電力燃料公司運行分析及建議4

淮礦電力燃料公司工作匯報材料

在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的親自關(guān)心下，電力燃料公司從今年3月份正式更名，增加了人員和機構(gòu)。我們的工作在去年探索的基礎(chǔ)上全面鋪開，1-8月份累計完成西部資源銷量445萬噸，（其中供省內(nèi)電煤245.1萬噸；10家參股電廠204.1萬噸），產(chǎn)值28.23億元，毛利8664萬元，利潤7524萬元。

隨著公司的迅速發(fā)展，業(yè)務(wù)量的擴大，目前操作中存在的問題和困難已經(jīng)嚴(yán)重制約公司的發(fā)展，如果不解決這些困難和問題，將會影響電力燃料公司201*年1000萬噸，201*年1500萬噸目標(biāo)的實現(xiàn)。下面將公司目前存在的主要困難和建議匯報如下：

一、人員嚴(yán)重不足

集團(tuán)公司給電力燃料公司編制53人，11個科級機構(gòu)，其中：機關(guān)科室5個，駐外辦事處6個。是集團(tuán)公司在去年260萬噸基礎(chǔ)上配備的，今年預(yù)計完成600萬噸以上，機關(guān)、駐外人員長時間超負(fù)荷工作，職工安全和精細(xì)化管理都無法保證。（一）淮礦電力燃料公司機構(gòu)情況1、機關(guān)科室

現(xiàn)有業(yè)務(wù)一科、業(yè)務(wù)二科、綜合業(yè)務(wù)科（業(yè)務(wù)三科）、數(shù)質(zhì)

第1頁量管理科及財務(wù)科，隨著業(yè)務(wù)量的全面鋪開，現(xiàn)有科室及人員遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足發(fā)展需要，而日常調(diào)度指揮、價格管理等科室的缺失已成為制約公司發(fā)展的瓶頸。

2、駐外辦事處

現(xiàn)有6個駐外辦事處（其中連云港辦事處屬市場營銷部編制）。西部、太原、西安3個辦事處負(fù)責(zé)資源采購，現(xiàn)有業(yè)務(wù)人員12人。西安辦事處僅有3人，每天除奔波在陜煤化總部及下屬礦區(qū)之間，從上報計劃到裝車發(fā)運每個環(huán)節(jié)都要現(xiàn)場盯，人員疲憊不堪。

秦皇島、連云港、泰州3個駐港口辦事處，發(fā)運監(jiān)管人員14人，發(fā)運遍布沿海、沿江十五個公共碼頭，情況復(fù)雜，一條2萬噸海輪單次不間斷作業(yè)26-48小時，為了保證人員安全，數(shù)質(zhì)量監(jiān)管到位，每次作業(yè)需2-3名工作人員。以秦皇島辦事處為例，現(xiàn)有管理人員6人，發(fā)運港口5個，月均發(fā)運2萬噸海輪15條以上，最遠(yuǎn)相距300公里，由于人員少，發(fā)運量大，距離遠(yuǎn)，交通工具少，常出現(xiàn)1人監(jiān)管一個港口的情況，人員安全，數(shù)質(zhì)量監(jiān)管都無法保證。

3、市場營銷部配合部門

隨著電力燃料公司的發(fā)展，市場營銷部原有科室業(yè)務(wù)量相應(yīng)大幅增加，機構(gòu)及人員缺編缺員。（二）與國內(nèi)較大煤炭物流企業(yè)比較

通過了解，目前國內(nèi)年交易量1000萬噸左右現(xiàn)代煤炭物流

第2頁企業(yè)人員均在300人以上。以大連泰德為例，201*年預(yù)計完成1200萬噸銷售量，按照現(xiàn)代企業(yè)架構(gòu)配置，現(xiàn)設(shè)有47個業(yè)務(wù)部門，員工319人。

總部設(shè)有戰(zhàn)略管理部、品牌管理部、制度與流程、運營管理中心、供應(yīng)鏈管理部等18個機關(guān)業(yè)務(wù)部門，114人；

港口8個儲配中心及辦事處，80人，僅大連、錦州兩個儲配基地就有57名管理人員。

駐外采購部7個，30人，內(nèi)蒙區(qū)域設(shè)有鄂爾多斯、錫林浩特、海拉爾等4個采購部門。

駐外市場銷售部14個，83人，遍布華東、華中、華南各區(qū)域。（三）建議

1、為了適應(yīng)201*年1000萬噸的規(guī)模量，今年年底到明年年初急需增加67人，人數(shù)達(dá)到120人。其中：

①增設(shè)5個科級單位，其中4個科室，1個駐外辦事處：運輸科、調(diào)度中心、價格管理科、紀(jì)檢監(jiān)察科、曹妃甸辦事處，需27人；

②在原編制基礎(chǔ)上需要增加人員編制40人；

2、現(xiàn)有駐外銷售處實現(xiàn)雙重職能轉(zhuǎn)變，同時掛名電力燃料公司駐外分公司。

3、從201*年到201*年，逐步增加人員，總體人員達(dá)到200人左右，實現(xiàn)現(xiàn)代化組織架構(gòu)。

第3頁二、辦公場所緊缺（一）辦公空間不足

淮礦電力燃料公司機關(guān)共有25名工作人員，使用8間辦公室，約160平方米，除3位副總設(shè)有獨立的辦公室外，其他辦公空間十分擁擠；三個業(yè)務(wù)科室共50平米，12名工作人員辦公，日常業(yè)務(wù)工作都無法正常開展。（二）缺少現(xiàn)代化辦公條件

目前的辦公場所與淮礦電力燃料公司當(dāng)前的規(guī)模和未來發(fā)展規(guī)劃不配套，無法滿足現(xiàn)代化、信息化辦公要求，需要增加辦公室，配備專用的會議室、接待室、調(diào)度大廳等辦公場所。（三）建議

為實現(xiàn)淮礦電力燃料公司的十二五規(guī)劃及目標(biāo)，早日將淮礦電力燃料公司建設(shè)成為國內(nèi)一流的較大型煤炭物流企業(yè)。淮礦電力燃料公司需要集團(tuán)公司增加1000平米的辦公場所，滿足未來80-100名機關(guān)工作人員的辦公需要，組建現(xiàn)代化辦公的架構(gòu)，整體設(shè)計規(guī)劃，合理布局，形成一個分工明確、權(quán)責(zé)清晰，多部門聯(lián)動高效的現(xiàn)代化企業(yè)。

三、煤企采購資源工作情況

電力燃料公司成立以來，一直致力于與產(chǎn)煤大省、產(chǎn)煤企業(yè)合作，從源頭拿煤，爭取資源的穩(wěn)定和優(yōu)惠的價格。但煤炭企業(yè)視

我們?yōu)橥�行競爭者，不愿直接將資源賣給我們，設(shè)置重重障礙。

目前，從煤企采購資源有兩種模式，一是神華置換資源，

第4頁二是采購煤企的市場資源。

（一）神華置換資源量不足

通過資源置換，把本土煤通過市場化運作，實現(xiàn)了集團(tuán)公司效益最大化，也是電力燃料公司利潤的主要來源。201*年置換資源合同量60萬噸，占電力燃料公司全年采購資源量不到10%。

（二）西部資源車運直達(dá)發(fā)運困難

晉、陜、蒙地區(qū)資源豐富，但受制于運力，發(fā)運困難，加之不規(guī)范操作，代理、點裝、小款層出不窮，五大電重點運力計劃也要經(jīng)過代理才能發(fā)運。作為國有企業(yè)，我們永遠(yuǎn)不能用不規(guī)范的手段來對付不規(guī)范的市場。

煤企發(fā)運先重點計劃，后合資公司，最后才考慮交易計劃的發(fā)運。以陜煤化為例，201*年簽訂120萬噸交易合同全年僅發(fā)運3.7萬噸，201*年在雙方高層互訪的基礎(chǔ)上，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議及100萬噸購銷合同，由于沒有拿到重點運力，每月25日后才安排當(dāng)月鐵路計劃，而且很難批下來，目前僅發(fā)運2個列，都是通過代理運作，直接操作基本不可能。

經(jīng)了解，陜煤化與江蘇省燃料公司于今年初合資成立的陜煤化江蘇公司，發(fā)運量就相當(dāng)穩(wěn)定。（三）建議

1、擴大與神華資源置換量。

201*年簽訂合同量18萬噸，實發(fā)13.64萬噸；201*年簽

第5頁訂合同60萬噸，截止8月底共發(fā)運46.52萬噸，預(yù)計全年可按合同量兌現(xiàn)。根據(jù)雙方近期銜接情況，建議201*年置換資源量按200萬噸安排。

2、與其他煤企進(jìn)行資本合作。建議與陜煤化等煤企組建合資公司，進(jìn)行實質(zhì)性合作，在雙方共贏的基礎(chǔ)上，調(diào)動對方積極性，從而滿足拿資源的需要。

四、資本金不足（一）現(xiàn)狀

目前淮礦電力燃料公司資本金3億元，無法滿足正常經(jīng)營需要。從上游供應(yīng)商產(chǎn)煤企業(yè)采購資源，要求我們必須全額預(yù)付煤款；下游用戶電廠，由于國家銀根緊縮，電廠融資困難，拖欠煤款，致使我們回收煤款困難；港口庫存占用資金。

年初，集團(tuán)公司下達(dá)500萬噸任務(wù)，定位資本金3個億，今年預(yù)計完成600萬噸以上，明年將達(dá)到1000萬噸，3個億資本金遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。（二）建議

請集團(tuán)公司現(xiàn)階段將淮礦電力燃料公司的資本金規(guī)模再增加1-2億元，以適應(yīng)淮礦電力燃料公司目前的規(guī)模增長速度，隨著未來規(guī)模的進(jìn)一步做大，淮礦電力燃料公司的資本金需求將逐步提高。

附件一：市場營銷部（電力燃料公司）需增加的編制及設(shè)備情況說明

第6頁

擴展閱讀：燃料生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了運行分公司生產(chǎn)管理的職責(zé)，工作內(nèi)容與要求、責(zé)任與權(quán)限，檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍口運行分公司生產(chǎn)管理工作。2引用標(biāo)準(zhǔn)

1、電力部《電力燃料管理辦法》

2、《電力生產(chǎn)設(shè)備運行管理規(guī)程》（熱機部分）3、《山東電力燃料運行管理制度》

4、《山東電力燃料設(shè)備、設(shè)施管理制度》

5、其他與電力生產(chǎn)管理相關(guān)的規(guī)定、制度、辦法等。3職責(zé)與權(quán)限

3．1．生產(chǎn)運行管理部分：

3．1．1燃料運行管理生產(chǎn)上服從電廠生產(chǎn)調(diào)度和安全管理，按電廠生產(chǎn)的需求組織供煤，確保電廠的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟運行。

3．1．2在燃料公司的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)電廠燃料運行的安全生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、行政管理工作。協(xié)調(diào)與電廠有關(guān)部門的工作關(guān)系。在生產(chǎn)上服從電廠高度，接受電廠的安全管理，領(lǐng)導(dǎo)運行人員全面完成公司下達(dá)的各項生產(chǎn)任務(wù)和各項經(jīng)濟指標(biāo)。

3．1．3領(lǐng)導(dǎo)運行工作人員認(rèn)真執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行運行規(guī)程，安全規(guī)程，操作規(guī)程確保安全經(jīng)濟運行。

3．1．4每天參加電廠生產(chǎn)碰頭會，參加由電廠組織的月度安全例會，安規(guī)考試和其他安全活動。3．1．5負(fù)責(zé)到廠燃料的接卸、存儲和入燃料的輸送。煤炭負(fù)責(zé)輸送到煤倉。應(yīng)通過合理摻配確保入爐燃料的質(zhì)量，保障鍋爐安全經(jīng)濟運行。

3．1．6入爐煤采制樣設(shè)備的運行管理由煤管班負(fù)責(zé)，電廠可派員跟班監(jiān)督。

3．1．7入爐煤電子皮帶稱運行管理由運行班負(fù)責(zé)，電廠可派員監(jiān)督。雙方對皮帶稱的自動記錄量應(yīng)做好核對確認(rèn)，并在相關(guān)記錄上簽字，配合電廠對入爐煤電子皮帶稱砝碼校驗和實物校驗工作。3．1．8負(fù)責(zé)對儲煤場院定期測溫、倒堆和每月底盤點的準(zhǔn)備工作。做好存煤場的防汛、防風(fēng)、防自燃、防火的措施。

3．1．9運行中設(shè)備發(fā)生異常需進(jìn)行緊急事故處理時，有權(quán)變更運行方式，切換備用設(shè)備。

3．1．10根據(jù)燃料運行工作需要，按照生產(chǎn)管理程序，可以直接向電廠有關(guān)部門提出配合工作要求或了解與燃料運行相關(guān)的安全運行生產(chǎn)情況。

3．1．11定期召開運行分析會，研究經(jīng)濟指標(biāo)完成情況，及時調(diào)整運行方式，保持安全經(jīng)濟運行，努力提高經(jīng)濟效益。

3．1．12如鍋爐發(fā)生降出力滅火事故時，如懷疑是入爐煤質(zhì)因素所致，分公司可依據(jù)省局關(guān)于入爐煤質(zhì)量鑒定的有關(guān)規(guī)定參與事故分析和質(zhì)量鑒定工作。3．2生產(chǎn)設(shè)備管理部分

3．2．1負(fù)責(zé)電廠燃料設(shè)備運行管理

3．2．2參加編制燃料系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施及其他建筑物年度大修、更改項目計劃。

3．2．3根據(jù)部、省公司反事故措施要求，負(fù)責(zé)燃料設(shè)備的年度反事故技術(shù)措施（設(shè)備運行部分）的編制、實施。

3．2．4負(fù)責(zé)設(shè)備大修、更改項目運行安全措施的編寫審批。3．2．5負(fù)責(zé)生產(chǎn)運行人員的技術(shù)培訓(xùn)和動手術(shù)登記考試考核。3．2．6負(fù)責(zé)按月與各廠材料供應(yīng)部門結(jié)算購買物資材料的費用。3．2．7負(fù)責(zé)和檢修公司簽訂維護(hù)合同。4管理工作內(nèi)容與要求4．1燃料運行工作票管理

4．1．1燃料運行要認(rèn)真執(zhí)行工作票制度，在運行設(shè)備進(jìn)行工作時，要按電力和熱力安全規(guī)程的有關(guān)規(guī)定辦理工作票。4．1．2工作票的使用范圍按部頒安全規(guī)程和各電廠現(xiàn)場安全規(guī)定的使用范圍辦理手續(xù)，嚴(yán)禁無票作業(yè)。

4．1．3工作票應(yīng)按專業(yè)統(tǒng)一編號登記，工作票所列工作內(nèi)容必須清楚明確，設(shè)備名稱要雙重編號，安全措施齊全，停電、停水、停氣等安全措施正確無誤。

4．1．4燃料運行工作許可人接到工作票后，應(yīng)根據(jù)工作票的要求和有關(guān)規(guī)定，正確執(zhí)行安全措施。在開工前與工作負(fù)責(zé)人共同檢查安全措施執(zhí)行情況，雙方填寫工作許可時間并簽字，方可工作。

4．1．5檢修工作結(jié)束后，檢修人員必須清理現(xiàn)場，經(jīng)運行人員驗收合格后，辦理工作票終結(jié)手續(xù)，方可離開現(xiàn)場。

4．1．6運行分公司每月檢查一次工作票執(zhí)行情況，各班工作票合格率應(yīng)達(dá)到100%，燃料公司將荼票合格率納入經(jīng)濟責(zé)任考核。4．2燃料運行分析管理

4．2．1燃料運行分析，主要以設(shè)備安全情況，經(jīng)濟運行情況，現(xiàn)場各種規(guī)章制度“兩票三制”執(zhí)行情況為主。同時也要分析人員思想情況及燃料系統(tǒng)的最佳運行方式。

4．2．2運行分公司每月召開一次由班長、安全員、培訓(xùn)員、技術(shù)員參加的運行分析會。各班組的運行分析會每周一次。

4．2．3燃料運行分析分為崗位分析、專業(yè)分析和專題分析。各種形式的分析均應(yīng)圍繞著優(yōu)化運行方式的安全性和經(jīng)濟性；減少設(shè)備損壞與磨損，確保安全生產(chǎn)進(jìn)行，以提高燃運工作的安全性、可靠性、穩(wěn)定性。

4．3燃料運行培訓(xùn)管理

4．3．1運行人員必須達(dá)到部頒電業(yè)生產(chǎn)工人技術(shù)等級標(biāo)準(zhǔn)和“三熟三能”的要求，不斷提高生產(chǎn)人員的技術(shù)水平和實際工作能力。

4．3．2運行培訓(xùn)工作應(yīng)認(rèn)真貫徹落實燃料公司專業(yè)基礎(chǔ)理論學(xué)習(xí)與工作實踐相結(jié)合的要求。積極開展崗位培訓(xùn)、崗位成才活動，努力提高廣大職工的專業(yè)理論水平和實際技能。

4．3．3對于新上崗的運行人員，嚴(yán)格執(zhí)行三個階段培訓(xùn)，一是燃料運行管理制度、運行規(guī)程、安全規(guī)程學(xué)習(xí)培訓(xùn)；二是現(xiàn)場見習(xí)培訓(xùn)；三是跟班學(xué)習(xí)培訓(xùn)，通過三個階段培訓(xùn)合格后，方可上崗獨立值班。

4．3．4對達(dá)到獨立值班能力的職工，各班組也要依照每個職工所在崗位的具體情況制定培訓(xùn)計劃，進(jìn)行常規(guī)性的現(xiàn)場考問、技術(shù)問答、事故預(yù)查和反事故學(xué)習(xí)活動，以提高職工的生產(chǎn)技術(shù)水平。

4．3．5在進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)中，安全規(guī)程考試每年一次；運行規(guī)程考試每半年進(jìn)行一次；生產(chǎn)知識考試每月兩次。各種考試成績均納入崗位經(jīng)濟責(zé)任制考核。4．4燃料設(shè)備管理A設(shè)備維護(hù)

燃料公司、電廠、檢修公司共同做好設(shè)備運行維護(hù)，燃料運行分公司、檢修公司班組每天定期檢查巡視設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。B設(shè)備缺陷管理

（1）運行分公司發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷后及時將缺陷輸入微機并通知檢修公司。

（2）檢修公司嚴(yán)格遵守“小缺陷不過班，大缺陷不過天，重大缺陷有人管”的原則，做好設(shè)備消缺工作，，及時消缺，以確保設(shè)備正常運行。

（3）凡因檢修公司消缺不及時和消缺率低造成設(shè)備停電，影響機組發(fā)電用煤，燃料公司嚴(yán)格按運行維護(hù)合同工考核檢修公司。

（4）燃料運行分公司每天在電廠生產(chǎn)調(diào)度會上匯報設(shè)備運行情況及消缺率。（5）電廠督促檢修公司做好設(shè)備消缺工作。

（6）設(shè)備維護(hù)費用燃料公司與檢修公司簽訂承包合同，按月平均支付。如發(fā)考費用超出合同定額部分由檢修公司負(fù)責(zé)。運行分公司監(jiān)督檢修公司履行維護(hù)合同情況，并提出考核意見。C設(shè)備、設(shè)施的大修、更改和報廢

（1）燃料公司、電廠、檢修公司共同做好燃料系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施的大修及更改工作，確保燃料系統(tǒng)安全可靠運行。（2）設(shè)備、設(shè)施的大修及更改計劃編制。電廠、燃料運行分公司根據(jù)設(shè)備運行狀況和反事故措施要求及時上報有關(guān)技術(shù)改造計劃，認(rèn)真做好設(shè)備、設(shè)施、建筑的大修及更改項目計劃編制，計劃編制電廠負(fù)責(zé)，燃料運行分公司參加。電廠上報省電力公司審批，同時報燃料公司生產(chǎn)企教部。（3）電廠根據(jù)批準(zhǔn)大修、更改項目計劃與檢修公司簽訂實施承包合同。檢修公司認(rèn)真組織實施年度項目完成率100%。

（4）設(shè)備、設(shè)施大修更改項目竣工驗收由電廠負(fù)責(zé)組織，燃料運行分公司、檢修公司參加，重大項目燃料公司生產(chǎn)部參加，驗收嚴(yán)格執(zhí)行三級驗收制度和質(zhì)量監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)，凡燃料公司未參加驗收和驗收不合格的電廠不準(zhǔn)工程結(jié)算，燃料運行分公司不準(zhǔn)將設(shè)備投入運行。

（5）大修更改工作中，加強設(shè)備全過程管理，項目設(shè)備選型要進(jìn)行技術(shù)考察，擇優(yōu)而用，注重引用新技術(shù)、新工藝，確保技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量可靠，達(dá)到預(yù)期效果，設(shè)備技術(shù)論證、考察，燃料運行分公司參加。

（6）設(shè)備報廢、變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行省電力公司設(shè)備管理有關(guān)規(guī)定，設(shè)備報廢、變更由檢修公司填寫申請，與燃料運行分公司協(xié)商后報電廠。D設(shè)備評定級

（1）檢修公司嚴(yán)格按省電力公司頒發(fā)的《設(shè)備評定級管理制度》做好設(shè)備評定級工作。（2）檢修公司對設(shè)備進(jìn)行設(shè)備評定級與燃料運行分公司協(xié)商后報電廠。E設(shè)備技術(shù)資料、臺帳

（1）電廠、燃料公司、檢修公司要健全設(shè)備資料、圖紙、臺帳并及時整理登記。（2）大修、更改項目技術(shù)資料、圖紙由檢修公司整理后報燃料運行分公司、電廠。（3）電廠應(yīng)做好大修、更改項目中設(shè)備固定資產(chǎn)卡片登記。5檢查與考核

5．1本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況由運行公司經(jīng)理按月檢查考核。

5．2考核內(nèi)容為本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的工作內(nèi)容、要求與任務(wù)完成情況。^^5．3考核結(jié)果與當(dāng)月獎勵效益工資掛鉤兌現(xiàn)。

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