公司CCC工審工作總結(jié)(采購部)

公司CCC工審工作總結(jié)

--物資采購部（201*年8月13日）

根據(jù)“國家CCC認(rèn)證中心關(guān)于公司停止證書恢復(fù)檢查”的通知，按照公司統(tǒng)一部署，上周本部門主要進(jìn)行了CCC工審所需相關(guān)資料的迎檢準(zhǔn)備工作。在行政人事部的有效協(xié)調(diào)以及相關(guān)部門的共同努力下，雖說此次CCC工審工作順利通過，但我們也深深的感受到了自身工作的不全面、不細(xì)致、不扎實(shí)，給公司CCC工審工作造成了阻力，使其陷入了被動(dòng)�，F(xiàn)將本部門此次CCC工審迎檢工作情況總結(jié)如下，并報(bào)請公司行政人事部牽頭，對存在的問題協(xié)助整改。

一、存在的問題

（一）對3C要求理解不透，必要工作流于形式。作為采購部門，對評定自身工作優(yōu)劣簡單定義為價(jià)格合適、供貨及時(shí)、質(zhì)量過關(guān)。對3C相對于采購部門工作上的硬性要求貫徹不夠透徹、不夠全面，導(dǎo)致在日常采購工作過程中，沒有嚴(yán)格按照其要求進(jìn)行供方選擇、評價(jià)、審定及日常管理；對采購的材料沒有嚴(yán)格按照其要求進(jìn)行資質(zhì)核實(shí)，進(jìn)貨技術(shù)檢驗(yàn)有時(shí)也不夠到位。

（二）對采購流程內(nèi)控不嚴(yán)，部門責(zé)任疏于強(qiáng)化。公司的業(yè)務(wù)流程中對常規(guī)原材料采購和項(xiàng)目采購都有很明確的流程規(guī)范和控制，簡略如下：[生技部門提單→倉庫填報(bào)庫存→采購部→總經(jīng)理審批→經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃單一式三份下發(fā)（交采購部一份執(zhí)行，交財(cái)務(wù)一份付款時(shí)核對，倉管自留一份驗(yàn)貨）→采購部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃單執(zhí)行實(shí)際采購流程→供應(yīng)商發(fā)貨→技術(shù)部門檢驗(yàn)采購產(chǎn)品→倉管根據(jù)供應(yīng)商發(fā)貨清單和采購計(jì)劃單驗(yàn)收貨物，填制入庫單（倉庫、采購、財(cái)務(wù)各一）→采購部門按與供方約定付款方式履行付款手續(xù)。]而在實(shí)際的采購工作中，卻有一些不規(guī)范的現(xiàn)象：一是采購計(jì)劃單的格式不夠統(tǒng)一、簽字不夠重視，相關(guān)責(zé)任人、責(zé)任期限不夠明確；二是在貨到驗(yàn)收階段，驗(yàn)貨率或驗(yàn)貨范圍不明確，驗(yàn)貨人是采購提單人還是技術(shù)負(fù)責(zé)人也未明確等等。

（三）對檔案資料管理不當(dāng)，記錄文件隨意性大。平時(shí)對檔案資料重視不是很足，沒有嚴(yán)格的按照采購檔案管理要求進(jìn)行分門別類，建檔立卷工作還不是很規(guī)范、認(rèn)真。

二、整改措施

對以上存在的問題，為在下步工作中逐一切實(shí)抓好整改，制定措施如下：

一是結(jié)合此次3C工審，組織本部門對3C相關(guān)要求進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，列出本部門3C審查要點(diǎn)；

二是根據(jù)公司周例會會議要求，對照3C的審查程序?qū)Ρ静块T進(jìn)行內(nèi)審，對今年的采購檔案資料重新進(jìn)行整理歸檔；

三是繼續(xù)加強(qiáng)對公司內(nèi)控流程的學(xué)習(xí)，同時(shí)在下步工作中對出現(xiàn)的模糊點(diǎn)與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，嚴(yán)格落實(shí)好采購流程。

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筒燈CCC認(rèn)證審廠

在產(chǎn)品日趨規(guī)范,國家計(jì)劃實(shí)施節(jié)能政策政府補(bǔ)貼的大環(huán)境下。筒燈CCC認(rèn)證關(guān)系到公司的生存和持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。為了能夠順利地完成此次筒燈CCC的審廠工作，研發(fā)部組織了3次工廠內(nèi)審，雖然很不容易，但在品保部、認(rèn)證組、工程部、采購部等同仁的大力支持下，工作還是順利開展并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，現(xiàn)將內(nèi)審工作和審廠匯報(bào)如下：

一、1次工廠內(nèi)審（N）：參照《內(nèi)審檢查表》（見附件）10大類共49條內(nèi)容逐條核實(shí)工廠照明產(chǎn)品筒燈程序文件，報(bào)告如表

項(xiàng)次內(nèi)審項(xiàng)目問題點(diǎn)改善措施責(zé)任人完成時(shí)間1.不合格品控制程序1.增加認(rèn)證產(chǎn)品不合格信息的收集渠道；2.增加外部（如國家抽檢、地方抽檢、客戶投訴/媒體曝光影響較大的問題）發(fā)現(xiàn)的認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理方式及預(yù)防措施。增加沒有證書的關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)的方法：供應(yīng)商提供報(bào)告或公司直接委托具備資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)測試并提供報(bào)告。1.增加照明產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志使用管制；2.增加CCC證書的使用管控。1.需要將兩份文件合并在一份文件；2.需要詳細(xì)列出例行檢驗(yàn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻2.關(guān)鍵原元器件的確認(rèn)檢驗(yàn)1程序文件（二級）控制程序3.認(rèn)證標(biāo)志使用控制程序4.例行檢驗(yàn)程序1/5

5.確認(rèn)檢驗(yàn)程序次、檢驗(yàn)方式及判定標(biāo)準(zhǔn)；3.需要詳細(xì)列出確認(rèn)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)方式及判定標(biāo)準(zhǔn)；4.例行檢驗(yàn)報(bào)告依認(rèn)證中心檢測報(bào)告作修改。改善措施責(zé)任人完成時(shí)間項(xiàng)次內(nèi)審項(xiàng)目問題點(diǎn)1.AVL名錄無N電源、N高溫線供應(yīng)商2.無N評審資料2關(guān)鍵元器件供應(yīng)商評審增加兩家供應(yīng)商增加三家供應(yīng)商評審

二、2次工廠審查(N):參照工廠照明程序文件和BOM清單逐條核實(shí)進(jìn)料檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)/成品檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量記錄；儀器設(shè)備操作規(guī)范和點(diǎn)檢維

修記錄；檢驗(yàn)儀器定期校準(zhǔn)記錄和ERP采購合同，重點(diǎn)是關(guān)鍵元器件，報(bào)告如下：項(xiàng)次內(nèi)審項(xiàng)目進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)量記錄作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量記錄成品檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)量記錄問題點(diǎn)改善措施責(zé)任人完成時(shí)間1無示意圖且全部通用規(guī)范依BOM和零件藍(lán)圖制定所有零件進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范23缺失SMT作業(yè)指導(dǎo)OK增加SMT作業(yè)指導(dǎo)2/5

45儀器設(shè)備操作規(guī)范/維修記錄ERP采購合同OKOK三、3次工廠審查(N):參照BOM（見附件）和藍(lán)圖及認(rèn)證中心檢測報(bào)告（見附件）確認(rèn)工廠審廠使用物料與認(rèn)證提供樣品保持一致，同時(shí)生產(chǎn)

現(xiàn)場巡查；另外，核實(shí)上崗培訓(xùn)內(nèi)容和記錄，報(bào)告如下：項(xiàng)次內(nèi)審項(xiàng)目問題點(diǎn)1.電源線材顏色不符樣品1物料與認(rèn)證樣品一致性2.銘牌不符3.無鋼網(wǎng)23

★三次內(nèi)審問題點(diǎn)系統(tǒng)總結(jié)及建議如下：★

項(xiàng)次1問題點(diǎn)關(guān)鍵元器件電線、熱縮套管未在成品BOM體現(xiàn)，無對應(yīng)ERP料號，無品質(zhì)管制建議認(rèn)證工程師確認(rèn)關(guān)鍵元器件后，BOM必須存在且慎重定義技術(shù)參數(shù)責(zé)任單位研發(fā)工程師生產(chǎn)現(xiàn)場培訓(xùn)記錄缺失SMT作業(yè)指導(dǎo)OK更換電源線取消銘牌新制鋼網(wǎng)增加SMT作業(yè)指導(dǎo)改善措施責(zé)任人完成時(shí)間3/5

2認(rèn)證工程師提交關(guān)鍵元器件清單前需確認(rèn)研發(fā)關(guān)鍵元器件電線、熱縮套管供應(yīng)商和型號與樣品不提供產(chǎn)品規(guī)格書；研發(fā)工程師發(fā)行BOM前確保提符交供應(yīng)商在AVL目錄并嚴(yán)格執(zhí)行承認(rèn)流程；研發(fā)提供認(rèn)證樣品前需完整備份BOM和樣品問題點(diǎn)建議認(rèn)證工程師研發(fā)工程師采購責(zé)任單位認(rèn)證工程師工程部研發(fā)工程師采購采購項(xiàng)次3筒燈獲取認(rèn)證僅一個(gè)型號，關(guān)鍵元器件供應(yīng)商僅一認(rèn)證時(shí)同時(shí)報(bào)備系列型號，關(guān)鍵元器件多報(bào)備一家家供應(yīng)商工廠無鋼網(wǎng)，銘牌不符，包材不齊供應(yīng)商評審欠缺正式審廠前提前進(jìn)行小批量試產(chǎn)及時(shí)供應(yīng)商評審45

★CCC審廠（N）問題點(diǎn)總結(jié)及建議如下：★

項(xiàng)次123

問題點(diǎn)關(guān)鍵元器件電線、熱縮套管進(jìn)料檢驗(yàn)記錄缺失儀器設(shè)備校準(zhǔn)報(bào)告未核真實(shí)性蓋章、打印和完成表單速度、稽查入庫單認(rèn)證工程師抱怨建議臨時(shí)補(bǔ)做，關(guān)鍵元器件檢驗(yàn)規(guī)范和質(zhì)量記錄作為重點(diǎn)供應(yīng)商評審嚴(yán)謹(jǐn)，第三方報(bào)告要核實(shí)審廠前開動(dòng)員會且當(dāng)職主管能現(xiàn)場提供支持，辦公設(shè)備和上網(wǎng)電腦須提前一天調(diào)試OK責(zé)任單位研發(fā)工程師品保部采購品保部人事部4/5

完

5/5

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