材料保管員崗位職責(zé)

江西特康科技有限公司財務(wù)部崗位職責(zé)

崗位名稱崗位定員起草：直接上級所轄人員本職工作材料保管員1人所在部門現(xiàn)有人數(shù)批準(zhǔn)：財務(wù)部1人崗位編號TEK/CWB-006執(zhí)行日期：201*.6.8.批準(zhǔn)日期：201*.6.6.財務(wù)部經(jīng)理無直接下級無變更紀(jì)錄：詳見新訂《崗位職責(zé)》修訂號：A.02負(fù)責(zé)物流管理，確保出入庫物資平衡及倉庫的環(huán)境衛(wèi)生，做好防火、防鼠、防盜工作1．在接到采購員的到貨通知后，驗收原材料的數(shù)量、名稱、規(guī)格，確認(rèn)無誤后，填寫“檢驗通知單”交品質(zhì)部質(zhì)檢，在接到“質(zhì)檢報告單”后，對于合格品，通知成本核算員辦好入庫手續(xù)，并簽字；對于不合格品，應(yīng)通知采購員，做好退換貨的工作；2．在接到成本核算員打印的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”時，及時備貨，次日發(fā)給生產(chǎn)部的領(lǐng)料員，核對好數(shù)量，準(zhǔn)確無誤后簽字，并給領(lǐng)料員簽字后，交“生產(chǎn)領(lǐng)料單”交給成本核算員留底，以備查帳；3．在接到維修服務(wù)部的領(lǐng)料單時，給成本核算員打印出一式四份的“其他出庫單”，根據(jù)“其他出庫單”發(fā)貨，簽字后并給領(lǐng)物人簽字，交還給成本核算員留底，以備查帳；工作職責(zé)與任務(wù)4．對于生產(chǎn)線上退回的不合格品，應(yīng)由品質(zhì)部出具的檢驗單后，方可對不合格品做退換貨的處理；5．對于拆零后的儀器配件和維修部退回的零配件，應(yīng)由品質(zhì)部出具檢驗單后，方可辦理退庫手續(xù)，并簽字，交成本核算員做紅字退庫手續(xù)；6．在接到生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)計劃通知單后的三天內(nèi)，根據(jù)實際庫存數(shù)，作好物料的采購申請計劃單，交總工審核后，交給采購員進行物料的采購；7．發(fā)完貨后應(yīng)及時調(diào)整貨位卡，嚴(yán)格做到物卡一致；8．每月月末進行實物盤點，盤點表簽字后交成本核算員進行帳實核對工作；遇到盤盈和盤虧時，應(yīng)配合成本核算員找出原因，作出相關(guān)處理；任職資格教育水平經(jīng)驗技能技巧工作時間大專以上學(xué)歷兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗專業(yè)財會、會計電算化、倉庫管理、企業(yè)管理等專業(yè)工作仔細(xì)，認(rèn)真負(fù)責(zé)；會使用電腦及做物流帳目。正常工作時間。自覺遵守公司管理制度；身體健康，具有吃苦耐勞，團隊協(xié)作的精神，始終堅守公司利益置于首位的原則。任職能力要求江西特康科技有限公司財務(wù)部崗位職責(zé)

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原材料倉庫保管員崗位職責(zé)

一、入庫管理

1、保管員對采購原材料辦理入庫手續(xù)前，應(yīng)通知質(zhì)檢員進行質(zhì)量檢測，檢測合格后出具檢驗合格單才能辦理入庫手續(xù)，如果購進原材料有質(zhì)量問題，應(yīng)拒收，同時通知公司采購人員。

2、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。入庫手續(xù)（入庫單）一式四份，倉庫保管存根聯(lián)、倉庫聯(lián)，記賬聯(lián)交財務(wù)，驗收聯(lián)交質(zhì)檢員。

3、入庫原材料必須進行數(shù)量清點、過磅（《仔細(xì)檢查包裝物重量和實物凈重》），然后填寫《入庫單》，《入庫單》上應(yīng)寫明供貨單位全稱、材料名稱、數(shù)量（發(fā)送數(shù)和實收數(shù)）、價格（含稅單價或者不含稅單價），保管員在驗收時發(fā)現(xiàn)送貨單數(shù)量與實際不符，應(yīng)按實際數(shù)量入庫。

4、一切原材料的購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的材料入庫必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開收料單，每月25號將貨到票未到材料明細(xì)賬報財務(wù)。

5、入庫后，原材料要分區(qū)、分類擺放整齊，標(biāo)識清楚，入庫及時，作好防潮、防火、防曬和風(fēng)雨侵襲，保持倉庫整潔，干燥通風(fēng)，經(jīng)常檢查消防安全設(shè)施，倉庫重地嚴(yán)禁閑雜人員進入，嚴(yán)禁吸煙。

二、出庫管理

1、保管員每天對生產(chǎn)車間各工序領(lǐng)用原材料及時登記，填寫《出庫單》。《出庫單》上應(yīng)寫明規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用工序（在備注中寫明）、領(lǐng)用人簽字，并及時登記銷賬。記賬后存根聯(lián)留倉庫保管員，發(fā)料記賬聯(lián)交車間統(tǒng)計人員，進行主要原材料每天消耗登記，財務(wù)記賬聯(lián)月底交財務(wù)部。

2、編織工序原材料購進由原材料倉庫保管員負(fù)責(zé)驗收，每天領(lǐng)用量由編織工序當(dāng)班班長進行記錄，第二天匯總領(lǐng)用量交原材料保管員填寫《出庫單》，并將匯總領(lǐng)用量交車間統(tǒng)計核算工資。車間統(tǒng)計月底提交車間月工資匯總表給財務(wù)部。3、保管員每天早晨8點，根據(jù)質(zhì)檢員填制《換班原材料退庫單》，對上一班未使用完的材料，辦理退庫手續(xù)。

4、保管員嚴(yán)格掌握領(lǐng)用材料的數(shù)量，一般材料以一天為使用量，不能拆零材料以一個包裝為單位領(lǐng)用，修理備件要求以舊換新，消耗性物料以一個星期為使用量領(lǐng)用。

5、材料使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗員通知保管員，然后與采購員或供貨單位聯(lián)系，需要退庫的保管員憑質(zhì)檢報告單辦理退庫手續(xù)（開紅字入庫單）。6、對已經(jīng)貯存的材料應(yīng)做到先進先出的原則。

7、保管員對本倉庫缺貨原材料、輔助材料、小五金、修理用備件及時填好材料購貨申請單，由生產(chǎn)廠長審核，報采購人員。

8、每月末保管員會同財務(wù)人員對主要原材料進行實地盤點，輔助材料、修理配件、小五金進行抽查盤點。在盤點過程中發(fā)生缺少應(yīng)查明原因，屬于自然損耗由保管員填好《報損單》，報生產(chǎn)廠長、總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)方可作賬務(wù)處理，屬保管員工作失職造成損失，視金額大小酌情扣發(fā)工資或獎金。

9、每月末由車間負(fù)責(zé)人、財務(wù)、保管員對各流程的產(chǎn)品進行實地盤點，已出庫未使用的主要原料也進行實地盤點。

10、倉庫保管員每月末，對本月的庫存材料購進、消耗、結(jié)存情況進行匯總，做好月報表交財務(wù)。三、報表及其他管理

必須正確及時報送規(guī)定的各類報表：1、收付存報表；2、材料耗用匯總表；3、貨到票未到材料明細(xì)表；4、車間月工資匯總表；5、三個月以上積壓物資報表；

每月2日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

四、人員變動及移交

1、倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。2、應(yīng)移交事項包括但不限于：①經(jīng)管的貨物；

②單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料；③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；④未了應(yīng)跟進事宜。

五、檢查、監(jiān)督與考核

1、財務(wù)部負(fù)責(zé)對倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核；

2、生產(chǎn)經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)對倉庫的質(zhì)量控制實施審計、監(jiān)督；

3、辦公室主任負(fù)責(zé)對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核。

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