內部管理工作總結

內部管理工作總結

單位的良性發(fā)展雖說與職工努力地工作，辛勤地勞動密不可分，但實際因素與單位建設的出發(fā)點和落腳點息息相關，年初，支部一班人認真分析了單位建設的實際情況，并根據局年度工作規(guī)劃，調整了工作部署，制定了單位建設發(fā)展的方向和目標，就是緊扣局年度工作目標任務，突出加強單位的基礎性工作，完善好服務機制，解決好單位發(fā)展瓶頸。主要從以下幾個方面著手。

一、“以凝聚一套班子，帶好兩支隊伍”為支撐點，穩(wěn)固好基礎建設。

單位建設好不好，群眾擁護不擁護，支持不支持，認可不認可，關鍵在于班子自身建設過不過硬，戰(zhàn)斗力強不強，干部黨員隊伍的作用發(fā)揮明顯不明顯。因此，支部在年初制定規(guī)劃時就指出，今年著重加強班子和黨員隊伍建設。一是注重理論的灌輸，用先進的理念，爭先的意識，創(chuàng)優(yōu)的態(tài)度強化和武裝黨員干部，以鼓舞和帶動全體職工；二是強化責任，工作中采取“戴黨徽，亮身份，交任務，明責任”的方式來規(guī)范黨員干部的行為舉止，強化黨員干部的模范意識；三是加強民主集中制原則建設，注重會前的溝通交流，不搞權力過度集中，尊重群眾的主體地位，不搞一言堂，發(fā)揮了支部“抓中心、保方向、促發(fā)展”的職能作用，從而形成了上下貫通的責任體系，構建起了上下同心共抓黨建的良好運行機制。也保證了單位各項建設穩(wěn)步、健康、廉潔、高效地運轉；二、“以制度促規(guī)范，以執(zhí)行推發(fā)展”為出發(fā)點，解決好單位發(fā)展問題。

單位建設離不開制度的建設，科學、規(guī)范的制度又是推動單位建設的潤滑劑。單位在強調管理的同時，更加注重制度規(guī)范化的建設，先后編寫和修改了。……。制度再好關鍵在于執(zhí)行，好的執(zhí)行力，是促進各項工作有力開展，謀求單位全面發(fā)展的一個良好的開端和最好的保證，因此單位始終抓住制度建設和落實不放松，在制度的每個環(huán)節(jié)上要執(zhí)行力、要戰(zhàn)斗力，不斷地規(guī)范和推進各項工作的開展和落實。

三、“以活動強素質，以質量創(chuàng)品牌”為著力點，打造好服務平臺。

一是繼續(xù)深化加強對“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動的組織領導，完善和豐富活動的形式，在單位黨員中設立先鋒崗位，以小崗位見大我的方式，激發(fā)廣大黨員積極投入工作中，強化內功，以良好的形象發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，以實際行動感召和鼓舞廣大職工。二是按照“創(chuàng)三優(yōu)”的標準，以“五個服務”“七個表率”的要求，突出狠抓了單位的作風效能建設，進一步振奮精神，激發(fā)斗志，完善機制，服務為民，尤其在處理便民服務和110聯(lián)動工作中，支部非常重視，始終秉承“主動服務，靠前指揮，行政指導，讓利于民”的辦理原則；通過一系列的舉措，極大地提升了單位的行政管理和服務的能力。三是按照“三師三員”的服務品牌要求，積極組織廣大職工、綠化企業(yè)參加各項技術培訓，提高服務社會，服務于民，服務企業(yè)的本領；同時組織職工參加局開展的各項技能競賽，激發(fā)廣大職工的集體榮譽感，培養(yǎng)團結協(xié)作的精神，增強職工的內在素質，形成你追我趕的良好競爭意識，使大家始終有一種潛在的危機感，為服務企業(yè)，讓利于民，提供強大動力。

四、“以廉潔樹形象，以安全保穩(wěn)定”為落腳點，保持好發(fā)展根基。

廉潔、安全是單位建設的保證和根基，任何時候，任何環(huán)節(jié)不能也不允許有任何差錯，否則，百年偉業(yè)，毀于一旦。因此，支部非常重視，形成了一條規(guī)定，逢會必要求，做到小會大講，大會重講，尤其加強對有權人，重要崗位，單獨執(zhí)行任務人的教育和管理，全程監(jiān)管，警鐘長鳴，實行一票否決制和責任追究制，在用人管物上選好人，把好關，防微杜漸；在安全生產上，注重環(huán)節(jié)的把控和場地的安全檢查，及時排除一切影響安全工作的因素，今年以來，無論在單位內部，還是外圍800多萬平方米的養(yǎng)護范圍內，沒有發(fā)生一起嚴重的安全責任事故，從而也保證了單位建設的良性發(fā)展。

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公司內部控制工作總結

201*年，公司按照工程公司（201*）109號關于印發(fā)《集團公司內部控制操作細則》的統(tǒng)一部署，開始正式運行與國際接軌的內部控制體系。近三年來，本公司在內控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推動了公司各項管理的規(guī)范化、制度化、標準化、程序化，促進了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一、強化內控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成

“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質就是制度管理。本公司依據內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內控體系執(zhí)行有力。

加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎。公司在內控手冊發(fā)布后，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于201*年6月全公司范圍內舉行了一次201*版《內部控制操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了201*版比201*版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準則和公司發(fā)展目標，為內控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎。

健全內控工作網絡，確保組織機構落實。公司成立了內部控制辦公室和內控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由項目管理轉向日常管理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。

狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內部控制真正落到實處，公司將內控責任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領導責任上，內控工作是公司年經營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內控流程的檢查。并且指出哪個單位在內控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調，有人負責。

在組織落實上，公司內控辦公室組織編制了公司《某公司內控制度實施細則》，切實把內控體系的執(zhí)行落到實處。內控檢評組，對于內控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執(zhí)行關，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內控流程都有令必行，有據必依。

二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確保控制到位，執(zhí)行有力。

確保內控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升�，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內控要求；每處理一項業(yè)務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內控流程操作。公司范圍內已經形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。三、管理制度和管理程序進一步科學化、規(guī)范化、標準化

一些控制最終反映結果是在財務部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務部門，對于這樣的控制，公司內控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協(xié)調會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了公司抵御經營風險的能力。

推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領導的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內控制度實施細則》。

四、加強控制環(huán)境建設，內控文化已經成為企業(yè)文化一個新的組成部分

控制環(huán)境建設是內控體系的基礎，是有效實現(xiàn)內部控制的保障，直接影響著公司內部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內控環(huán)境，尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂范，不符合內控要求的事堅決不辦；特殊事情處理，要作好紀要，保留證據，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內控文化的形成。

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