電梯管理評審報告 QP-03

修訂號O/AXXXXXXX電梯工程有限公司編號評審時間評審地點共4頁201*年9月7日管理評審報告批準日期QP-03標題本公司評審目的：就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和程序文件，對公司質(zhì)量管理的現(xiàn)狀進行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審輸入內(nèi)容：1.政策和程序的適應(yīng)性2.管理和監(jiān)督人員的報告3.近期內(nèi)審的結(jié)果4.客戶反饋信息5.業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量6.驗證的結(jié)果7.資源及人員培訓8.改進的建議參加評審人員：評審內(nèi)容：一、公司總經(jīng)理：回顧年的工作，在同事們的支持配合下,日常工作得以順利的開展。建設(shè)方面：工作方面：培訓方面：總之，實驗室工作還有不盡人意的地方，在今后的工作中，要注意查缺補漏，規(guī)范管理，積極宣傳，提高自身的服務(wù)意識，讓我公司的技術(shù)水平能上一個新臺階。二、管理和監(jiān)督人員的報告1、質(zhì)量負責人匯報：公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和實現(xiàn)情況2、技術(shù)負責人匯報：資源及人員培訓根據(jù)公司當前的需要和今后的發(fā)展目標在每年初編制年度人員培訓考核計劃；能對今年的培訓、考核計劃實施情況及結(jié)果有詳細的記錄，對人員的年度培訓情況進行登記匯總，建立人員的定期考核規(guī)定

和記錄。資源配置是比較充分的，人員的配備、物質(zhì)的供應(yīng)、技術(shù)的準備、職責和權(quán)利的劃分基本到位。本年度公司加強對檢測人員知識的培訓,公司有7位同事參加建設(shè)廳舉辦的五強兩比知識，經(jīng)考核均取得優(yōu)異成績。在增加新的檢測項目或檢測任務(wù)較集中時，公司總經(jīng)理應(yīng)及時作出調(diào)整，以保證每個崗位上有足夠的工作，公司將增加公路、建筑工程室內(nèi)環(huán)境、建筑節(jié)能工程等方面的培訓計劃，并增加新人員配合工作需要。3、綜合部工作匯報:近幾個月來,按照質(zhì)量體系要求的職能分配,努力做好與質(zhì)量有關(guān)的各項工作。首先是分工明確，我們制定了各部門的崗位職責，把各項質(zhì)量管理工作分配到每個具體工作人員身上，使得具體工作有人抓，使有關(guān)的質(zhì)量活動都能留下記錄,主要負責以下幾件工作：1.收集公司近年來所有發(fā)放的質(zhì)量體系文件，整理成有效文件；2.收集公司現(xiàn)行有效的國家或行業(yè)規(guī)范、規(guī)程等資料。3.查找作廢的文件并進行標識；4.建立人員培訓計劃，培訓記錄；5.加強報告副本、原始記錄、委托協(xié)議書等資料檔案的管理。6.建立檢測設(shè)備及試驗設(shè)備臺帳、環(huán)境條件的記錄情況。7.加強樣品流轉(zhuǎn)、標識的管理；按管理體系運行情況來看,本部門主管及員工的各項基本工作都能按照相關(guān)程序文件完成工作,工作運行情況基本穩(wěn)定,但有些細節(jié)仍存在不足:業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量：客戶反饋信息方面：本公司制定了申訴處理的程序文件，詳細規(guī)定了質(zhì)量申訴處理的有關(guān)程序、規(guī)定，目前沒有客戶的客戶的申訴和質(zhì)量事故。今年客戶對我所的檢測工作是比較滿意的，說明我所的檢測工作是規(guī)范的、細致的，對內(nèi)部反饋信息（包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施的實施及有效性）進行了自查自糾和跟蹤檢查，使檢測工作質(zhì)量得到了不斷提高。4、建材部工作匯報：按照質(zhì)量體系要求的職能分配,努力做好與質(zhì)量有關(guān)的各項工作。首先，我們把各項質(zhì)量管理工作分配到每個具體工作人員身上，使得具體工作有人抓，使有關(guān)的質(zhì)量活動都能留下記錄,主要負責以下幾件工作：1.每位檢測人員都必須在取證的范圍內(nèi)從事工作；2.檢測所采用的標準、規(guī)范以及檢測細則必須現(xiàn)行有效性；3.必須在檢測工作開始前記錄儀器設(shè)備的運行情況；4.必須在檢測工作開始前檢查并記錄檢測環(huán)境條件情況，直至能滿足標準、規(guī)范要求才能開始檢測工作；5.要求每位檢測人員必須熟悉檢測儀器的操作過程；6.每位檢測員在檢測過程中必須保證樣品標識的唯一性；

7.檢測前，應(yīng)檢查儀器設(shè)備的使用期限是否檢定有效期情況；8.校核人員應(yīng)認真校核檢測原始數(shù)據(jù)并簽名；報告的編制、校核、審核、批準應(yīng)完整，每位人員應(yīng)在報告上簽名。從管理體系運行情況來看，本部門主管及檢測人員的各項基本工作都能按照程序文件要求來進行操作，工作運行基本穩(wěn)定，但尚存在一些不足之處：（1）儀器設(shè)備的運行記錄不夠完整，相關(guān)負責人應(yīng)引起重視。（2）檢測人員安全意識不足，相關(guān)主管應(yīng)給予批評教育并予糾正。5、市政部工作匯報：本著堅持貫徹“科學、公正、準確、高效”的質(zhì)量方針，堅持“立場公正、服務(wù)熱情、嚴格把關(guān)、作風嚴謹”的辦事原則，嚴格按照國家現(xiàn)行規(guī)范和標準操作：1.按要求完成公司下達的檢測任務(wù)2.對原始數(shù)據(jù)進行校核3.編制檢測報告，對檢測報告進行審核4.按計劃完成本部門承擔的科研、標準項目5.協(xié)助綜合部做好設(shè)備的校準/計量檢定工作6.負責設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)和正確使用7.維護試驗室環(huán)境條件，搞好試驗室內(nèi)務(wù)管理8.負責本部檢測人員的操作技能培訓按管理體系運行情況來看,本部門的各項基本工作都能按照相關(guān)程序文件完成工作,工作運行情況基本穩(wěn)定,但有些細節(jié)仍存在不足,（1）為確保工作的準確性與及時性，在工作量增加的同時，應(yīng)相應(yīng)的增加人員和使用工具（2）在新項目的摸索和學習上不夠，有待于今后的工作中不斷加強6、監(jiān)督人員工作匯報：本年度在監(jiān)督方面發(fā)出不合格報告2份，主要存在以下的一些情況：標識卡未置于試件明顯位置驗證情況如下：并進行會議培訓，記錄填寫培訓責令責任人做整改后匯報由此可見，公司的監(jiān)督管理已得到有效的運行。計劃在**年度，公司要加強人員培訓，人員考核，技術(shù)人員原始記錄填寫等方面的培訓，以便來年更好的開展工作。7、內(nèi)審人員工作匯報：在*年*月*日由內(nèi)部審核組按質(zhì)量體系的要求對檢測部和綜合部進行為期兩天的審核工作。本次審核共發(fā)出不合格報告3份，按不合格項的性質(zhì)分類：嚴重不合格0項；一般不合格3項；主要存在以下的一些情況：人員檔案管理中發(fā)現(xiàn)一位員工的經(jīng)歷未寫�，F(xiàn)場有發(fā)現(xiàn)磚成型室地板衛(wèi)生不干凈。本次內(nèi)審發(fā)出的3份不合格報告，在1天內(nèi)將不合格原因分析和糾正措施制定工作完成。在12月15日組織內(nèi)審員進行驗證。驗證情況如下：

人員檔案管理中未寫經(jīng)歷的員工已把經(jīng)歷補上。把衛(wèi)生打掃干凈。從以上情況來看，全公司職工質(zhì)量意識增強，質(zhì)量管理已基本按規(guī)范化、程序化、科學化方向發(fā)展，按文件辦事意識逐步蔚然成風。為保證內(nèi)部審核工作的計劃性、系統(tǒng)性和獨立性，將編制內(nèi)部審核管理程序，對內(nèi)部審核工作的計劃安排、準備工作、實施審核、結(jié)果報告、不符合工作的糾正及驗證等環(huán)節(jié)進行合理規(guī)范。將定期或按季度安排對質(zhì)量活動進行審核、有計劃的內(nèi)部審核一年不少于一次。公司將在*年度07月份開展內(nèi)部審核工作。三、改進的建議1.繼續(xù)加強全體工作人員的質(zhì)量意識教育,牢固樹立“質(zhì)量第一”的方針；加強新知識、新標準的學習，不斷提高執(zhí)業(yè)技能，為此應(yīng)堅持每周進行一次總結(jié)和學習；2.全體工作人員特別是檢測人員要自覺學習質(zhì)量體系文件、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程，要理解熟悉，并嚴格地遵照執(zhí)行；3.要努力落實不斷提高檢測水平和能力；4.持續(xù)提高全員參與質(zhì)量體系改進的積極性和能力；不斷補充完善質(zhì)量體系文件，以適應(yīng)檢測工作的需要，技術(shù)主管要切實跟蹤最新發(fā)展，保持體系文件現(xiàn)行有效。

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評審時間評審目的：就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和程序文件，對公司質(zhì)量管理的現(xiàn)狀進行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審輸入內(nèi)容：1.政策和程序的適應(yīng)性2.管理和監(jiān)督人員的報告3.近期內(nèi)審的結(jié)果4.客戶反饋信息5.業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量6.驗證的結(jié)果7.資源及人員培訓8.改進的建議參加評審人員：評審內(nèi)容：一、公司總經(jīng)理：回顧年的工作，在同事們的支持配合下,日常工作得以順利的開展。建設(shè)方面：工作方面：培訓方面：總之，實驗室工作還有不盡人意的地方，在今后的工作中，要注意查缺補漏，規(guī)范管理，積極宣傳，提高自身的服務(wù)意識，讓我公司的技術(shù)水平能上一個新臺階。二、管理和監(jiān)督人員的報告1、質(zhì)量負責人匯報：公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和實現(xiàn)情況2、技術(shù)負責人匯報：資源及人員培訓根據(jù)公司當前的需要和今后的發(fā)展目標在每年初編制年度人員培訓考核計劃；能對今年的培訓、考核計劃實施情況及結(jié)果有詳細的記錄，對人員的年度培訓情況進行登記匯總，建立人員的定期考核規(guī)定和記錄。資源配置是比較充分的，人員的配備、物質(zhì)的供應(yīng)、技術(shù)的準備、職責和權(quán)利的劃分基本到位。本年度公司加強對檢測人員知識的培訓,公司有7位同事參加建設(shè)廳舉辦的五強兩比知識，經(jīng)考核均取得優(yōu)異成績。在增加新的檢測項目或檢測任務(wù)較集中時，公司總經(jīng)理應(yīng)及時作出調(diào)整，以保證每個崗位上有足夠評審地點本公司

的工作，公司將增加公路、建筑工程室內(nèi)環(huán)境、建筑節(jié)能工程等方面的培訓計劃，并增加新人員配合工作需要。3、綜合部工作匯報:近幾個月來,按照質(zhì)量體系要求的職能分配,努力做好與質(zhì)量有關(guān)的各項工作。首先是分工明確，我們制定了各部門的崗位職責，把各項質(zhì)量管理工作分配到每個具體工作人員身上，使得具體工作有人抓，使有關(guān)的質(zhì)量活動都能留下記錄,主要負責以下幾件工作：1.收集公司近年來所有發(fā)放的質(zhì)量體系文件，整理成有效文件；2.收集公司現(xiàn)行有效的國家或行業(yè)規(guī)范、規(guī)程等資料。3.查找作廢的文件并進行標識；4.建立人員培訓計劃，培訓記錄；5.加強報告副本、原始記錄、委托協(xié)議書等資料檔案的管理。6.建立檢測設(shè)備及試驗設(shè)備臺帳、環(huán)境條件的記錄情況。7.加強樣品流轉(zhuǎn)、標識的管理；按管理體系運行情況來看,本部門主管及員工的各項基本工作都能按照相關(guān)程序文件完成工作,工作運行情況基本穩(wěn)定,但有些細節(jié)仍存在不足:業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)量：客戶反饋信息方面：本公司制定了申訴處理的程序文件，詳細規(guī)定了質(zhì)量申訴處理的有關(guān)程序、規(guī)定，目前沒有客戶的客戶的申訴和質(zhì)量事故。今年客戶對我所的檢測工作是比較滿意的，說明我所的檢測工作是規(guī)范的、細致的，對內(nèi)部反饋信息（包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施的實施及有效性）進行了自查自糾和跟蹤檢查，使檢測工作質(zhì)量得到了不斷提高。4、建材部工作匯報：按照質(zhì)量體系要求的職能分配,努力做好與質(zhì)量有關(guān)的各項工作。首先，我們把各項質(zhì)量管理工作分配到每個具體工作人員身上，使得具體工作有人抓，使有關(guān)的質(zhì)量活動都能留下記錄,主要負責以下幾件工作：1.每位檢測人員都必須在取證的范圍內(nèi)從事工作；2.檢測所采用的標準、規(guī)范以及檢測細則必須現(xiàn)行有效性；3.必須在檢測工作開始前記錄儀器設(shè)備的運行情況；4.必須在檢測工作開始前檢查并記錄檢測環(huán)境條件情況，直至能滿足標準、規(guī)范要求才能開始檢測工作；5.要求每位檢測人員必須熟悉檢測儀器的操作過程；6.每位檢測員在檢測過程中必須保證樣品標識的唯一性；7.檢測前，應(yīng)檢查儀器設(shè)備的使用期限是否檢定有效期情況；8.校核人員應(yīng)認真校核檢測原始數(shù)據(jù)并簽名；報告的編制、校核、審核、批準應(yīng)完整，每位人員應(yīng)在報告上簽名。從管理體系運行情況來看，本部門主管及檢測人員的各項基本工作都能按照程序文件要求來進行操作，工作運行基本穩(wěn)定，但尚存在一些不足之處：（1）儀器設(shè)備的運行記錄不夠完整，相關(guān)負責人應(yīng)引起重視。

（2）檢測人員安全意識不足，相關(guān)主管應(yīng)給予批評教育并予糾正。5、市政部工作匯報：本著堅持貫徹“科學、公正、準確、高效”的質(zhì)量方針，堅持“立場公正、服務(wù)熱情、嚴格把關(guān)、作風嚴謹”的辦事原則，嚴格按照國家現(xiàn)行規(guī)范和標準操作：1.按要求完成公司下達的檢測任務(wù)2.對原始數(shù)據(jù)進行校核3.編制檢測報告，對檢測報告進行審核4.按計劃完成本部門承擔的科研、標準項目5.協(xié)助綜合部做好設(shè)備的校準/計量檢定工作6.負責設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)和正確使用7.維護試驗室環(huán)境條件，搞好試驗室內(nèi)務(wù)管理8.負責本部檢測人員的操作技能培訓按管理體系運行情況來看,本部門的各項基本工作都能按照相關(guān)程序文件完成工作,工作運行情況基本穩(wěn)定,但有些細節(jié)仍存在不足,（1）為確保工作的準確性與及時性，在工作量增加的同時，應(yīng)相應(yīng)的增加人員和使用工具（2）在新項目的摸索和學習上不夠，有待于今后的工作中不斷加強6、監(jiān)督人員工作匯報：本年度在監(jiān)督方面發(fā)出不合格報告2份，主要存在以下的一些情況：標識卡未置于試件明顯位置驗證情況如下：并進行會議培訓，記錄填寫培訓責令責任人做整改后匯報由此可見，公司的監(jiān)督管理已得到有效的運行。計劃在**年度，公司要加強人員培訓，人員考核，技術(shù)人員原始記錄填寫等方面的培訓，以便來年更好的開展工作。7、內(nèi)審人員工作匯報：在*年*月*日由內(nèi)部審核組按質(zhì)量體系的要求對檢測部和綜合部進行為期兩天的審核工作。本次審核共發(fā)出不合格報告3份，按不合格項的性質(zhì)分類：嚴重不合格0項；一般不合格3項；主要存在以下的一些情況：人員檔案管理中發(fā)現(xiàn)一位員工的經(jīng)歷未寫�，F(xiàn)場有發(fā)現(xiàn)磚成型室地板衛(wèi)生不干凈。本次內(nèi)審發(fā)出的3份不合格報告，在1天內(nèi)將不合格原因分析和糾正措施制定工作完成。在12月15日組織內(nèi)審員進行驗證。驗證情況如下：人員檔案管理中未寫經(jīng)歷的員工已把經(jīng)歷補上。把衛(wèi)生打掃干凈。從以上情況來看，全公司職工質(zhì)量意識增強，質(zhì)量管理已基本按規(guī)范化、程序化、科學化方向發(fā)展，按文件辦事意識逐步蔚然成風。為保證內(nèi)部審核工作的計劃性、系統(tǒng)性和獨立性，將編制內(nèi)部審核管理程序，對內(nèi)部審核工作的計劃安排、準備工作、實施審核、結(jié)果報告、不符合工作的糾正及驗證等環(huán)節(jié)進行合理規(guī)范。將定期或按

季度安排對質(zhì)量活動進行審核、有計劃的內(nèi)部審核一年不少于一次。公司將在*年度07月份開展內(nèi)部審核工作。三、改進的建議1.繼續(xù)加強全體工作人員的質(zhì)量意識教育,牢固樹立“質(zhì)量第一”的方針；加強新知識、新標準的學習，不斷提高執(zhí)業(yè)技能，為此應(yīng)堅持每周進行一次總結(jié)和學習；2.全體工作人員特別是檢測人員要自覺學習質(zhì)量體系文件、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程，要理解熟悉，并嚴格地遵照執(zhí)行；3.要努力落實不斷提高檢測水平和能力；4.持續(xù)提高全員參與質(zhì)量體系改進的積極性和能力；不斷補充完善質(zhì)量體系文件，以適應(yīng)檢測工作的需要，技術(shù)主管要切實跟蹤最新發(fā)展，保持體系文件現(xiàn)行有效。

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