201*年度“小金庫”專項治理工作總結(jié)

XXXX201*年度“小金庫”專項治理工作總結(jié)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（新治金辦[201*]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫”專項治理工作實施方案步驟，廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，對財務(wù)管理行為展開了全面復(fù)查，著力建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制�，F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

一、基本情況

我辦共設(shè)立基本戶和零余額戶兩個賬戶，負(fù)責(zé)日常運(yùn)作資金管理，無設(shè)置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

二、主要做法

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，扎實有效開展專項治理工作

為認(rèn)真做好“小金庫”專項治理工作，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真研究并部署各階段“小金庫”專項治理工作，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，落實專人具體負(fù)責(zé)，并在全體干部職工大會上傳達(dá)文件精神，要求相關(guān)部門按時保質(zhì)完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制，確保各項工作落到實處。

（二）完善制度，嚴(yán)肅紀(jì)律，杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生我辦在財務(wù)管理及運(yùn)作方面，不斷完善制度，研究制定出《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務(wù)管理制度，規(guī)范單位財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，建立內(nèi)控機(jī)制，做到財務(wù)工作專人負(fù)責(zé)，日清月結(jié)，賬目清楚，堅持�？顚Ｓ�，按計劃辦事，嚴(yán)格把關(guān)財務(wù)審批程序，凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù)，有經(jīng)手人、報銷人簽名和單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，消除虛假會計信息，提高會計信息質(zhì)量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。

（三）措施得力，鞏固成果，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制

對于“小金庫”問題，要以專項治理工作為契機(jī)，通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。我辦結(jié)合工作實際不斷總結(jié)，著力完善防治“小金庫”長效機(jī)制，一是把“小金庫”治理工作推向深入，納入我辦財務(wù)工作的年度計劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃，不斷完善財務(wù)制度程序，加強(qiáng)財務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓(xùn)，確�！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某�態(tài)化；二是利用職工大會、專題會議等機(jī)會廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領(lǐng)會政策精神，切實認(rèn)識“小金庫”的危害性，增強(qiáng)法治理念和制度意識，鼓勵監(jiān)督和舉報，為建立長效機(jī)制奠定群眾基礎(chǔ)；三是全

面復(fù)查工作的開展，進(jìn)一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認(rèn)識，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。

三、下一步工作

今后，我辦將嚴(yán)格執(zhí)行行政單位財務(wù)管理各項規(guī)章制度，進(jìn)一步深化對治理工作重要意義的認(rèn)識，切實增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，健全財務(wù)管理體系，完善相關(guān)財務(wù)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，把“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)作為根本任務(wù)積極推進(jìn)。

（一）加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、專題會議、職工大會等，增強(qiáng)法治理念和制度意識，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識，讓干部職工養(yǎng)成嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。

（二）健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提，因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。

（三）強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)

建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督懲處制度落到實處，通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。

二○一一年十一月三十日

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201*年****“小金庫”專項治理工作情況匯報

集團(tuán)公司：

根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于開展201*年“小金庫”專項治理工作的通知》和***的要求，****針對**局“小金庫”檢查發(fā)現(xiàn)的整改問題，深入研究分析產(chǎn)生的原因，逐項制訂了切實有效的整改措施，并加以貫徹落實。具體情況報告如下：

按照****“小金庫”專項治理工作實施方案的要求，納入本次“小金庫”專項治理范圍的包括：****范圍內(nèi)的所有部門、企業(yè)以及建設(shè)指揮部（不包括無財務(wù)隸屬關(guān)系的專業(yè)化公司）。此次專項治理工作分為全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實、機(jī)制建設(shè)和總結(jié)驗收5個階段。

一、加大“小金庫”專項治理的工作力度。**所屬各部門、企業(yè)按照通知要求，在201*年“小金庫”專項治理工作的基礎(chǔ)上，結(jié)合了各單位實際情況開展全面復(fù)查，復(fù)查面達(dá)到100%，對復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題做到自覺糾正，并形成《“小金庫”全面復(fù)查報告表》和承諾書上報至****，在單位內(nèi)部進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。****“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)所屬各部門、企業(yè)上報情況匯總填列****《“小金庫”全面復(fù)查報告表》、簽訂的承諾書及文字說明，并上報集團(tuán)公司“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，同時將**全面復(fù)查情況及承諾情況在**內(nèi)部進(jìn)行公示。

二、加強(qiáng)重點環(huán)節(jié)的督導(dǎo)抽查工作。在全面復(fù)查基礎(chǔ)上，****“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合201*年“小金庫”專項治理工作情況，組織專門力量對所屬各部門、企業(yè)進(jìn)行督導(dǎo)抽查。重點關(guān)注涉及**重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的部門、企業(yè)，特別是執(zhí)收相對集中的部門、企業(yè)，以前年度發(fā)現(xiàn)過“小金庫”的部門、企業(yè)，全面復(fù)查措施不得力、工作走過場的部門、企業(yè)，在201*年“小金庫”專項治理工作中涉及需要進(jìn)一步規(guī)范和整改問題的部門、企業(yè)。督導(dǎo)抽查階段結(jié)束后，根據(jù)抽查情況，****“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室填制成《“小金庫”重點抽查統(tǒng)計表》、《“小金庫”問題舉報核查情況統(tǒng)計表》及相關(guān)文字說明上報集團(tuán)公司“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

三、落實整改工作要求。****重點對201*年“小金庫”專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的財務(wù)管理方面需要進(jìn)一步規(guī)范和整改問題深入分析研究產(chǎn)生的原因，逐項制訂了切實有效的整改措施，并加以貫徹落實。并針對201*年全面復(fù)查和督導(dǎo)抽查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制訂切實有效的整改措施，扎實抓好整改落實工作，切實有效地做到資金資產(chǎn)處理到位、財務(wù)會計管理整改到位、違紀(jì)責(zé)任人處理到位，確保****“小金庫”專項治理工作卓有成效。四、完善“小金庫”專項治理機(jī)制的建設(shè)。****針對專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，從**實際出發(fā)，深入剖析問題產(chǎn)生的根源，研究制定出源頭治理的措施，切實推動建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制。具體表現(xiàn)在一方面進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化財務(wù)與內(nèi)控管理，完善相關(guān)業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度；另一方面加大制度執(zhí)行力度，完善制度執(zhí)行的監(jiān)督體系，強(qiáng)化制度監(jiān)督機(jī)制，通過加強(qiáng)對財務(wù)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高制度執(zhí)行的自覺意識。

通過此次****“小金庫”專項治理工作的有效實施，一方面全面匯總成效、梳理經(jīng)驗，另一方面查找不足、積極完善。我們將堅決貫徹**局和集團(tuán)公司的有關(guān)要求，為繼續(xù)做好“小金庫”專項治理工作，鞏固專項治理整改成果，進(jìn)一步加強(qiáng)對《中華人民共和國會計法》等相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)及財經(jīng)紀(jì)律的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)與內(nèi)控管理，進(jìn)一步完善相關(guān)流程和規(guī)章制度，提出源頭治理措施，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化制度執(zhí)行力度，積極探索建立和完善“小金庫”的長效機(jī)制，確保專項治理工作任務(wù)圓滿完成，為**發(fā)展?fàn)I造健康和諧的環(huán)境。

特此說明。

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