銀聯(lián)商務江蘇分自助設(shè)備清機加鈔崗位職責

銀聯(lián)商務江蘇分公司自助設(shè)備清機加鈔

崗位職責

一、崗位設(shè)置

加鈔專業(yè)化服務業(yè)務開展初期(機具規(guī)模量較小),采用半流程模式的分支機構(gòu),除一名部室負責人外，至少應當設(shè)立(但不限于)運營內(nèi)勤崗、現(xiàn)場維護崗（至少2人）、運營保障崗、監(jiān)督管理綜合崗。

說明:本規(guī)范的崗位設(shè)置、機具規(guī)模,以人員精簡為基礎(chǔ),以每組鈔車每天維護12個點,5個工作日為假設(shè),對人員崗位進行的設(shè)置。

二、人員分工

1、部門負責人負責傳達、落實上級領(lǐng)導指示及工作要求,全面主持ATM業(yè)務日常工作，對ATM工作負全部責任，具體工作內(nèi)容包括：

A、負責制訂本部門崗位職責、業(yè)務流程實施細則、內(nèi)控管理辦法、人員管理、考核、培訓計劃等制度章程，規(guī)范本部門各項工作。

B、負責ATM業(yè)務全方位風險監(jiān)督管理,定期進行合規(guī)檢查。C、結(jié)合總、分公司的任務指標,負責部門工作計劃的制訂與實施完成。D、結(jié)合市場運行情況,定期對ATM業(yè)務進行分析總結(jié)，提出合理化建議,進一步拓展ATM業(yè)務。

E、負責定期召集合作單位例會，研究、解決工作中出現(xiàn)的問題。F、負責部門各項工作結(jié)果的審核,確保真實、準確。G、負責保管部門使用的業(yè)務印章。H、負責自助設(shè)備備用鑰匙的管理。I、負責保管修改密碼的鑰匙棒。

G、負責保管、配發(fā)維護和保障人員的操作卡(也可由負責人指定人員管理)。

K、負責員工的思想道德教育,關(guān)注員工思想變化和行為動態(tài)。L、負責對部門日常重要事項和特殊業(yè)務進行審批。2、運營內(nèi)勤崗

負責監(jiān)控自助設(shè)備運行狀態(tài)，匡算每日加鈔資金總額，制定清機加鈔計劃,安排加鈔路線,調(diào)控協(xié)調(diào)押運車輛,調(diào)度設(shè)備故障維修,保管密碼信封,編制上報各類報表等工作，具體工作內(nèi)容包括：

A、每天根據(jù)后臺監(jiān)控顯示的自助設(shè)備運行狀態(tài),匡算次日加鈔資金總額,制定清機加鈔計劃,填寫四聯(lián)《加鈔計劃表》(附件1),遞交光大銀行，向光大銀行提出配鈔申請(光大銀行相關(guān)部門據(jù)此進行次日配鈔準備工作)。

B、根據(jù)加鈔網(wǎng)點所在區(qū)域,安排加鈔路線;加鈔當日調(diào)控現(xiàn)場維護人員與押運車輛。

C、監(jiān)控自助設(shè)備運行狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)運行故障,登記每臺機具故障情況，根據(jù)故障情況安排機具維護商的維保人員前往機具所在網(wǎng)點進行維修,確保自助設(shè)備正常運行。

D、負責檢查清裝鈔后自助設(shè)備運行狀況,調(diào)控運營保障人員處理應急事項。

E、負責業(yè)務運營過程中突發(fā)事件的處理與上報工作。

F、保管填寫原密碼的密碼信封,并負責監(jiān)督密碼定期變更及登記工作。G、負責各類報表的編制、統(tǒng)計分析、匯總上報與裝訂保管工作。H、安排清裝鈔過程中人員進餐及其它與內(nèi)勤崗有關(guān)的工作。3、加鈔崗

負責隨車押運，自助設(shè)備現(xiàn)場清機加鈔，自助設(shè)備鑰匙、密碼的在途保管與使用，設(shè)備運行日常檢查、維護，回鈔箱的交接,日常吞卡的取回交接等工作，具體工作內(nèi)容包括：

A、按照分派路線，負責領(lǐng)取機具鑰匙，并與準備加鈔的自助終端一一核對；向光大銀行領(lǐng)取鈔箱，按照《加鈔計劃表》,將領(lǐng)取的鈔箱與當日準備加鈔設(shè)備終端號、個數(shù)進行核對，檢查鈔箱封簽（鎖）是否完整,進行交接登記。

B、與押運車車長溝通當天加鈔工作及路線安排，與武裝押運人員一同隨車押運。

C、負責自助設(shè)備清機加鈔的具體實施工作,在完成加鈔工作后，對加鈔機具做交易測試，保證機具正常運轉(zhuǎn)。

D、檢查自助設(shè)備周邊環(huán)境情況(衛(wèi)生狀況、客服電話、燈箱、機頂盒是否完好,是否有詐騙信息廣告、非法安裝的監(jiān)控硬件等),做好檢查記錄。E、當日加鈔機具所用的鑰匙與監(jiān)督管理綜合崗人員交接；回鈔箱、廢鈔專用袋、取回的吞卡當日與光大銀行交接。

F、負責機具密碼定期更換工作的現(xiàn)場操作和變更登記。4、市場開拓崗

負責自助設(shè)備的各項應急處理工作;負責自助設(shè)備定期巡檢工作;負責自助設(shè)備的選點、布放工作;負責與光大銀行、自助設(shè)備運營商、維護商,通信運營商的協(xié)調(diào)與聯(lián)系;負責相關(guān)場地租金、管理費、110聯(lián)網(wǎng)等事宜的協(xié)調(diào)溝通工作;負責配合光大銀行新業(yè)務開發(fā);負責機具設(shè)備資料的收集與管理等工作，具體工作內(nèi)容包括：

A、負責自助設(shè)備故障、吞卡等應急事項的處理及上報工作;負責配合光大銀行緊急事項的處理工作。

B、負責自助設(shè)備的定期巡檢工作,并做好巡檢記錄。C、運用選點知識和經(jīng)驗,與光大銀行共同協(xié)商,根據(jù)選點流程,負責自助設(shè)備的選點、布放工作。

D、負責與光大銀行、自助設(shè)備運營商、維護商、通信運營商聯(lián)系,協(xié)調(diào)裝修、裝機、測試等工作,并在工作中及時得到設(shè)備和技術(shù)支持。

E、負責涉及銀聯(lián)商務承擔的有關(guān)場地租金、管理費、場地裝修、110聯(lián)網(wǎng)等事宜的協(xié)調(diào)溝通。

F、負責每日統(tǒng)計分析前一日自助設(shè)備交易數(shù)據(jù)，及時向上級和相關(guān)部門提供交易情況報表。

G、負責配合光大銀行新業(yè)務開發(fā),向光大銀行提供自助設(shè)備相關(guān)技術(shù)培訓。

H、負責所有機具設(shè)備資料的收集、建立與管理工作。I、負責與公司內(nèi)各部門間的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。5、監(jiān)督管理綜合崗負責專業(yè)化服務各崗位、各環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查工作;負責監(jiān)控系統(tǒng)(設(shè)備監(jiān)控與內(nèi)部監(jiān)控)的管理、維護和定期抽查，監(jiān)控資料的保管工作;協(xié)助部門負責人制訂業(yè)務實施細則、內(nèi)控管理辦法、人員培訓計劃;負責交易日志、原始憑證、各類單據(jù)的裝訂與保管;負責機具鑰匙的領(lǐng)取歸還管理;負責所有廠商維護鑰匙的管理;負責部門固定資產(chǎn)的管理及日常辦公用品的申領(lǐng);協(xié)助光大銀行進行錯賬查詢;配合光大銀行進行相關(guān)安全檢查等工作，具體工作內(nèi)容包括：

A、按照崗位職責要求和業(yè)務規(guī)范,負責各崗位,各流程環(huán)節(jié)的定期、不定期全面監(jiān)督檢查,確保業(yè)務合規(guī)操作,并做好相關(guān)檢查記錄。

B、負責監(jiān)控系統(tǒng),包括自助設(shè)備監(jiān)控和部門內(nèi)部監(jiān)控的維護管理,定期、不定期抽調(diào)監(jiān)控,進行監(jiān)督檢查,做好檢查記錄。

C、協(xié)助部門負責人根據(jù)實際業(yè)務開展,制訂業(yè)務實施細則,內(nèi)控管理辦法和人員培訓計劃等。

D、負責監(jiān)控資料的保管;負責自助設(shè)備交易日志、原始憑證的裝訂與保管;負責與自助設(shè)備相關(guān)的各類單據(jù)的裝訂與保管;負責各類報表的復核。E、負責自助設(shè)備保險柜鑰匙的發(fā)放、收回與保管。F、負責所有廠商維護鑰匙的領(lǐng)用與保管。

G、負責部門固定資產(chǎn)的管理及日常辦公用品的申領(lǐng)。

H、協(xié)助光大銀行進行賬務核對、錯賬查詢等工作;負責未交接的吞沒卡的核對、保管及交接登記工作。

I、負責與光大銀行業(yè)務人員進行日常聯(lián)絡，負責與光大銀行間的協(xié)調(diào)溝通。

J、配合光大銀行對自助設(shè)備進行檢查,對檢查出的自助設(shè)備各類隱患進行整改落實;每月對自助設(shè)備的安防設(shè)施進行檢查,根據(jù)光大銀行要求向光大銀行提供檢查記錄及隱患整改報告。

擴展閱讀：銀聯(lián)商務江蘇分ATM業(yè)務節(jié)假日處置預案

銀聯(lián)商務江蘇分公司ATM業(yè)務節(jié)假日處置預案

一總則

第一條為加強ATM業(yè)務制度建設(shè)，規(guī)范ATM專業(yè)化服務工作，提高銀聯(lián)商務江蘇分公司應對和化解ATM業(yè)務節(jié)假日應急事件的能力，避免或減少緊急事件可能造成的不良影響，特制訂本預案。

第二條本預案依據(jù)《銀聯(lián)商務承接外包自助設(shè)備加鈔專業(yè)化服務管理辦法（試行）》等管理規(guī)則有關(guān)規(guī)定制定。

二、適用范圍

第三條本預案適用于江蘇分公司在ATM運營中對涉及ATM機具及ATM部的緊急事件的應急處置。

第四條本預案所指ATM業(yè)務緊急事件主要包括：（一）持卡人取款發(fā)生吞卡事件，持卡人來電反應特別強烈，經(jīng)光大客服電話解釋，持卡人不愿隔日解決的。

（二）持卡人存款發(fā)生卡鈔事件，嚴重影響ATM業(yè)務正常運營的。

三處置原則

第五條對ATM業(yè)務緊急事件的應急處置應遵守快速處置、最小影響原則。

（一）快速處置原則

一旦發(fā)現(xiàn)上述緊急事件，應及時處理。（二）最小影響原則

對緊急事件的處置措施，應以維護光大銀行和銀聯(lián)商務品牌形象為根本，最大程度地減少在社會上造成的不良影響。

四組織管理及職責分工

第六條光大銀行在應急處置工作中的分工與職責（一）相關(guān)部門應指定專人負責配合銀聯(lián)商務做好ATM業(yè)務緊急事件應急處置工作，各專人應保持7×24小時全天候聯(lián)系暢通。具體名單由零售業(yè)務部負責匯總、公布與更新，各相關(guān)部門負責及時提交、更新人員信息。

第七條銀聯(lián)商務江蘇分公司在應急處置工作中的分工與職責

（一）成立由ATM部人員組成的ATM業(yè)務緊急事件應急處置工作小組，工作小組人員名單報備光大銀行，并做到及時更新，確保7×24小時全天候聯(lián)系暢通。

（二）有計劃、有重點地組織ATM部和人員進行預案演練。

（三）針對不同情況的緊急事件，按照應急預案，做好緊

急事件的處理。

五應急處置

第八條在發(fā)生ATM業(yè)務緊急事件后，銀聯(lián)商務緊急事件處置工作小組人員應第一時間趕赴現(xiàn)場，根據(jù)緊急事件類型做好相

應處理。

（一）發(fā)生吞卡的處理

1、應急處置工作小組值班人員，領(lǐng)取ATM上機柜鑰匙，上門拿吞沒卡，并在吞沒卡登記簿上登記相關(guān)信息，并于當于將吞沒卡交回光大銀行運營管理崗。特殊情況，持卡人在現(xiàn)場，應馬上聯(lián)系光大銀行相關(guān)人員，經(jīng)過光大銀行相關(guān)人員認可后，可請持卡人現(xiàn)場做一筆查詢交易，成功后持卡人簽字留下身份證號（拍下身份證照片），工作人員確認無誤后，可將卡交還給持卡人。

（二）發(fā)生卡鈔的處理

１、應急處置工作小組值班人員，領(lǐng)取ATM上機柜鑰匙，雙人上門處理卡鈔，在監(jiān)控下清點卡鈔金額，雙人復點后，裝入信封，密封后簽字確認放入ATM機中，等清機時帶回。同時將ATM機恢復到正常狀態(tài)，確�？梢允褂谩�

六附則

第九條本預案由銀聯(lián)商務江蘇分公司制定、修訂及解釋。第十條本預案自發(fā)布之日起實施。

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