內部審核總結報告QMS

內審總結報告

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審核日期：報告日期：審核目的:驗證本公司質量管理體系與標準符合性及其實施和保持的有效性審核范圍:公司管理體系所覆蓋的×××××生產運行、銷售和服務的全過程、部門、車間和場所審核依據：相關法律法規(guī)、GB/T9000-ISO19001:201*標準、質量手冊、有關的程序文件、作業(yè)指導書；審核組成員：組長：組員：審核過程概述：本次審核是體系文件發(fā)布以來的第一次審核。公司綜合部編制了審核計劃，對內審員進行了審前培訓，并按照各部門的職責和體系文件要求制定了較為詳細的檢查清單。管理者代表進行了策劃組織，發(fā)出審核指令，確定了審核組長，由具有審核資格的內審員組成2個小組，向審核組講述了公司目前產品的開發(fā)、銷售情況和產品質量狀況等一系列概況，隨后審核組研究確定了審核重點和分工，分頭查閱有關程序和第三層次文件，編寫了審核檢查表。審核組分別對管理層、質檢、人事、供銷部、管理者等的質量活動進行了檢查。現場審核采用抽樣審核的方式，查閱有關文件記錄100多余份，并通過與部門負責人面談、現場觀察、詢問，獲得了大量客觀證據。本次審核共提出了3個一般不符合項，1個觀察項，均為執(zhí)行性不合格，它們的分布見“不合格項分布表”對質量體系審核運行情況的綜合評價：自質量管理體系建立以來，經過了組織策劃、全員發(fā)動、標準學習、建立體系、文件編寫和發(fā)布運行、內審等階段的運作。廠領導注重保持質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)有效的運行，并組織各層次人員學習和落實；加強了質量管理體系的審核隊伍，增強了自我制約機制。表明了所建立的管理體系基本符合標準要求，確保企業(yè)方針、目標指標的實現。但是，由于體系運行時間較短，許多工作還處于起步階段，距離標準的要求還有一段距離，通過本次內審發(fā)現了在質量活動中存在的一些問題，明確了改進的方向。同時也提高了員工對標準的認識。經評價認為，我公司的管理體系已具備認證審核條件，只要關閉內審不合格項，并進行管理評審，即可接受認證審核。綜上所述，本次審核達到了預期目的。存在的主要問題:1.部分員工對公司的管理方針理解不夠準確深入，未在部門以下的各個層次建立目標，且多數沒能結合本部門的工作和過程特點，而且，沒有建立目標考核機制，難以全面、正確的評價體系運行的有效性。2.對采購分包方的評價、選擇和控制力度不夠，缺乏有效的過程監(jiān)督檢查機制；3.各部門在教育訓練方面做的不夠，因此各部門應加強員工的教育訓練，提高工作能力。4.在文件控制、記錄的保持方面，尚未完全達到規(guī)定的程度。5.對顧客滿意、數據分析、糾正和預防措施和持續(xù)改進缺少有效的實施證據建議和要求：1．進一步加強對標準和體系文件的學習和培訓，嚴格要求各部門、各層次和員工按文件要求進行操作，并保持記錄。2．加強目標管理與考核。加大生產和管理過程的監(jiān)測力度。3．根據內審發(fā)現的問題，體系文件應進一步完善。4．措施要在一個月內完成，關閉內審不合格項。同時要舉一反三，查找類似問題，全力整改，并進行追蹤驗證，提交管理評審。審核報告發(fā)放單位：管理者代表、人事部、供銷部、質檢科備注附件1.簽到表2.不符合項報告3.不符合項分布表4.審核計劃

管理代表/日期:編寫/日期:

R-018/A

擴展閱讀：內部審核總結報告(報告撰寫范本)

EDOC

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口口口口有限公司

200X年度第次(月)內部審核總結報告(報告撰寫范本)

報告人：(審核組長)報告日期：年月日

1本次內部審核已于年月日~年月日，按《內部審核計劃：E11-QMS-09-003》執(zhí)

行完畢。

2本次內審共計對個部門，個主題(查檢表張數)，個查核項進行抽樣調查。3審核發(fā)現：符合項數=項，不符合項數=項�？傮w符合率=%。(詳見附表一)4對照此前內審，原先存在而于本次審核無發(fā)現的不符合項有：………

(若首次內審，無此項，刪除)

5對照此前內審，原存在而于本次審核依然發(fā)現的不符合項有：……

(若首次內審，無此項，刪除)

6對照此前內審，原不存在而于本次內審新發(fā)現的不符合項有：………

(若首次內審，無此項，刪除)

7綜合本次內審各部門的所有符合項，獲得有效實施和維持的管理課題(即該課題沒有發(fā)現不

符合事項或僅發(fā)現零星的偶發(fā)性不符合者)計有：(1)xxxxx，(2)xxxxx，……等方面。8綜合本次內審各部門的不符合項，本公司質量管理體系的實施，目前存在有以下幾個主要的

問題，值得關注：

8.1在制度的建立方面：………8.2在制度的落實方面：…………8.3在制度的有效性方面：………

(注：陳述制度體系所存在問題的分段條陳形式，不必拘泥上述示例，任何分段分類模式只要

邏輯條理明晰皆可。如以P/D/C/A分4段8分條陳之，按產/銷/人/發(fā)/財等管理職能分段條陳之。)

9其它綜合評論(或若干“觀察事項”說明)：………

10本報告匯集此次內審不符合項(見附錄一)和內審查檢表及審核記錄(見附錄二)，報請管理評

審會議審議。以上報告完畢

審核組長：

EDOC

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附表一：口口口口有限公司

201*年度第次(月)內部審核統(tǒng)計表被審核部門審核員審核主題數(查檢表張數)ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部合計人查核項數(主要提問項數)符合項數符合率不符合項數1.不符合報告見附錄一。查檢表見附錄二。2.上開不符合報告，請各部門主管于月日前回復，并請按所設定期限完成整改措施，報管代確認后結案。

附錄一：不符合報告(按部門別排序)附錄二：內審查檢表(按部門別排序)

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