s倉庫保管員工作標準

QMS一般文件文件編號PA-5-G04版本：01主題：倉庫保管員工作標準批準日期：201*.12.28共2頁第1頁編制：王洪興審批：1.主題內(nèi)容與適用范圍

1.1.本標準規(guī)定了倉庫保管員的管理原則、職責、工作內(nèi)容與要求、權(quán)限及檢查與

考核。

1.2.本標準適用于倉庫保管員。2.管理原則

2.1.向誰報告：采購計劃員。2.2.誰向其報告：倉庫操作人員。3.職責

3.1.負責從接收、庫存管理到發(fā)出整個過程的材料管理。3.2.負責材料保管帳目和相關(guān)資料全面、及時、準確。3.3.對材料保管、運輸、裝卸質(zhì)量負責。3.4.對材料收、發(fā)、存的準確性負責。3.5.對倉庫操作工的工作質(zhì)量負責。3.6.對倉庫材料的安全負責。

3.7.嚴格執(zhí)行ISO質(zhì)量和環(huán)境管理體系程序文件的要求，對材料存儲、標識、文件

控制等程序文件要求的有效運行負責。3.8.自覺遵守公司勞動紀律和規(guī)章制度。3.9.日常工作必須遵守低成本最大化原則。.4.工作內(nèi)容與要求

4.1.根據(jù)采購單（五金庫根據(jù)請購單）檢查原材料交貨情況，發(fā)現(xiàn)遲交及規(guī)格數(shù)量

有較大出入現(xiàn)象及時向采購計劃員報告，重要情況要向部長匯報。

4.2.收料時，要檢查數(shù)量、件數(shù)、批號及是否符合采（請）購單要求，當實收材料

與送貨單據(jù)不一致時，應(yīng)按實收數(shù)量填《原材料到貨記錄》，然后填寫《原材料進廠檢驗通知單》，會同供方實驗報告送質(zhì)檢檢驗。

4.3.收到質(zhì)檢合格報告后原材料才能入庫、上帳、使用，要根據(jù)原材料《領(lǐng)料單》

發(fā)退料。w{"Error":{"code":"8","Message":"badrequest","LogId":"1870364287"}}

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QZ/JN

中國江南閥門有限公司工作標準

QZ/JN12.06201*

半成品庫保管員工作標準

201*-09-30發(fā)布201*-10-31實施

中國江南閥門有限公司批準中國江南閥門有限公司工作標準

半成品庫保管員工作標準QZ/JN12.06201*1主題內(nèi)容與適用范圍

本標準規(guī)定了半成品庫保管員職責范圍、工作程序、權(quán)利與相關(guān)權(quán)利，責任與相關(guān)責任。

本標準適用于公司半成品庫保管員和子公司半成品庫保管員崗位。2引用標準3術(shù)語

3.1規(guī)則擺放：是指按產(chǎn)品品種、規(guī)格、型號、和貯存要求，實行五五擺放或按規(guī)定位置。使人一目了然、過目知數(shù)。

3.2三相符：是指半成品帳目結(jié)存數(shù)、半成品卡片（或表）記錄數(shù)和半成品實際庫存數(shù)相符合。4職責范圍

4.1負責辦理本庫儲存范圍內(nèi)的產(chǎn)品入庫手續(xù)。負責對入庫半成品的品種、規(guī)格、型號和數(shù)量的驗收，核對入庫半成品和單據(jù)（入庫單、質(zhì)量檢驗合格報告單或外購的質(zhì)保書）是否相符。半成品入庫后簽章，將入庫貨物和庫存報表于次日報到生產(chǎn)部。

4.2負責庫存半成品規(guī)則擺放、保管，作好明顯標識。做好半成品防護工作（如加罩、浸油），確保產(chǎn)品清潔，防止污染、銹蝕和損壞。

4.3負責辦理半成品出庫手續(xù)，核對出庫單據(jù)（如領(lǐng)料單、借用單、抽檢中國江南閥門有限公司201*-09-30發(fā)布201*-10-31實施QZ/JN12.06201*

領(lǐng)用單等）是否有效，嚴格按單據(jù)寫明的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量（或定額、計劃）發(fā)放，禁止白條出庫。發(fā)放要遵守先進先出原則。

4.4負責辦理半成品退庫和調(diào)換手續(xù)，核對退庫單據(jù)，驗收退庫產(chǎn)品數(shù)量，對質(zhì)量不明的半成品要退還或復(fù)檢，讓步放行要經(jīng)批準后入庫。4.5負責半成品入庫、出庫、退庫記錄，確保賬、卡、物三相符，并做到日清月結(jié)，按月統(tǒng)計上報生產(chǎn)部、財務(wù)部，不得漏報，不得擅自調(diào)賬。4.6參與庫存半成品的定期盤點。負責庫存半成品日常盤點工作，堅持當日發(fā)生有收發(fā)的進行盤點、分區(qū)分品種輪番盤點和全面盤點相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)盤盈盈虧，及時報告生產(chǎn)部，組織分析原因，提出糾正措施，持續(xù)改進。4.7負責庫房和用具每日清掃、整理，實現(xiàn)庫容清潔整齊，做好防火、防盜工作，確保庫房安全。

4.8負責控制庫存定額，不得超定額儲存，發(fā)現(xiàn)超儲或超限期儲存要及時向生產(chǎn)部報警。督促生產(chǎn)部及時處理。5工作程序

5.1半成品入庫工作程序

半成品完工后由操作工申檢，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格后，開具檢驗合格《入庫單》，交操作工，由操作工隨同半成品送達半成品庫，《入庫單》要寫明品名、型號、規(guī)格、數(shù)量。半成品庫保管員（以下簡稱保管員）核對單據(jù)（指入庫單、流程卡）和半成品數(shù)量無誤后在單上簽章，半成品入庫保管。體積大重量重的半成品在辦理入庫手續(xù)時，同時辦理出庫手續(xù)，半成品可直接到下工序QZ/JN12.06201*生產(chǎn)現(xiàn)場。收據(jù)聯(lián)、記帳聯(lián)交操作工報車間管理員，記帳聯(lián)由車間管理員于次日上午報到生產(chǎn)部，作為計算操作工工資依據(jù)。但要防止出現(xiàn)賬外半成品。

5.2半成品擺放、保管、維護工作程序

半成品入庫后保管員按規(guī)定位置（按庫、架、層、位號擺放）按規(guī)定的數(shù)量進行規(guī)則擺放，做到過目知數(shù)，并作好標識，堆放要離地離墻，定時清掃，保持清潔，做好防潮、防銹、防火、防盜工作，確保半成品不損壞、不丟失。

5.3半成品出庫工作程序

半成品出庫由操作工根據(jù)施工單填寫《領(lǐng)料單》，憑單向保管員領(lǐng)取。保管員先審核單據(jù)的填寫數(shù)量是否符合定額，項目是否填齊，批準人簽章是否有效。審核無誤后，方可取出半成品交付領(lǐng)料人，半成品品名、型號、規(guī)格、數(shù)量雙方當面驗證、計量和清點，復(fù)核無誤后保管員簽章，單據(jù)收據(jù)聯(lián)記賬聯(lián)于次日作帳上報財務(wù)部。5.4退還或調(diào)換半成品入庫、出庫工作程序

操作工發(fā)現(xiàn)半成品質(zhì)量不合格或領(lǐng)而不用或使用剩余的應(yīng)退庫保管，操作工填寫《退庫單》隨同半成品一并退到半成品庫。保管員先審核單據(jù)后計數(shù)，單據(jù)和數(shù)量無誤后，半成品入庫分類堆放。質(zhì)量合格的半成品放到原處。認為質(zhì)量不合格的半成品放到待檢處。操作工發(fā)現(xiàn)半成品質(zhì)量不合格要求調(diào)換的，不需要填寫單據(jù)，保管員也不需要記錄，以不合格品調(diào)換

QZ/JN12.0620合格品即可。不合格品放到待檢處。由保管員提出申請復(fù)檢，經(jīng)復(fù)檢合格，放到原處，不合格的退回責任人返工，外協(xié)件退回外協(xié)單位返工或調(diào)換或報廢處理，同時在臺帳上記錄減出庫。廢品送到廢品庫保管，定期處理。半成品若繼續(xù)使用而搬運有困難的，可在月度最后日辦理“假退料”手續(xù)，由操作工填寫《退庫單》退庫，同時填寫同樣的品名、數(shù)量《領(lǐng)料單》領(lǐng)取，產(chǎn)品不入庫，可在原處不動。退庫單和領(lǐng)料單送達生產(chǎn)部和財務(wù)部上賬。

5.5半成品入庫、出庫、退庫記錄工作程序

保管員將半成品入庫、出庫或退庫后，及時記錄臺賬和卡片，填寫日報表，做到數(shù)量準確，字跡清楚。半成品賬表當日結(jié)清，每月和財務(wù)部對賬一次，必要時進行臨時對賬，確保賬賬相符。發(fā)現(xiàn)差錯分析原因，及時糾正，根據(jù)財務(wù)部處理意見進行調(diào)賬。單據(jù)不得跨月，不得擅自調(diào)賬。5.6庫存半成品盤點工作程序

定期盤點：庫存半成品年月度盤點由財務(wù)部負責組織主管部門人員進行盤點，保管員參與盤點。首先確定盤點人員名單，成立盤點組，必要時分設(shè)若干小組，實行分工負責，盤點前要準備文件和工具、計量器具等，按品種或區(qū)域進行盤點。其要求：盤點全面、準確，記錄及時、清楚。盤點后盤點負責人將《盤存表》記錄和帳目進行核對，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧要組織分析原因，必要時核對《入庫單》和《出庫單》，屬賬錯經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審準后，交會計員

和保管員調(diào)整賬表。屬物錯或損壞、丟失要追究保管員賠償責任。盤點組提出處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。并通知有關(guān)部門和保管員辦理調(diào)賬、報耗、報廢、賠償?shù)仁掷m(xù)。

日常盤點：保管員可可采取收發(fā)盤點和輪番盤點辦法進行，即每日或隔日對當日發(fā)生入庫、出庫的半成品進行盤點，或?qū)�庫存半成品按區(qū)域或按品種分成若干物組進行輪流盤點。發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，分析原因，進行追溯、糾正。

5.7庫存定額和倉庫管理制度制訂和控制工作程序

庫存定額和倉庫管理制度由保管員擬寫或參與擬訂，根據(jù)公司生產(chǎn)發(fā)展情況，參考歷史數(shù)據(jù)，寫出庫存定額和管理制度草案，送生產(chǎn)部經(jīng)理審核，并組織財務(wù)部和車間等人員評審?fù)ㄟ^，報主管副總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部組織實施。保管員在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)庫存超出或低于定額時，要及時向生產(chǎn)部報警，提出措施糾正。發(fā)現(xiàn)儲存一年以上的積壓品，保管員要報告生產(chǎn)部處理，以保半成品不積壓、不脫節(jié)。若發(fā)現(xiàn)定額不符合實際或水平落后，要及時修改，修改工作程序按制訂工作程序執(zhí)行。5.8庫房清掃、整理工作程序

庫房和運輸工具、用具、量具由保管員做好清掃和整理工作，先清掃庫房墻壁和地面，后清潔半成品，防止半成品二次污染，必要時要加罩或浸油，防止銹蝕。并整理半成品和用具，防止半成品磕碰和損壞，實現(xiàn)庫容整齊清潔。根據(jù)庫房管理制度，嚴格禁止和倉庫工作無關(guān)人員進入和吸煙或明火操作，確保庫房安全。

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6權(quán)利或相關(guān)權(quán)利

6.1半成品入庫手續(xù)不齊全、質(zhì)量應(yīng)檢未檢（應(yīng)急放行例外）、單據(jù)未到或單據(jù)無效，數(shù)量有短缺或無標識的，有權(quán)拒收。

6.2領(lǐng)取或退還半成品手續(xù)不齊全，項目漏填，有權(quán)要求手續(xù)補齊、項目補填，若拒絕補辦者，有權(quán)拒發(fā)拒收。

6.3發(fā)生一份領(lǐng)料單而實物分多次領(lǐng)用或一份入庫單而實物分多次入庫的，有權(quán)拒絕。不聽勸阻的，有權(quán)提請?zhí)幜P。

6.4半成品儲存發(fā)生超定額或超期限的，已報警而不處理的，有權(quán)越級報告，而造成資金積壓和半成品損壞的，有權(quán)提請追究當事人責任。6.5有權(quán)要求公司提供保護半成品的必需資源。否則造成產(chǎn)品損壞、丟失，有權(quán)提請追究當事人責任。

6.6發(fā)現(xiàn)記錄有疑，有權(quán)提請對賬或?qū)嵨锉P點，若拒絕請求而造成經(jīng)濟損失的，有權(quán)提請追究拒絕者責任。

6.7有權(quán)拒絕和倉庫工作無關(guān)人員進入庫房，對擅自入庫取走半成品的，有權(quán)制止和追回。不聽勸阻者，有權(quán)提請追究責任。

6.8有權(quán)制止任何人在倉庫內(nèi)明火作業(yè)、玩火或吸煙，不聽勸阻者，有權(quán)提請?zhí)幜P。7責任和相關(guān)責任

7.1半成品不按本標準規(guī)定入庫或手續(xù)不齊、單據(jù)無效同意入庫，造成差錯或經(jīng)濟損失的，要負工作過錯責任。

7.2半成品不按定位和規(guī)則堆放，致使物資受壓、損壞、銹蝕的，要負工

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作過錯責任。

7.3半成品出庫、退回、補領(lǐng)手續(xù)不齊，單據(jù)項目漏填或簽章不齊將半成品放行，影響賬表記錄、匯總、統(tǒng)計準確性的，要負工作失誤責任。造成物資損失的，要負經(jīng)濟賠償責任。

7.4入庫、出庫記錄不及時，發(fā)生漏記、記錯或不按規(guī)定記賬，發(fā)現(xiàn)差錯也不追溯不糾正，要負工作失誤責任。單據(jù)和報表不及時上報，要負紀律責任。

7.5不執(zhí)行定期盤點和日常盤點的，出現(xiàn)嚴重盤盈盤虧，要負紀律責任，造成經(jīng)濟損失的，要負經(jīng)濟賠償責任。

7.6庫容不整潔，要負紀律責任。防火制度不嚴格執(zhí)行，造成事故的，要負失職責任，并要負部分經(jīng)濟責任。

7.7半成品超定額、超期限或低于定額儲存而不及時報警，造成資金、半成品積壓或生產(chǎn)脫節(jié)的，要負工作失誤責任。造成產(chǎn)品變質(zhì)，要負部分經(jīng)濟賠償責任。

7.8和倉庫無關(guān)的人員擅自入庫、擅自提取半成品不制止的，要負失誤責任。發(fā)現(xiàn)庫房不安全，而不報告不糾正，造成半成品丟失的，要負經(jīng)濟賠償責任。8檢查與考核

本標準檢查與考核由公司考評委按《考評獎罰管理標準》每月檢查考評一次，考評時間可和員工業(yè)績考評時一并進行。實行按月記分，年終獎罰。

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附加說明：本標準由總經(jīng)理提出本標準由徐巧興起草

本標準由總經(jīng)理組織評審并批準本標準由質(zhì)管部歸口管理并解釋。本標準首次頒布日期201*-09-

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