餐飲收銀員工作流程

收銀員工作流程

(一)班前準備工作

1、收銀員依照排班表的班次準時上崗，進行交接工作；

2、班次之間必須辦理備用金、發(fā)票、收據(jù)、票券交接手續(xù)，一起清點備用金、發(fā)票、收據(jù)等，無誤后在收銀員交接登記簿上簽字。

3、查閱收銀員交接記錄本，詳細閱讀“最新通知”及“需跟進事項”，了解上班遺留問題，對不明之處及時詢問交班收銀員，以便及時處理。

4、核對上一班移交的未結帳單據(jù)，帳單與電腦核對相符，審查菜品價格，如出現(xiàn)異常變動，應及時提出，并完善相關手續(xù)；

5、查看零鈔、發(fā)票、收據(jù)、色帶、紙帶、銀聯(lián)紙、文具是否足夠，發(fā)現(xiàn)不足時應及時補充。6、檢查電腦、POS機、計算器等是否運作正常，如發(fā)現(xiàn)異常，應立即申請維修并更換備用設備。

7、在交接班過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時向上司匯報，不得互相隱瞞。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，相關收銀員扣例假一天，若造成經(jīng)濟損失的，由相關收銀承擔；

(二)結賬前工作程序

1、當客人進入餐廳，由迎賓引領客人入座，并填制“點菜卡”，卡上應填清日期、人數(shù)、房（臺）號、經(jīng)手人，并將“卡頭”交予收銀；

2、收銀員需熟記各類菜式的價格，如有異常，應該及時向樓面經(jīng)理及以上反映，并注明相關情況；（若因特殊原因需改動菜價的，需得總經(jīng)理簽字批準方可改動菜價（注明改價原因）；若菜價出現(xiàn)異常變動，且沒有總經(jīng)理的簽字批準的，需打電話給總經(jīng)理，確定原因并叫其補簽）

3、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水的，樓面人員可以下電腦手寫單，但必須交一聯(lián)給收銀，注明相關菜品的名稱、單位、價格等（收銀沒收到相關電腦手寫單，應及時向樓面反映）；

4、若由于點菜系統(tǒng)出錯或其他原因而無法使用電腦點菜的，可以使用手寫單，但必須到收銀部處蓋章；各出品部門，必須憑蓋有收銀章的手寫單出品（手寫單也必須輸入電腦，以便收銀結賬）

(三)結帳工作流程

1、客人要求結賬時，樓面人員必須及時將點菜卡交至收銀核對（確�？腿讼�費項目與賬單、電腦一致），核對無誤后打印結賬單，交樓面人員予客人結賬；2、各種折扣和優(yōu)惠方式按公司有關規(guī)定執(zhí)行。

3、按不同付款方式進行結賬處理，將結賬方式錄入電腦，完成結賬操作。（1）、現(xiàn)金

A、收到服務員交來的現(xiàn)金時，要當面清點并檢查鈔票的真?zhèn)�，按照消費金額進行多退少補，并在電腦中作現(xiàn)金結賬處理。

B、客人支付外幣的，按當天外匯牌價進行兌換結賬；（2）銀聯(lián)卡

A、確認銀行卡是否為本酒樓受理范圍，并檢查卡上日期是否過期，簽名式樣是否預先簽署。B、通過POS機進行消費操作，確保輸入金額正確無誤，并打印出簽購單。C、把簽購單和賬單一起交給服務員，請客人在簽購單上簽名確認。

D、服務員送回已簽名的簽購單后，檢查簽名是否和銀行卡上的式樣一致，確認無誤后把簽賬單持卡人聯(lián)交給服務員送予客人。E、在電腦中作銀聯(lián)卡結賬處理。

（3）、外客簽賬

A、確認客人是否在可掛賬客戶名單之內(nèi)，消費金額是否在規(guī)定的信用額度之內(nèi)，必須按規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛賬；

B、非掛賬單位授權人簽名掛單位賬的，須持掛賬單位臨時書面授權書，收銀員要檢查消費金額是否在授權書消費限額內(nèi)。

C、如屬臨時掛賬客戶（不在酒樓可掛賬客戶名單之列的），必須嚴格按照酒樓關于掛賬的規(guī)定執(zhí)行，由經(jīng)理級以上人員書面同意或擔保。

D、打印出賬單后，交給樓面人員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱；

E、樓面人員交回已簽名的賬單后，收銀員必須核對賬單上的簽名與客人預留簽名是否相符。

F、在電腦中作簽單掛賬處理。（4）支票

A、收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，并請客人留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話（核對名片上的工作單位與支票專用章上的單位名稱是否一致）；B、按客人的消費金額，正確填寫支票，并將支票存根聯(lián)送予客人；C、支票不得涂改；

D、查看支票是否在有效期內(nèi)（支票的有效期為10天）E、在電腦中作支票結賬處理；（5）老板簽單

A、老板及股東消費用餐的，按公司規(guī)定享受相關折扣及優(yōu)惠；B、打印賬單后，交給樓面人員請老板或股東在賬單上簽名；（6）公務招待

A、事先由使用者填寫“招待申請單”，按規(guī)定的程序和權限審批后交收銀員，結賬時請使用者在賬單上簽名確認（“招待申請單”釘在賬單上面）

B、消費金額超額度部分掛入員工私人賬，請簽賬員工到財務部辦理補授權手續(xù)；（7）員工私人簽賬

A、公司員工在酒樓消費用餐的，必須在總經(jīng)理準予的情況下，員工方可掛賬，并注明“員工消費”字樣；

B、結賬時，按規(guī)定的折扣計算后，打印賬單，請使用人在賬單上簽名確認；C、月底，員工尚未結賬的，收銀須上報人事部，在工資中扣除；

（8）餐券

A、收取客人餐券時，先詳看使用日期，確認餐券使用符合酒樓規(guī)定后。

B、若消費金額未達到餐券面額的，不設找零；超過面額部分，請客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶。

C、收到的餐券應請經(jīng)手樓面人員在背面簽名確認，餐券附在賬單面上，消費單據(jù)釘在賬單后面。

4、若客人需要發(fā)票的，收銀員應按消費金額開具發(fā)票，不得多開發(fā)票；

5、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽字確認，在由樓面管理人員證實后，將修改單和作廢單交財務部審計審核。

6、如需取消賬單重新打印的，必須在原賬單上注明原因，并經(jīng)部長以上人員簽名確認。

（四）、每班完結工作

1、收銀員在本班次營業(yè)結束后應做當班結帳；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。2、營業(yè)結束后，打印當班收銀報表。

3、清點現(xiàn)金、銀聯(lián)卡、支票、簽單、發(fā)票、收據(jù)等，核對與收銀報表是否一致，并據(jù)實填制營業(yè)報表；

4、按不同結算方式分類整理、裝訂賬單

5、做好交接班工作，詳細記錄交接記錄本，對重要事項一定要以書面形式交接，并提醒接班人員注意；

6、下班前清理工作臺，搞好衛(wèi)生。

7、并按規(guī)定程序把營業(yè)款投入專設保險柜中；備用金連同交班表一起放進小錢箱內(nèi)送到前臺保存；所有賬單連同報表一起交核數(shù)員審核。

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餐飲收銀員工作流程一、收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求

每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內(nèi)容主要包括：（一）班前準備工作

1、收銀員與主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

2、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)

應立即退回。

3、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知

領班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

4、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記

錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由樓面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者樓面管理人員給予客人打折）要求打折時，樓面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果樓面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由樓面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審計審核。

7、酒店總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領導批準招待客戶時須請領導簽字后轉(zhuǎn)入財務部審計審核。9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫餐廳核對表”。（四）單、總班結帳

在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

（八）現(xiàn)金的收款程序1、現(xiàn)金

1）收現(xiàn)金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

1、每日現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在樓面主管的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，交于總臺無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名。

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