總倉庫物資稽核員兼?zhèn)}儲崗位責任制

首礦大昌金屬材料有限公司物資部總倉庫物資稽核員兼?zhèn)}儲崗位責任制生效日期：直接主管：物資部部長編號：編寫：總倉庫物資稽核員日期：201*.4.18審批：日期：發(fā)放編號：

物質稽核員兼?zhèn)}儲崗位責任制

基本概況在倉儲組組長的領導下，按專業(yè)部門的計劃稽核物資，確保收發(fā)賬目清晰，嚴格按標準、程序開展工作，全面完成本崗位任務，在自我考核的基礎上，由主任考核簽認。按專業(yè)部門的計劃和批示收、發(fā)、保管入庫物資，保生產用料的供應，嚴格按標準、程序開展工作，全面完成本崗位任務。負責存貨和工程物資發(fā)出單據(jù)的傳遞工作，保證按時傳遞。1、國家相關法律、法規(guī)。引用文件2、物資供應管理辦法（草案）3、與本崗位相關的規(guī)章制度。素質要求1、具有大專以上文化程度，初級以上職稱；2、熟知本崗位涉及的國家法律、法規(guī)以及相關專業(yè)管理制度；3、掌握物資管理相關知識，具有較強的組織協(xié)調能力、文字分析能力。崗位責任與標準以及考核與獎勵1、確保本公司完全成本指標完成。2、掌握本專業(yè)國家法規(guī)、政策和公司有關規(guī)定，確保本專業(yè)不出現(xiàn)政策性失誤。按月考核，出現(xiàn)失誤否決效益工資。3、負責本公司設備、材料的稽核、上傳公司財務部門，確保倉庫出入賬單真實、準確。按月考核，未做到扣10分，造成影響加重3-10倍考核，發(fā)生重大失誤或造成重大影響，否決效益工資。4、負責按計劃成本核算材料的在途、暫估的計算機錄入工作，確保準確無誤。按月考核，未做到扣5分，造成影響加重3-10倍考核。5、全面加強稽核管理工作，按時限完成稽核報表的編制與上報工作。確保按時限及有關要求編制、上報各項報表及分析，按月考核，未做到扣5分，造成影響加重3-10倍考核，發(fā)生重大失誤或造成重大影響，按公司規(guī)定進行考核。工作概要

6、組織指導本專業(yè)基礎工作，按月考核，未做到扣5分，造成影響加重3-10倍考核。7、按照首礦大昌金屬材料公司物資部管理要求，嚴格執(zhí)行物資稽核標準，按時限要求完成算賬、對賬和結賬工作，達到賬賬相符、賬實相符、賬證相符、賬表相符。按月考核，未做到扣5分，造成影響加重3-10倍考核，發(fā)生重大失誤或造成重大影響，按公司規(guī)定進行考核。10、嚴格落實治安綜合治理方案，主管區(qū)域內不發(fā)生丟失和被盜。按月考核，未做到扣5分，造成影響加重3-10倍考核，發(fā)生重大失誤或造成重大影響，按公司規(guī)定進行考核。11、嚴格執(zhí)行安徽首礦大昌金屬材料有限公司物資部工作人員廉潔從業(yè)行為規(guī)范，廉潔自律，不發(fā)生違法、違紀問題。按月考核，違反公司廉政及其他制度或國家有關法規(guī)，按公司和國家有關法規(guī)進行處理。12、按定置管理要求，做好本人所管區(qū)域物品的定置工作，做到擺放合理，清潔衛(wèi)生。按月考核，定置管理每出現(xiàn)一處“死角”扣5分。13、嚴格落實各項規(guī)章制度，工作嚴細認真，按時按質按量完成本崗位責任及上級專業(yè)部門布置的重點工作和領導交辦的任務。按月考核，工作完成出色，受到專業(yè)部門或領導表揚，加3分；未按要求完成任務扣5分；造成影響加重3-10倍考核。14、本標準在自我考核的基礎上，按時交物資部長簽認。15、按公司下達的運雜費、材料費計劃指標，強化管理，嚴格控制，合理安排使用，確保費用指標不超支。16、嚴格貫徹執(zhí)行公司有關規(guī)定，組織檢查出入庫材料、備件質量和數(shù)量，計量率達100％，庫存物資帳、物、卡三相符率達100％。17、按計劃收發(fā)物資，熟悉所管物資消耗和儲備定額，超計劃進礦物資拒收，超儲及時反饋。18、以質量管理為中心，嚴格組織落實質量管理制度和程序文件，掌握入庫物資質量，保證入庫物資質量達到檢驗要求，不出現(xiàn)重大質量問題和質量事故。19、嚴格落實安全生產逐級負責制，及時發(fā)現(xiàn)并消除各類隱患，確保安全生產。

20、全面完成公司經營生產任務，確保設備檢修，物資接卸及材料備件保管等重點工作。21、認真遵守勞動紀律有關規(guī)定，保證不發(fā)生遲到、早退、班前、班中飲酒等違反勞動紀律“十五不準”規(guī)定的現(xiàn)象。22、按定置管理要求，做好本單位所管區(qū)域物品的定置工作，做到擺放合理，清潔衛(wèi)生。23、嚴格執(zhí)行公司人員工作制度，加強廉政教育，廉潔自律，監(jiān)督檢查本單位人員及自身不發(fā)生違紀問題。24、嚴格落實“治安綜合治理方案”，主管區(qū)域內不發(fā)生丟失、被盜、火災等事故。25、按專業(yè)要求建立健全各項基礎工作，填寫各種數(shù)據(jù)臺帳和原始記錄，達到“五要五不要”要求。26、認真遵守企業(yè)規(guī)章制度、標準及相關規(guī)定，提高執(zhí)行力。27、按時、按質、按量完成上級專業(yè)部門布置的重點工作和領導交辦任務按月考核，自我考核不嚴扣5分。工作程序1、配送工作每月交給財務倉庫出入賬情況2、倉儲管理組織對物料收發(fā)存管理的檢查；組織完成月度物料盤點、年度清倉查庫工作；倉儲專業(yè)的其它工作按專業(yè)的安排和部署及時組織落實到相關崗位，做好物料保值倉儲各項工作。3、質量管理嚴格按照公司制定的質量檢驗標準，加強對入庫物料的質量控制，杜絕質量不合格產品入庫4、統(tǒng)計專業(yè)工作每月5日前完成上月主要物料的收發(fā)存統(tǒng)計上報工作；組織對統(tǒng)計專業(yè)的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行檢查審核。5、調度專業(yè)工作每月5日前完成上月運雜費使用情況的統(tǒng)計上報工作，按運雜費使用計劃指標嚴格控制，杜絕不合理費用的發(fā)生；按專業(yè)下達的送檢時間組織將計量器具送去檢驗，保證所使用的計量器具符合標準要求。6、財務管理按財務要求的轉帳時限組織將應轉帳的各種單據(jù)及時分檢匯總轉出，嚴格控制本單位材料消耗。

崗位協(xié)作關系采購組采購員員計劃組質量員物資部部長總倉庫庫工物質稽核員財務審核員計劃組計劃員調度室運雜費管理員倉儲管理員財務部總帳費用管理員采購員倉庫庫工說明：1、整理各種倉庫出入數(shù)據(jù)入賬，交由財務。2、積極和庫工溝通，安排配送工作，提供各種數(shù)據(jù)3、有向計劃科倉儲管理員、質量管理員、統(tǒng)計員等提供數(shù)據(jù)的責任。4、檢查庫工倉儲工作。相關說明：1、本崗位責任及相關內容發(fā)生變化時，按程序要求及時組織修訂、完善。2、本崗位負責的專業(yè)管理制度及基礎工作列表附后。附件：

本崗位負責的專業(yè)管理制度序號法律法規(guī)、企業(yè)制度名稱1456文號《物資部倉儲物資及使用管理辦法》《霍邱鐵礦深加工建設項目物資供應管理辦法》《物資部工作人員廉潔從業(yè)行為規(guī)范》《物資倉儲及使用管理細則》本崗位負責的基礎工作序號12345名稱出入賬目清單專業(yè)制度學習記錄專業(yè)檢查記錄運雜費報表數(shù)據(jù)臺賬每月底隨時填寫隨物填寫隨時填寫隨物填寫完成時限

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首礦大昌物資部倉儲管理員崗位責任制生效日期：201*年7月直接主管：物資部倉儲組組長編號：編寫：倉儲組管理員日期：201*年7月審批：倉儲組組長日期：201*年7月發(fā)放編號：

倉儲管理員崗位責任制

基本概況工作概要在倉儲組組長的領導下，按專業(yè)部門的計劃和批示收、發(fā)、保管入庫物資，保生產用料的供應，嚴格按標準、程序開展工作，全面完成本崗位任務，在自我考核的基礎上，由部長考核簽認。1、國家、六安市等相關法律、法規(guī)。引用文件2、物資部程序文件。3、與本崗位相關的規(guī)章制度。素質要求1、具有大專以上文化程度，初級以上職稱；2、取得國家級計算機一級B以上證書，具有辦公所需熟練操作技能；3、熟知本崗位涉及的國家法律、法規(guī)以及相關專業(yè)管理制度；4、掌握物資管理相關知識，具有較強的組織協(xié)調能力、文字分析能力。崗位責任與標準1、按首昌公司下達的運雜費、材料費計劃指標，強化管理，嚴格控制，合理安排使用，確保費用指標不超支。2、嚴格貫徹執(zhí)行公司《安徽首礦大昌金屬材料有限公司物資倉儲使用管理實施細則》和有關規(guī)定，組織檢查出入庫材料、備件質量和數(shù)量，計量率達100％，庫存物資帳、物、卡三相符率達100％。3、按計劃收發(fā)物資，熟悉所管物資消耗和儲備定額，超計劃進廠物資拒收，超儲及時反饋。4、以質量管理為中心，嚴格組織落實質量管理制度和程序文件，掌握入庫物資質量，保證入庫物資質量達到檢驗要求，不出現(xiàn)重大質量問題和質量事故。5、嚴格落實安全生產逐級負責制，及時發(fā)現(xiàn)并消除各類隱患，確保安全生產。6、全面完成公司經營生產任務，確保設備檢修，物資接卸及材料備件保管等重點工作。7、認真遵守勞動紀律有關規(guī)定，保證不發(fā)生遲到、早退、班前、班中飲酒等違反勞動紀律“十五不準”規(guī)定的現(xiàn)象。8、按定置管理要求，做好本部門所管區(qū)域物品的定置工作，做到擺放合理，清潔衛(wèi)生。9、嚴格執(zhí)行公司工作制度，加強廉政教育，廉潔自律，監(jiān)督檢查本部門人員及自身不發(fā)生違紀問題。10、嚴格落實公司制度，主管區(qū)域內不發(fā)生丟失、被盜、火災等事故。

11、按專業(yè)要求建立健全各項基礎工作，填寫各種數(shù)據(jù)臺帳和原始記錄。12、認真遵守企業(yè)規(guī)章制度、標準及相關規(guī)定，提高執(zhí)行力。13、按時、按質、按量完成上級專業(yè)部門布置的重點工作和領導交辦任務。例行工作1、每月3日前完成主要物料的收發(fā)存統(tǒng)計上報工作。2、每月3日前完成上月運雜費使用情況的統(tǒng)計上報工作。工作程序1、倉儲管理組織對物料收發(fā)存管理的檢查；組織完成月度物料盤點、年度清倉查庫工作；倉儲專業(yè)的其它工作按專業(yè)的安排和部署及時組織落實到相關崗位，做好物料保值倉儲各項工作。2、質量管理嚴格按照物資部制定的質量檢驗標準，加強對入庫物料的質量控制，杜絕質量不合格產品入庫3、統(tǒng)計專業(yè)工作每月3日前完成上月主要物料的收發(fā)存統(tǒng)計上報工作；組織對統(tǒng)計專業(yè)的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行檢查審核。4、調度專業(yè)工作每月3日前完成上月運雜費使用情況的統(tǒng)計上報工作，按運雜費使用計劃指標嚴格控制，杜絕不合理費用的發(fā)生；按專業(yè)下達的送檢時間組織將計量器具送計控室檢驗，保證所使用的計量器具符合標準要求。5、財務管理按財務要求的轉帳時限組織將應轉帳的各種單據(jù)及時分檢匯總轉出，嚴格控制本單位材料消耗。

崗位協(xié)作關系計劃組質量管理員計劃組綜合計劃員物料調度倉儲管理員計劃組統(tǒng)計員財務部總帳費用管理員倉儲組庫工說明：1、有向計劃組質量管理員、統(tǒng)計員、物料調度等提供數(shù)據(jù)的責任。2、檢查庫工倉儲工作。

考核與獎勵1、本崗位由倉儲組組長考核。2、違反企業(yè)規(guī)章制度，按違規(guī)違制處理，并按有關規(guī)定落實考核。4、未完成崗位其他責任或標準未達到，每有一項扣1～3分；對工作造成影響加重考核。5、專業(yè)管理工作發(fā)生失誤每有一項扣3-5分；對工作造成影響加重考核。6、例行工作、專業(yè)基礎工作、向相關專業(yè)提供信息等未完成或質量未達到要求，每有一項扣1－3分；對工作造成影響加重考核。7、領導交辦工作，未按時限、質量要求完成，每有一項扣1-3分，造成影響加重考核。8、嚴格遵守廉潔自律有關規(guī)定，未做到，按首昌人員過失管理辦法處理。9、專業(yè)管理工作完成出色，受到領導表揚，加1-3分；運用先進管理理念或管理方法，提出改進工作意見或合理化建議，取得明顯成效加3-5分；效果顯著，實行重獎。相關說明：1、本崗位責任及相關內容發(fā)生變化時，按程序要求及時組織修訂、完善。2、本崗位負責的專業(yè)管理制度及基礎工作列表附后。

附件：

本崗位負責的專業(yè)管理制度序號法律法規(guī)、企業(yè)制度名稱1文號《安徽首礦大昌金屬材料有限公司物資倉儲使用管理實施細則》2《安徽首礦大昌金屬材料有限公司物資質量管理實施細則》3《安徽首礦大昌金屬材料有限公司物資計劃管理實施細則》4《物資部工作人員廉潔從業(yè)行為規(guī)范》5《深加工建設項目物資供應管理辦法修訂稿》6《安徽首礦大昌金屬材料有限公司物資采6號購供應管理辦法（試行）》本崗位負責的基礎工作序號1234名稱設備、材料、器具進場驗收記錄物資合理損耗報告單運雜費使用情況統(tǒng)計月報表（臺賬）物資明細賬隨時填寫完成時限每月3日前每月3日前每月3日前

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