不斷深化。

三、服務(wù)項(xiàng)目成本控制，保證建設(shè)資金節(jié)約高效使用

1、工程結(jié)算審計(jì)：根據(jù)總公司年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的任務(wù)要求，201*年我部門(mén)繼續(xù)把基建工程竣工結(jié)算審計(jì)作為全年審計(jì)工作的重點(diǎn)來(lái)抓，根據(jù)新區(qū)審計(jì)局有關(guān)基建工程竣工結(jié)算審計(jì)權(quán)限的規(guī)定，我們重點(diǎn)對(duì)50萬(wàn)元以下的單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì)。在具體的審計(jì)工作過(guò)程中，我們排除外界的一切干擾，嚴(yán)格遵守審計(jì)程序和規(guī)范，公正合理地審核每一個(gè)項(xiàng)目，充分保證了審計(jì)結(jié)果的公正性和合理性。1-11月共完成了竣工結(jié)算審計(jì)148項(xiàng)，累計(jì)送審金額2765萬(wàn)元，審定金額2260萬(wàn)元，核減金額504萬(wàn)元，平均核減率為18%。

2、竣工決算編制：由于種種原因，一些項(xiàng)目建成后未按有關(guān)要求辦理必須的手續(xù)，給政府投資項(xiàng)目的核算、管理和使用帶來(lái)諸多問(wèn)題。為了適應(yīng)新形勢(shì)下建設(shè)項(xiàng)目管理的需要，加強(qiáng)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督，我們對(duì)06年以前已完工項(xiàng)目開(kāi)展了清理工作，共計(jì)清理項(xiàng)目26個(gè)，金額8.8億。其中，05年開(kāi)工的建設(shè)項(xiàng)目9個(gè)，金額2.8億；06年開(kāi)工的建設(shè)項(xiàng)目17個(gè)，金額6億。實(shí)際完成了新區(qū)韓國(guó)人學(xué)校、新洲會(huì)館、華揚(yáng)旗艦大樓等8個(gè)項(xiàng)目的竣工決算報(bào)告，金額7400萬(wàn)元。

3、送審工作：我們嚴(yán)格按照新區(qū)審計(jì)局有關(guān)竣工結(jié)算送審資料的基本要求，接受代建單位、軟發(fā)科創(chuàng)等投資企業(yè)工程部門(mén)的資料送審和審核登記，定期編制、提交項(xiàng)目送審及審定情況匯總表。1-11月共接受符合送審條件的工程竣工結(jié)算資料297項(xiàng)，送審金額99001萬(wàn)元，保證了送審資料的齊全、完整和送審工作的及時(shí)性。

4、招投標(biāo)比價(jià)：我們根據(jù)代建單位的需要，及時(shí)安排專人參與了新區(qū)科技商務(wù)中心項(xiàng)目施工總承包、經(jīng)發(fā)商業(yè)廣場(chǎng)消防、幕墻等單項(xiàng)工程的最高限價(jià)的審核和招標(biāo)過(guò)程業(yè)務(wù)監(jiān)督。通過(guò)對(duì)標(biāo)底進(jìn)行復(fù)核，

第4頁(yè)共9頁(yè)科學(xué)合理設(shè)置投標(biāo)最高限價(jià)，一方面控制了造價(jià)，另一方面減少了圍標(biāo)現(xiàn)象。通過(guò)對(duì)工程招標(biāo)行為的監(jiān)督，既規(guī)范了工程建設(shè)程序，同時(shí)也推動(dòng)了建設(shè)領(lǐng)域廉政建設(shè)。對(duì)于不符合上網(wǎng)招標(biāo)條件的項(xiàng)目，我們及時(shí)參加了項(xiàng)目代建單位和項(xiàng)目管理部組織的比價(jià)工作，累計(jì)比價(jià)項(xiàng)目46項(xiàng)，比價(jià)確定金額2368萬(wàn)元，比比價(jià)前節(jié)省投資380萬(wàn)元。

5、合同談判和審核：我們先后參與了科技商務(wù)中心和交流中心智能化設(shè)計(jì)、泰伯廣場(chǎng)公建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、綠點(diǎn)科技廠房設(shè)計(jì)等24個(gè)項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用洽談，節(jié)省勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用360萬(wàn)元。此外我們還完成376項(xiàng)工程建設(shè)合同的審核會(huì)簽，涉及合同金額17.6億，在對(duì)施工合同審核會(huì)簽時(shí)，審計(jì)人員重點(diǎn)對(duì)發(fā)包方式是否合法、合同是否實(shí)質(zhì)性違反投標(biāo)承諾進(jìn)行把關(guān)，及時(shí)明確工程結(jié)算原則和結(jié)算方法。通過(guò)事先合同審核把關(guān)，在規(guī)范了工程建設(shè)管理行為的同時(shí)，也為工程竣工結(jié)算明確了法律依據(jù)，減少了合同糾紛，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

此外，我們還積極配合新區(qū)審計(jì)局進(jìn)行歷年工程結(jié)算審計(jì)費(fèi)的清理和請(qǐng)款協(xié)調(diào)工作，1-11月累計(jì)審計(jì)費(fèi)請(qǐng)款855多萬(wàn)元。

四、堅(jiān)守項(xiàng)目管理職能，保證項(xiàng)目管理工作平穩(wěn)過(guò)渡

一季度審計(jì)部繼續(xù)按照原08年工作計(jì)劃的安排，堅(jiān)守項(xiàng)目管理職能，以政府性投資項(xiàng)目委托代建工作流程為指導(dǎo)，探索完善項(xiàng)目代建監(jiān)管方式，主要從計(jì)劃管理、前期管理、過(guò)程控制等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程管理和控制。

計(jì)劃管理上與建設(shè)局、經(jīng)發(fā)局、城投公司等代建單位充分溝通，報(bào)送201*年政府性固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃表；對(duì)項(xiàng)目信息定期搜集匯總、統(tǒng)計(jì)分析，動(dòng)態(tài)反映總公司承擔(dān)項(xiàng)目前期手續(xù)辦理、施工進(jìn)度、存在問(wèn)題的情況。前期管理上扎實(shí)推進(jìn)總公司在手重大項(xiàng)目融資前期建設(shè)手續(xù)辦理，做到“四個(gè)具體”和“四個(gè)確�！�，對(duì)于重大項(xiàng)目前期工作的完成情況實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，注重與經(jīng)發(fā)、建設(shè)、國(guó)土等審批部門(mén)的溝通，及時(shí)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)項(xiàng)目審核、規(guī)劃選址、土地、等方面的突出問(wèn)題，靈活推進(jìn)各種手續(xù)的辦理，以保證融資和實(shí)施的時(shí)序進(jìn)度要求。建設(shè)過(guò)程中做好每月工程進(jìn)度款付款審核，對(duì)工程的實(shí)際完成進(jìn)度與請(qǐng)款計(jì)劃是否配比進(jìn)行審核把關(guān)。包括對(duì)請(qǐng)款工作量的復(fù)

第5頁(yè)共9頁(yè)核，對(duì)請(qǐng)款項(xiàng)目的立項(xiàng)情況（有無(wú)立項(xiàng)、是否已超立項(xiàng)）、代建合同簽訂情況、竣工后是否及時(shí)送審情況等進(jìn)行了審核，督促代建單位及時(shí)完成其職能范圍內(nèi)的工作。信息管理上按時(shí)完成經(jīng)發(fā)局、建設(shè)局等政府職能部門(mén)要求上報(bào)的市、區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的旬報(bào)表和月報(bào)表，如今冬明春開(kāi)工項(xiàng)目旬報(bào)表、新區(qū)擴(kuò)大內(nèi)需投資項(xiàng)目計(jì)劃表等。此外，為迎接省審計(jì)廳開(kāi)展太湖水污染治理資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查工作，我們按照區(qū)建設(shè)局、財(cái)政局和審計(jì)局的相關(guān)工作要求，調(diào)動(dòng)全體人員加班加點(diǎn)對(duì)201*～201*年太湖水污染治理專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目污水管網(wǎng)資金到位及投資完成情況開(kāi)展了自查工作，為迎檢作好了充足的準(zhǔn)備。

4月份，隨著總公司深化內(nèi)部體制改革的圓滿完成和項(xiàng)目管理部部門(mén)負(fù)責(zé)人的明確，審計(jì)部將原來(lái)承擔(dān)的項(xiàng)目管理職能逐步移交給項(xiàng)目管理部，并隨后的日常工作中耐心接受項(xiàng)目部員工的咨詢，使得接任同志能夠早日熟悉情況，盡快進(jìn)入角色，在原有的工作基礎(chǔ)上制定發(fā)展新思路，使工作前后銜接，保證了項(xiàng)目管理工作的連續(xù)進(jìn)行和項(xiàng)目進(jìn)度的穩(wěn)序推進(jìn)。

應(yīng)該說(shuō)，201*年經(jīng)過(guò)審計(jì)部全體員工的共同努力，我們所取得了一些成績(jī)，但對(duì)照全年目標(biāo)任務(wù)，我們?nèi)匀淮嬖诓簧倮щy和問(wèn)題：一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，影響了審計(jì)質(zhì)量的提高。審計(jì)人員結(jié)構(gòu)、能力和水平與集團(tuán)化內(nèi)審機(jī)構(gòu)的要求還有很大的差距，團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和創(chuàng)新力有待提高。

二是內(nèi)部審計(jì)制度和工作流程不健全影響審計(jì)工作的順利開(kāi)展。由于我國(guó)的內(nèi)審工作尚在起步階段，無(wú)成熟的模式，相關(guān)內(nèi)部審計(jì)的法律依據(jù)不充分、不健全，或出現(xiàn)空白，使得內(nèi)審人員在進(jìn)行審計(jì)時(shí)，只有依據(jù)經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)進(jìn)行分析判斷，增大了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

三是部分已完工基建項(xiàng)目審計(jì)資料送審滯后、已送審項(xiàng)目審計(jì)速度推進(jìn)緩慢，無(wú)有效措施或是采取的措施還不夠，導(dǎo)致與年度目標(biāo)任務(wù)有較大差距。

9月份，我們對(duì)已送審尚未審結(jié)的項(xiàng)目進(jìn)行了清理，結(jié)果如下：07、08、09年總公司累計(jì)未審結(jié)項(xiàng)目117個(gè)，金額6.9億元;城投公司累計(jì)未審結(jié)項(xiàng)目22個(gè),金額2.4億元（由于08年5月城投公司分

第6頁(yè)共9頁(yè)設(shè)，現(xiàn)有內(nèi)審人員，故后續(xù)送審項(xiàng)目減少），單項(xiàng)結(jié)算報(bào)告的審結(jié)速度緩慢。根據(jù)竣工結(jié)算報(bào)告的審計(jì)權(quán)限，其中有60%-70%的未審結(jié)項(xiàng)目滯留在審計(jì)局階段。正是由于存在這些問(wèn)題，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)法掌握工作的主動(dòng)性，竣工決算審計(jì)工作開(kāi)展處于被動(dòng)局面。

201*內(nèi)部審計(jì)工作思路

201*年我們將緊密?chē)�繞總公司發(fā)展的中心工作，按照“服務(wù)為前提、監(jiān)督為手段，效益為宗旨”的審計(jì)工作思路，以“為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策、管理服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航”作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)，圍繞對(duì)外投資企業(yè)、圍繞歷年重大建設(shè)投入來(lái)加強(qiáng)審計(jì)、加強(qiáng)服務(wù)，不斷提高審計(jì)工作為和諧社會(huì)建設(shè)服務(wù)的能力和水平，真正起到以審促幫、以審促廉、以審促管的作用。

根據(jù)上述思路，201*年審計(jì)工作的重點(diǎn)是：一、建立符合公司治理要求的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制

加快內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)步伐，對(duì)制定的《內(nèi)部審計(jì)工作制度》、《內(nèi)部審計(jì)工作程序》、《工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法》等10個(gè)審計(jì)管理制度盡快定稿發(fā)文，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循。

財(cái)務(wù)審計(jì)中開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，及早將用友審易軟件應(yīng)用到實(shí)務(wù)之中，優(yōu)化和制定審計(jì)工作程序模板，實(shí)現(xiàn)審計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析、審計(jì)文書(shū)管理、審計(jì)法規(guī)檢索等的信息化建設(shè)，提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率。

二、圍繞投資企業(yè)監(jiān)管，逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)轉(zhuǎn)變

1、加大國(guó)資公司審計(jì)監(jiān)督力度。對(duì)于管委會(huì)直管企業(yè)，爭(zhēng)取在2-3年內(nèi)做到全覆蓋，09年我們審計(jì)了四家，201*年計(jì)劃對(duì)四到六家開(kāi)展摸底審計(jì)，按照“摸家底，揭隱患，促管理，重效益，求發(fā)展”的總體思路，在摸清家底、核實(shí)盈虧的基礎(chǔ)上，找出企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，幫助企業(yè)完善內(nèi)控制度，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和控制力，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

2、以需求為導(dǎo)向，開(kāi)展預(yù)算審計(jì)和經(jīng)營(yíng)審計(jì)。對(duì)于總公司直管企業(yè)，計(jì)劃于今年底明年初開(kāi)始09年度財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核審計(jì)工

第7頁(yè)共9頁(yè)作。通過(guò)內(nèi)審，動(dòng)態(tài)、真實(shí)地掌握下屬投資企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。此外，應(yīng)公司投資管理部的要求，對(duì)企業(yè)編制的201*年經(jīng)營(yíng)預(yù)算要進(jìn)行審核，為國(guó)資部門(mén)下達(dá)201*年經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)提供參考。

3、實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)轉(zhuǎn)變，側(cè)重于內(nèi)部控制和防范。傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)審計(jì)重點(diǎn)是以查錯(cuò)糾弊為目標(biāo)，由于企業(yè)目前都實(shí)行了電算化，同時(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境日益復(fù)雜，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自多方面，僅僅依靠單純的賬面財(cái)務(wù)審計(jì)，已不能及時(shí)、完全發(fā)現(xiàn)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在的隱患。09年我們已嘗試內(nèi)部控制審計(jì)并取得了初步成效，“永中科技事件”也已向我們敲響了警鐘，201*年我們要在財(cái)務(wù)審計(jì)的基礎(chǔ)上，開(kāi)展以控制和防范風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)的內(nèi)部控制審計(jì)和管理審計(jì)。

三、圍繞基建投資監(jiān)管，加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度

201*年固定資產(chǎn)投資審計(jì)仍將作為審計(jì)工作的另一個(gè)重點(diǎn)。我們要爭(zhēng)取做到國(guó)控公司資金投到哪里，審計(jì)就監(jiān)督到哪里，對(duì)管委會(huì)委托代建項(xiàng)目和總公司自營(yíng)項(xiàng)目從預(yù)算、招標(biāo)、施工、竣工決算實(shí)施全面監(jiān)督，特別是要注重審計(jì)關(guān)口前移，按照重點(diǎn)辦最新會(huì)議精神在招標(biāo)階段做好標(biāo)底審核工作；強(qiáng)化跟蹤審計(jì)工作，重點(diǎn)是對(duì)科技商務(wù)中心、新城商業(yè)廣場(chǎng)等一批自營(yíng)項(xiàng)目的監(jiān)理公司、中介機(jī)構(gòu)跟蹤考核工作，加強(qiáng)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)隱蔽簽證和變更簽證的審核，力爭(zhēng)幫助公司合理控制項(xiàng)目成本；同時(shí)，根據(jù)新區(qū)國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理辦法的要求，還將重點(diǎn)做好財(cái)政回購(gòu)、單項(xiàng)結(jié)算金額在100萬(wàn)元以下的建設(shè)項(xiàng)目和總公司自營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)工作，認(rèn)真做好201*年以前已完工項(xiàng)目的竣工決算編制工作。

為了提高竣工結(jié)算審計(jì)的審結(jié)率，明年我們要做好與審計(jì)局、審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決審計(jì)過(guò)程中在結(jié)算依據(jù)、計(jì)價(jià)和取費(fèi)原則等方面的矛盾，保證審計(jì)質(zhì)量和速度。同時(shí)還要做好與城投公司、施工單位的溝通協(xié)調(diào)，對(duì)尚未送審的竣工結(jié)算資料督促送審。

面對(duì)面廣量大、任務(wù)繁重的企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以“服務(wù)為前提、監(jiān)督為手段，效益為宗旨”的審計(jì)工作思路，以“為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策、管理服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航”的要求作為內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)，緊密?chē)�繞企業(yè)發(fā)展的中心來(lái)開(kāi)展工作，不斷提高

第8頁(yè)共9頁(yè)審計(jì)工作，為新區(qū)的創(chuàng)新型、國(guó)際化科技新城建設(shè)做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

經(jīng)發(fā)集團(tuán)總公司審計(jì)部201*-12-11

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