品質部年度工作計劃書

201*年質保部工作計劃

根據公司質量方針和質量目標，制訂并組織實施本部門的質量管理計劃和目標，開展標準化體系的完善、維持以及產品的標準管理、產品質量事故處理等工作；開展進料、成品和生產過程檢驗、樣品檢測等工作，，提高工作效率和服務質量，以滿足公司各部門業(yè)務和客戶的需要。

目前，公司質保部有3人，但是職責范圍甚廣，包括：進料，制程，成品，出貨，投訴處理，還要包括體系完善，部門建立等，而當生產規(guī)模逐漸擴大，產品越來越豐富，業(yè)務量就會越來越大，后期發(fā)展需要，品質部還需增加人員.為了保證后續(xù)生產規(guī)模的擴大，計劃使用生產部自檢+品質部（生產巡檢+成品檢驗+出貨確認）：

序號123456789執(zhí)行周期工作內容體系的完善.技術要求及標準等信息的收集整理制定質量改進計劃并推進參與生產工藝研究，落實相應產前準備根據要求制定相應檢驗標準（和研發(fā)討論）樣品訂單檢驗來料異常處理供應商質量管理，并參與合格供應商的評定生產現場巡視每天每周每月每季半年每年每平即時批時10讓步接收批準與否決11不合格品標識處理12客戶投訴處理13質量事故處理14質量異�，F場分析15負責計量器具檢定周期16質量工作總結與匯報17負責相關文件，記錄，信息的管理和追蹤18預防與糾正措施的實施和效果確認196S的實施與監(jiān)督20參加工作例會21完成上級臨時交辦任務

目前現狀和后續(xù)跟進序號1234567891011121314151617項目組織架構部門職責崗位職責體系管理程序流程檢驗標準供應商管理來料控制產線品質控制出貨品質控制生產現場控制成本控制客戶投訴部門目標教育培訓（品質）QCC品管圈活動6S活動執(zhí)行情況已建立已制定已制定進行中完善中長期收集，短期補充，不斷增加長期進行每批控制每天每天每天每天每批處理，長期改善暫時制定部分，計劃后續(xù)增加后續(xù)人員增加后進行部門穩(wěn)定后計劃后續(xù)落實

編制人：曹勇

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質量部年度工作計劃書

目錄

前言

1.組織結構1.1組織架構1.2部門職責1.3崗位說明2.體系管理3.標準化管理3.1程序流程3.2檢驗標準3.3閉環(huán)作業(yè)4.項目管理

5.供應商質量管理6.品質控制

6.1原輔材料控制6.2產線品質控制6.3出貨品質控制7.生產現場管理8.成本控制9.客戶投訴

10.檢測設備/儀器/工具的管理11.文件管理與統(tǒng)計控制12.相關部門協(xié)調管理13.部門目標與績效考核13.1部門目標13.2績效考核13.3教育培訓13.4企業(yè)文化

14．品質改善活動推進14.1QCC品管圈14.25S活動

14.3改善提案制度15.總結

根據公司質量方針和質量目標，制訂并組織實施本部門的質量管理計劃和目標，組織下屬開展標準化體系的完善、維持以及產品的標準管理、產品質量事故處理等工作；組織下屬開展原輔材料、成品和生產過程檢驗、檢測等工作，保證檢驗結果的公正性、準確性和及時性，控制檢測費用，提高工作效率和服務質量，以滿足公司各部門業(yè)務和客戶的需要。

1.組織結構

目前，金獅壓鑄質量部人力嚴重短缺，僅有12人，其中6人為201*年新員工。但是職責范圍甚廣，包括：進料，制程控制，入庫，出貨，投訴處理，還要包括體系完善，部門建立等，因此，品質管理工作越來越需要系統(tǒng)化，標準化。

1.1組織架構

201*年計劃質量部組織架構如下圖：副總經理

質量部長

副部長部長助理

體來巡理出售文

系料檢化貨后員

工檢室檢客

程驗驗訴

師

圖2

1.2部門職責

為貫徹質量管理體力，促進公司產品品質管理及質量改善活動，保證為客戶提供滿意的產品及優(yōu)質的服務，以達到公司利益最大化，暫定以下職責：

A，貫徹公司質量方針，不斷完善公司質量保證體系文件，確保ISO9000、TS16949質量管理體系以及將來的ISO14000和CE、UL等認證能持續(xù)運行并有效執(zhí)行；

B，根據公司質量目標，督導各部門建立相關品質目標，負責對各部門的品質管理工作進行評估，并根據實際業(yè)績和生產情況組織檢討，規(guī)劃；

C，負責公司各種品質管理制度的制訂與實施，組織與推進各種品質改善活動，如“QCC品管圈活動”、“5S活動”等；

D，建立質量管理責任制，落實到各相關部門（人），建立并完善品質考核制度辦法，執(zhí)行“每一道工序嚴格把關，做到人人有職責，事事有依據，作業(yè)有標準，層層有監(jiān)督”；

E，制定本部門考核制度，組織實施績效管理；并提供各項質量問題統(tǒng)計數據，配合行政部對各部門績效考核過程進行監(jiān)督；

F，制定質量管理培訓計劃，開展全面的質量管理教育活動。定期組織檢驗員、管理人員、業(yè)務人員、操作員等不同崗位的質量教育培訓，強化質量管理，提高公司全員質量意識和質量管理水平；

G，加強對有關國際，國家或行業(yè)標準及技術要求等信息的收集、整理，然后發(fā)行到相關部門及人員學習掌握，并落實執(zhí)行；

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H，參與特殊訂單的審核與產品設計，并制定出相應的檢驗規(guī)范以及質量控制計劃；I，負責樣品的檢驗，將檢驗結果反饋到相關部門，促進項目改善，并按照質量控制計劃歸檔相關文件；

J，落實供應商的質量管理，參與公司合格供應商的評定；

K，參與新設備/模具/夾具/量具的臺帳管理，檢測確認，系統(tǒng)分析，并將檢驗記錄反饋相關部門；

L，按照規(guī)定的作業(yè)流程，參考檢驗標準或檢驗規(guī)范對原輔材料，外協(xié)品，半成品及成品進行檢驗，巡視檢驗，形成書面檢驗記錄反饋相關部門；

M，配合經營人員進行客戶投訴處理，主導異常原因分析并將改善措施切實執(zhí)行，驗證，減少內外部客戶投訴，不斷提高客戶滿意度；

N，負責編制年、季、月度產品質量統(tǒng)計報表，建立和規(guī)范原始檢驗記錄、統(tǒng)計報表、質量統(tǒng)計審核程序；對產品質量指標進行統(tǒng)計、分析和考核，并提出改善產品質量的措施。

O，負責定期進行質量工作匯報。定期在生產會議中口頭或書面匯報，對于重大質量事故，組織專題分析會集中匯報，特殊應急情況向上層匯報。

P，依照質量事故處理條例負責公司質量事故的調查處理

Q，嚴格控制員工編制、儀器設備維修費和檢測用化學用品、藥劑的消耗和浪費，合理安排作業(yè)班次，不斷降低檢測費用，控制成本

R，負責相關文件，記錄，信息的管理，保證產品實現過程的可追溯性S，與其他部門相關工作的協(xié)調管理T，完成上級臨時交辦的各項任務以上內容為質量部的相關工作職責1.3崗位說明

為了合理，高效地完成部門工作職責，讓部門所有人員能各司其責，有的放矢，特制定各崗位相應工作職責。

1.3.1質量部部長1.3.1.1崗位目的

根據公司質量方針和質量目標，制訂并組織實施本部門的質量管理制度和目標，組織下屬開展標準化體系的維持以及產品的標準管理和產品質量異常處理等工作；參與新產品的質量策劃，作出相應預防措施，控制檢測費用和人工成本，提高工作效率和服務質量，定期執(zhí)行質量工作匯報，以滿足公司各部門業(yè)務和客戶的需要。

1.3.1.2工作職責見下表1崗位分序類號體1系2制3度4建5設6日7常8質量部長部門質量部主責核決權限全面代理人質量部副部長執(zhí)行周期每每每每半每每即平天周月季年年批時時√√√√√√√√√工作內容擬管理體系的完善，審核與認證督導各部門建立品質目標并進行業(yè)績評估技術要求及標準等信息的收集整理制定質量改進計劃并推進建立品質管理制度和考核辦法培訓計劃的策定參與特殊訂單審核，質量計劃的作成參與特殊訂單的生產工藝研究，落實相應產前準備第2頁共16頁√√√√√√審決√√√√工9根據產品要求制定相應檢驗標準√√√√質量副總√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√作10樣品以及特殊訂單檢驗安排11原輔材料的異常處理12131415161718192021222324252627282930供應商質量管理，并參與合格供應商的評定生產現場巡視讓步接收批準與否決不合格品處理客戶投訴處理質量事故處理閱質量日報審質量異�，F場分析負責檢驗設備及檢測器具的管理質檢員操作規(guī)范性檢查負責計量器具檢定周期和報廢的批準質量統(tǒng)計分析質量工作總結與匯報負責相關文件，記錄，信息的管理和追蹤預防與糾正措施的實施和效果確認部門人員工作質量檢查和考核5S的實施與監(jiān)督參加工作例會完成上級臨時交辦任務√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√直接上屬直接下屬質量部副部長、部長助理，體系工程師、文員表1

1.3.2質量部副部長1.3.2.1崗位目的

根據公司發(fā)展和體系管理的需要以及本部門質量檢驗和檢測工作計劃和目標，組織下屬開展原輔材料、產品和生產過程檢驗、檢測等工作，保證檢驗結果的準確性和及時性，對生產現場異常情況即時處理，合理安排并考核下屬工作，生產品質報表的作成，質量部長不在時代理質量部長事務。

1.3.2.2崗位職責見下表2崗位分序類號12345678質量部副部長部門質量部主責核決權限品質保證代理人執(zhí)行周期無工作內容擬品質管理制度的執(zhí)行確保本部門品質目標的達成制定質量控制計劃，品質工程圖對所屬人員的工作監(jiān)控教育訓練培訓計劃的策定與實施根據特殊訂單的生產工藝要求落實相應產前檢驗準備檢查計劃，檢驗標準或檢驗規(guī)范的切實執(zhí)行樣品以及特殊訂單檢驗安排第3頁共16頁

√√√√審決√每每每每半每每即平天周月季年年批時時√√√√√√√√√√910111213141516171819202122產品實現全部過程的監(jiān)控負責錯檢、漏檢等異常的原因分析及追溯生產現場巡視監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數的改變對產品的影響進行認定不合格品原因分析及處理檢驗記錄的審核糾正預防措施的監(jiān)督與跟蹤檢驗設備及檢測器具的管理與維護計量器具周期檢定和報廢的申請質量統(tǒng)計分析質量工作總結與匯報5S的實施與監(jiān)督參加工作例會完成上級臨時交辦任務質量部長√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√直接上屬直接下屬巡檢員、理化室組長、進貨檢驗、出貨檢驗表21.3.3質量部長助理1.3.3.1崗位目的

對新產品、新技術，新工藝，新要求的跟進，作成相應的作業(yè)指導書及檢驗規(guī)范，對生產檢驗起指導作用，監(jiān)督晚班所有質量部成員的工作達成以及規(guī)章制度的保證。

1.3.3.2崗位職責見下表3崗位分序類號123456789質量部長助理部門質量部主責品質工程代理人執(zhí)行周期無核決權限工作內容擬質量方針，質量目標的達成狀況稽核確保本部門品質目標的達成新產品，新技術，新工藝的開發(fā)與研究技術要求及標準等信息的收集整理質量計劃，作業(yè)指導書，檢驗標準的制定特殊訂單審核樣品制作全程監(jiān)控監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數的改變對產品的影響進行認定客訴客退的調查，分析及處理√√√√√√第4頁共16頁

審決√√√√√√√√√每每每每半每每即平天周月季年年批時時√√√√√√√√√√√√√√√√10質量事故報告與統(tǒng)計11糾正預防措施的監(jiān)督與跟蹤12檢驗設備及檢測器具的制作，采購及操作培訓13客戶投訴統(tǒng)計分析14質量工作總結與匯報155S監(jiān)督16參加工作例會√√√√√√√√√√√√√17完成上級臨時交辦任務1819直接上屬質量部部長√√直接下屬巡檢員、理化室組長、進貨檢驗、出貨檢驗表31.3.4體系工程師1.3.4.1崗位目的

根據公司業(yè)務和客戶的需要以及本部門質量工作計劃和目標，組織質量管理體系及相關產品認證的實施與審核崗位分序類號12345678910體系工程師部門質量部主責體系認證代理人執(zhí)行周期無核決權限工作內容擬質量管理體系的完善與審核產品認證及第三方檢驗主導質量方針，質量目標的達成狀況稽核新產品，新技術，新工藝的開發(fā)與研究技術要求及標準等信息的收集整理程序文件的擬定、完善質量工作總結與匯報5S監(jiān)督參加工作例會完成上級臨時交辦任務質量部部長√√√√√√√審決√√√每每每每半每每即平天周月季年年批時時√√√√√√√√√√√√√√直接上屬直接下屬1.3.4文員

1.3.4.1崗位目的

根據公司業(yè)務和部門工作的需要，制作部門人事管理報表，各類文件的收，發(fā)控制存檔，部門內辦公用品的管理，質量部工量具的管理、維護、以及臺賬管理，各類品質報表的作成，搜集、管理，勞保用品的發(fā)放，和相關業(yè)務部門的溝通協(xié)調工作，為本部門領導和員工提供服務和業(yè)務便利，以實現本部門的質量管理目標。

1.3.4.2崗位職責見下表4崗位分序類號12345文員部門質量部主責統(tǒng)計報表代理人執(zhí)行周期無核決權限工作內容擬部門人員的考核統(tǒng)計各類品質文件的接收，發(fā)放，登記和存檔管理部門辦公用品的申購和管理工量具臺賬管理工量具維護，校驗第5頁共16頁

√√審決√每每每每半每每即平天周月季年年批時時√√√√√678910111213檢驗記錄的匯總,統(tǒng)計制作質量統(tǒng)計報表對外聯絡的實施，比如收發(fā)傳真，快遞等業(yè)務部門的溝通與協(xié)調各種品質管理與改善制度的稽核報表統(tǒng)計分析協(xié)助QE完成客戶投訴處理參加培訓及工作例會完成上級臨時交辦任務品質主管√√√√√√√√無√√√√√√√√√√√直接上屬直接下屬表4

1.3.5巡檢

1.3.5.1崗位目的

根據公司業(yè)務以及本部門質量檢驗和檢測工作計劃和目標，對產品進行質量檢驗，確保產品質量符合相應標準或者客戶要求，同時將檢驗結果記錄并反饋上級，協(xié)助進行異常分析與處理。

1.3.5.2崗位職責見下表5崗位分序類號12345678910111213141516171819巡檢員部門質量部主責核決權限生產巡檢代理人執(zhí)行周期無工作內容擬查看生產計劃或檢驗計劃生產單確認（包括工藝,圖紙,要求,標準,樣品等）工序產品的質量檢驗設備工藝參數確認依據標準進行各工序首件確認（尺寸,外觀,性能等）首件檢驗記錄填寫按訂單工藝跟單進行工序巡檢，記錄不良品標識并組織隔離緊急放行，讓步放行產品作好記錄以便追溯對異常的反映、追蹤、確認對自用檢測工具的保養(yǎng),維護,隨機校驗對生產員工的操作規(guī)范性，流程性確認對工序末件進行檢驗并記錄當4M發(fā)生變動后再次進行首末件確認填寫質量檢驗異常日報表5S實施參加培訓及工作例會完成上級臨時交辦任務質量部副部長、部長助理、√√√√√√√審決√√√√√√√√√√√每每每每半每每即平天周月季年年批時時√√無√√√√√√√√√√√√√√√√直接上屬直接下屬表5

1.3.6出貨檢驗1.3.6.1崗位目的

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根據公司業(yè)務以及本部門質量檢驗和檢測工作計劃和目標，對成品進行最終檢驗和出貨檢驗，遇特殊訂單時支援巡檢進行巡檢或片檢，確保產品質量符合相應標準或者客戶要求，同時將檢驗結果記錄并反饋上級，協(xié)助進行異常分析與處理。

1.3.6.2崗位職責見下表6崗位分序類號123456789101112131415出貨檢驗部門質量部主責核決權限最終檢驗代理人執(zhí)行周期無工作內容擬查看生產計劃或檢驗計劃生產單確認（包括工藝,圖紙,要求,標準,樣品等）依據標準進行成品抽檢（尺寸,外觀,性能等）檢驗記錄填寫不良品標識并組織隔離成品標識，數量以及箱卡信息的確認緊急放行，讓步放行產品作好記錄以便追溯對異常的反映、追蹤、確認對自用檢測工具的保養(yǎng),維護,隨機校驗對最終工序和包裝工的操作規(guī)范性確認必要時負責產品留樣填寫質量檢驗異常日報表5S實施參加培訓及工作例會完成上級臨時交辦任務質量部副部長、部長助理√√√√√審決√√√√√√√√√√每每每每半每每即平天周月季年年批時時√無√√√√√√√√√√√√直接上屬直接下屬表6

1.3.7理化室檢驗員1.3.7.1崗位目的

根據國家標準或行業(yè)標準進行來料檢驗，根據檢驗要求對產品進行三坐標檢測，理化室設備、工量夾具的維護和保養(yǎng)。

1.3.7.2崗位職責見下表6崗位分序類號1234567理化室檢驗員部門質量部主責核決權限理化檢驗代理人執(zhí)行周期無工作內容擬查看生產計劃或檢驗計劃生產單確認（包括工藝,圖紙,要求,標準,樣品等）依據標準進行產品抽檢（尺寸,外觀,性能等）檢驗記錄填寫不良品標識并組織隔離成品標識，數量以及箱卡信息的確認緊急放行，讓步放行產品作好記錄以便追溯第7頁共16頁

√審決√√√√√√每每每每半每每即平天周月季年年批時時√√√√√89101112131415對異常的反映、追蹤、確認對自用檢測工具的保養(yǎng),維護,隨機校驗對最終工序和包裝工的操作規(guī)范性確認必要時負責產品留樣填寫質量檢驗異常日報表5S實施參加培訓及工作例會完成上級臨時交辦任務質量部副部長、部長助理√√√√√√√√√無√√√√√√√直接上屬直接下屬

2．體系管理

目前，大亞灣的質量管理體系文件是照搬石巖的體系文件，限于人員的流通，機械設備的更新，操作環(huán)境的變化，因此，為了符合公司業(yè)務和客戶需要，我們必須更新或者重新制定適合于本基地的作業(yè)程序以及相應工序，機械設備，人員管理等等的作業(yè)程序，操作指示，檢驗指導書以及各種質量記錄和生產報表，完善品質管理制度及改善提案制度，做到人人有職責，事事有程序，作業(yè)有記錄，檢驗有標準，工作有計劃，實施有監(jiān)督。

2.1完善公司質量目標，根據大亞灣實際生產狀況調整公司質量目標。督促各部門分解公司質量目標建立自己部門工作目標，并健全目標統(tǒng)計辦法。

2.2完善糾正與預防措施，做到有異常即改善，有行動有監(jiān)督，有效果要管理。2.3加強不合格品控制，完善標識和追溯系統(tǒng)。

2.4設計統(tǒng)計報表，完善質量記錄和質量統(tǒng)計，目前計劃質量周報和月報，對供應商質量統(tǒng)計，生產線各工序的質量統(tǒng)計，客戶投訴的統(tǒng)計分析，為生產提供改善方向。

2.5實行改善提案制度，全員參與，為公司生產效率和質量提高出謀劃策。3.標準化管理

根據公司業(yè)務和客戶需要，保證生產能力和產品質量，在公司完善標準化管理。3.1程序流程

不依規(guī)矩，不成方圓。無論擔當何重崗位，執(zhí)行任何事情，都必須為達到目標而按照適當的，標準的作業(yè)程序高效率作業(yè)。從質量手冊出發(fā)，按照手冊的流程，保證每項任務都能有合理的作業(yè)程序，而且每個程序組合起來能形成一個封閉的圓（圖3），也就是一個業(yè)務的終結。

新訂單要求產品實現

客戶滿意圖3

目前緊急需要執(zhí)行的有以下幾點：

3.1.1更新并完善程序文件，并對流程性作業(yè)程序配上流程圖3.1.2更新并完善作業(yè)指導書

3.1.3擬訂質量記錄及各種統(tǒng)計報表并分析

3.1.4各種改善措施效果確認后的標準化管理，盡量避免再次發(fā)生。

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3.2檢驗標準

有比較才有鑒別，有標準才能有提高。各項工作，各類產品是否符合客戶的需要，都需要有一個參照物進行對照，才能有一個基本的判定。

3.2.1外部標準

目前整理好的標準按照發(fā)行組織或國家或企業(yè)，行業(yè)進行了整理，已經裝入文件夾并作好了標識和清單，便于查詢。

后續(xù)工作中，我們會定期進行標準搜索，更新現有標準或收集新標準，以適應發(fā)展需要。3.2.2公司標準

為了能讓操作員和檢驗員更清楚，更直觀的查閱標準，下階段將完善公司目前的標準，更新部分標準，并制定一些目前公司沒有的標準供檢驗需要。

其次，針對某些特殊訂單，特別制定品質工程圖，對訂單所有工序進行質量控制，嚴格把關，保證質量，令客戶滿意。

3.3閉環(huán)作業(yè)“謀定而后動”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，這些俗語都說明了我們做事情都必須有計劃，有步驟的實施，而且要保證實施的效果，從“謀”而得“動”的“果”，目前來說，我們現在的工作都強調了“檢驗”的品質作用，忽略了“早期預防”“后期改善”的作用，依照P-D-C-A循環(huán)來說，任何事情都應該達到一個完整的環(huán)，就目前情況我們必須做到如下幾點：

1.對經營業(yè)務部門進行工作效率考核，為訂單審核和采購生產節(jié)約時間2.訂單審核時將潛在的影響模式及效果分析整理出來，形成文件，為后續(xù)生產和檢驗做參考

3..隨時關注客戶變化，及時將變化通知到相關生產部門

4..檢驗記錄的完整性，定期將記錄作出報表，召開生產品質會議，將異常情況及時通報生產實施改善

5.所有異常調查出原因后，除進行質量事故處理外，還需要作出行動改善措施或者方案，落實到操作中去，質檢員隨時關于改善效果，保證措施的執(zhí)行性和有效性

嚴格做到計劃實施確認維持與改善的程序。

4.項目管理

將一個特殊訂單作為一個項目，必要時采用專人跟進，作出項目計劃，讓相關業(yè)務部門按計劃落實實施，做到算無遺策。

品質是設計出來的，不是做出來的，更不是檢驗出來的�，F制定出一分項目質量活動計劃（見表8），供參考

編號階段名稱活動名稱開展產品的可行性分析活動顧客需求跟蹤實施進度周/月例會初始過程流程圖，初始過程特殊特性1訂單審核階段初始工藝設備/工裝清單/要求輸出的文件(記錄)項目可行性報告顧客需求跟蹤表周/月例會記錄初始過程流程圖，初始過程特殊特性新設備／工裝／模具／夾具需求清單，新設備／工裝／實驗設備檢查清單，新設備／工裝／實驗設備開發(fā)計劃進度，量具／實驗設備檢查清單供方質量保證能力評估第9頁共16頁

供方能力調查表/評審表，質量保證協(xié)議編制“項目質量計劃”顧客需求變化跟蹤工藝評審2工藝設計和確認階段供方質量計劃評審項目質量計劃跟蹤確定初始過程特殊特性組織確定量檢具、試驗設備清單編制樣件控制計劃跟蹤工序調試驗收的狀況及問題點整改負責編制檢驗標準\\文件\\記錄參與原、輔材料，外協(xié)品的認可3樣板制作階段負責樣品的檢查、試驗及評價負責檢驗作業(yè)指導書的修訂及完善項目質量計劃跟蹤跟蹤生產準備的狀況及問題點整改4模具/設備/檢具的制作階段負責檢驗員的培訓編制試生產控制計劃提出量檢具、試驗設備配置申請并確認項目質量計劃跟蹤跟蹤滿負荷生產驗收的狀況及問題點整改跟蹤產品設計文件的修改和完善確認生產控制計劃5生產線準備階段確認檢驗指導書組織提交顧客或第三方試裝樣件及報告供應商過程能力審核原、輔材料，外協(xié)品的檢驗項目質量計劃跟蹤跟蹤批量生產狀況產品\\過程的質量檢驗與監(jiān)督問題點及糾正預防措施計劃跟蹤表6生產階段按質量計劃歸檔所有相關文件MSA（測量系統(tǒng)分析）分析供應商評估品質目標統(tǒng)計分析項目質量計劃跟蹤項目質量計劃顧客需求跟蹤表評審記錄供方質量計劃項目質量計劃初始過程特殊特性確定量檢具、試驗設備清單樣件控制計劃工序調試驗收記錄檢驗標準\\文件\\記錄檢驗記錄樣品檢查、試驗及評價報告來料、過程、半成品及成品檢驗作業(yè)指導書、QC工程圖項目質量計劃工序調試驗收記錄培訓記錄試生產控制計劃量檢具、試驗設備配置申請并確認項目質量計劃工序調試驗收記錄更新檢驗標準\\文件生產控制計劃檢驗指導書顧客或第三方報告供應商審核檢驗記錄項目質量計劃工序調試驗收記錄各種檢驗記錄PCAR按質量計劃歸檔所有相關文件MSA分析供應商評估表各種報表項目質量計劃表85.供應商（包括外協(xié)）質量管理

目前，品質部對供應商的管理還處于模糊階段，僅僅是對問題起到了反饋作用，實際上沒有監(jiān)督控制。為了保證原片，外協(xié)產品的高質量納入，計劃實施：

1.簽定質量保證協(xié)議

2.交貨時提供產品出貨檢驗報告或生產檢驗報告3.必要時提供產品質量計劃，跟進生產

4.與供應部攜手加強來料箱卡，數量，包裝外觀等確認

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5.生產線上質量檢驗，異常及時反饋品質部

6.作成供應商質量月報表，定期召開供應商質量會議7.跟進供應商質量改善行動8.供應商審核與評價6.品質控制

6.1原輔材料控制

由于受產品特性及包裝要求的影響，大部分來料都不能及時有效的進行品質檢驗，只能對包裝，數量等有個初步的確認，可是這些環(huán)節(jié)都可能導致生產的延誤和產品質量的不穩(wěn)定性，引起客戶投訴和質量目標的考核。鑒于此，我們有必要加強源頭控制，即供應商的質量保證控制，通過對供應商體系的審核和質量改善活動的跟蹤，來穩(wěn)定來料的品質。

比如，前不久道康寧公司在石巖生產中心做客戶服務講座，其中提及到一個問題：硅酮膠主劑與固化劑的混合應該是受到原料顆粒大小的影響的，那么，我們是否能要求他們就此作出有效的控制，保證每次交付的密封膠都能比較穩(wěn)定，便于我們調配，保證我們產品質量的穩(wěn)定性呢？

6.2產線品質控制

目前由于受到人數限制，暫時的人手是白班晚班各1人，而且對某些特殊訂單還要實行片檢，因此，對品質的控制肯定會有一定的影響。

鑒于這樣的情況，為了保證后續(xù)生產規(guī)模的擴大，計劃使用生產部自檢+品質部（生產巡檢+成品抽檢+出貨確認）相結合的方式來進行，當然，檢驗僅僅只是品質保證的一種手段，實際上不可避免的會造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提高生產操作員工的品質意識，強化品質標準觀念，從源頭控制產品質量，這樣才能保證生產即檢驗，產品即良品，產品質量“做”的好。為了做到這一點，有必要實行：

6.2.1看板管理

1.將不良品作成樣板，安置在各工序顯眼處

2.將客戶投訴的各種不良圖片展示出來，張貼在各工序指導生產3.將訂單要求及相應標準作成直觀文件，便于操作員查看6.2.2品質意識教育培訓

1.各工序要定期對班組員工召開班組會議，將上層決議傳遞到操作員2.對特殊訂單召開緊急會議，進行生產及品質控制通報

3.定期召開品質會議，對品質部的相關投訴情況傳達到操作員，作好改善措施的落實

和執(zhí)行，保證改善效果

4.作好上崗培訓，設備的操作培訓員工基本質量觀念十條

1.上片確認：材料投入工序檢查材料的外觀規(guī)格。

2.人人品管：幫助上工序發(fā)現不良，檢查上工序作業(yè)質量。3.報告異常：發(fā)現不良/異常向班組長報告。

4.規(guī)范作業(yè)：嚴格按WI（作業(yè)指導書）作業(yè)，并熟悉WI。5.檢查工具：開工前檢查使用治具儀器，設備工具是否正常。6.統(tǒng)一行動：任何改變不可私自改變，須經領班同意后再做。7.3S行動：材料的合理擺放，操作臺面，設備上注意清潔。8.挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出來，作好標記。9.不懂就問:作業(yè)方法，作業(yè)動作等不懂請教班組。

10.寧嚴勿松：材料投入工序，檢驗工序標準，寧嚴勿松，6.3出貨品質控制

嚴格進行出貨品質檢驗，保證交付出貨的產品的包裝，數量，型號，標識等無錯，漏，混等情況的發(fā)生，此處為產品質量最終把關，重點是對包裝的檢驗，客戶投訴也較多是因為

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包裝錯，玻璃少等情況。

目前現狀：1.大箱裝小玻璃

2.操作不到位，比如：打橫鋼帶的要求3.空運包裝強度不夠，由于在運輸過程中不可避免的野蠻操作，很容易導致

玻璃的碎，裂，擦傷等問題

4.箱卡信息錯誤或與實際產品不一致等情況

鑒于此，我們有必要對這一環(huán)節(jié)加強品質控制，從包裝組到裝車，都應該責任到人。7.生產現場控制

現場管理的主要工作事項：

1.按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導書的標準要求作業(yè)2.將以往的經驗，教訓記錄整理，交流，反饋3.杜絕各種白干，瞎干，蠻干的作業(yè)行為4.杜絕各種浪費

5.對新人的操作指導，培訓，溝通6.各種指令，信息是否能傳遞到位7.要有強烈的問題意識

8.要經常巡視，目前強調QA的頻度是2小時一次

9.要有強烈的服務意識，品質意識，下工序就是我的客戶10.現場物料管理要能追溯

11.生產設備，檢驗設備要周期性維護（禁止在設備上亂涂亂畫，在設備上坐臥）12.現場問題現場即時解決，并注意再發(fā)防止

13.工作環(huán)境要勤5S（整理，整頓，清掃，清潔，素養(yǎng)）14.會議要簡短，記錄要追蹤8.成本控制

1.合理的預防成本

盡量給產品設計與驗證提供充足的時間和成本，在樣品制作階段的測試總比給客戶投訴后處理起來要經濟的多.

2.降低檢驗成本

包括儀器設備的維護與校正，人員的工時與培訓等等，檢驗方式的合理運用。3.減少不良成本

包括報廢，返修，材料，工時，設備的折舊，調查，處理，檢驗等內部損失以及退貨，投訴處理，返修，索賠，運輸，公司形象等外部損失成本。9.客戶投訴

參照目前的投訴作業(yè)程序進行，但是增加下列事項：1.當調查出原因后，必須即時制定出改善措施2.將改善措施落實到工序上實施，并確認效果

3.品質部定期跟蹤投訴改善效果，包括對作業(yè)指示等標準化管理的審核4.制定月報表，發(fā)行到相關部門指導生產改善10.檢測設備/儀器/工具的管理

1.建立設備管理臺帳，申請表2.建立設備領用借用登記表

3.制定設備定期點檢計劃，對設備進行維護和保養(yǎng)4.測量系統(tǒng)分析

5.制定檢驗設備/儀器/工具的操作指示及數據處理方法6.必要時根據操作指示制定培訓教材11.文件管理與統(tǒng)計控制

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根據公司業(yè)務和體系需要，建立各種文件管理臺帳，依據不同分類制定各種文件清單，按時作成各種質量報表，常用軟件：WORD，EXECL，POINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC統(tǒng)計過程控制等。12.相關部門協(xié)調工作

為了促進產品實現，保證產品質量滿足客戶需要和公司業(yè)務的需要，經常會與其他部門和分廠有業(yè)務往來，因此，與他們的工作要合理把握

參考部門工作職責，人際關系學等信息進行。13.部門目標與績效考核

13.1部門目標

根據公司質量方針和質量目標，分解出本部門的工作目標。保留原有質量目標，計劃新增加：

1.原片合格率（合格批次/總批次*100%）

2.供應商問題處理回復率（投訴處理次數/總投訴次數*100%）3.供應商檢驗報告交付率（交付批數/總批數*100%）

4.工序合格率（某工序合格批數或合格品數/工序生產批數或者生產總數*100%）5.直通率（產品合格批數/總批數*100%）

6.投訴處理改善達成率（生產改善投訴件數/投訴件數*100%）7.教育培訓達成率[（實際培訓人*次/計劃培訓人*次）*100%]8.考核合格率（考核合格人數/考核人數*100%]目前暫時設定以上幾項，后續(xù)根據報表再增加，至于目標數據需要根據實際生產情況進行設定。

13.2績效考核

除基本考勤考核外，部門將制定工作狀況績效考核表，用績效考核成績對應獎金，調動工作積極性和責任感，增強員工的主人翁精神。計劃從以下幾方面實施考核：

1.工作業(yè)績方面：作業(yè)素質，工作量，工作效率，工作達成度等

2.工作能力方面：計劃性，應變力，改善提案，崗位技能，發(fā)展?jié)摿�，工作思維等3.工作態(tài)度方面：團隊精神，責任感，執(zhí)行力，主動性，言行舉止等

同時也將對出勤，處罰，獎勵記入評分系統(tǒng)，計算總得分，計劃考核合格率應達到100%13.3教育培訓

建立培訓登記表格，制定定期培訓計劃，對與品質相關的人員進行品質意識培訓。有必要時，可安排有關人員接受外部培訓，提倡部門人員勤勉自修或接受外部教育，鼓勵大家積極向上。

時間上會盡量安排在生產比較閑時。13.4企業(yè)文化

為豐富員工的業(yè)余生活，提升員工滿意度，建議組織工會舉行各種活動1.娛樂設施和活動，如球賽等2.旅游

3.節(jié)日福利，貢獻表彰，排憂解難等

4.合理安排工作計劃，努力提高工作效率，減少工作時間

14.品質改善活動推進14.1QCC品管圈活動

全員參與，全員品管，組織各部門進行QCC活動14.1.1QC舊七種工具1.檢查表2.分層法

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3.因果圖（魚骨圖）4.排列圖5.散布圖6.直方圖7.管制圖

14.1.2QCC活動步驟1.團隊組成2.主題選定3.現狀把握4.目標選定5.計劃策定6.要因分析7.對策檢討8.對策實施9.效果確認10.再發(fā)防止11.目標達成12.標準化管理13.總結14.25S活動1S整理2S整頓3S清掃4S清潔5S素養(yǎng)

改善活動推進實施步驟：成立推進小組推行計劃宣傳教育培訓實施評比檢討定期活動

14.3改善提案制度鼓勵全員參與，對公司管理及生產運作提出改善建議及改善步驟，由改善提案管理小組進行初級評審，后期考證，如能采用，提供獎勵制度

15.總結

序號123456789101112工作內容組織架構部門職責崗位職責體系管理程序流程檢驗標準閉環(huán)作業(yè)項目管理供應商管理原輔材料控制產線品質控制出貨品質控制執(zhí)行情況已建立已制定已制定長期完善，短期更新，更新計劃10月中旬完成計劃9月底完成長期收集，短期補充，計劃9月底完成，不斷增加持續(xù)執(zhí)行程序文件支持在10月中旬完成，后續(xù)每批執(zhí)行長期進行，每月報告每批控制每天每天第14頁共16頁131415161718192021222324生產現場控制成本控制客戶投訴測量系統(tǒng)管理文控與統(tǒng)計部門目標績效考核教育培訓企業(yè)文化QCC品管圈5S活動改善提案制度每天每天每批處理，長期改善長期長期暫時制定部分，計劃后續(xù)增加表格待制定，計劃9月底完成記錄待制定，培訓定期實施長期部門穩(wěn)定后計劃照搬石巖先，后續(xù)落實先制定制度，后續(xù)計劃執(zhí)行

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