預算工作總結及改進措施內容提要國資委-附件4

附件4

預算工作總結及改進措施內容提要

一、上年度預算工作開展情況

回顧上年度預算工作組織、編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核等方面取得的成效和存在的問題，結合國資委對上年度預算的反饋意見，對上年度預算工作開展情況進行總結。

二、上年度預算調整情況

對上度預算調整情況進行說明，其中至少應包括主要財務及生產經營指標調整情況和調整原因等，調整原因包括市場形勢變化、合并范圍變化、會計政策調整、會計估計變更、公允價值變動等對損益和資產負債產生重大影響的事項。

三、上年度預算完成情況

對上年度預算完成情況進行總結，一是分主要業(yè)務板塊對上年度預算完成情況進行分析說明；二是對重要財務指標的實際完成數(shù)與調整后的預算數(shù)差異原因進行說明，其中至少應包括主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、期間費用、利潤總額等項目的差異原因說明，不得簡單地以數(shù)字羅列。如投資、籌資、人工成本等實際發(fā)生額與年初預算存在重大差異的，應一并說明。

四、本年度預算工作改進情況

結合上年度預算工作總結，重點說明本年度預算管理在工作組織、流程、標桿管理、關鍵指標選用等方面的改進情況。同時，結合管理提升活動，對企業(yè)全面預算管理提升工作的安排與進展情況進行說明，明確已采取或擬采取的改進措施、預期的改進效果、落實措施的責任部門、時間節(jié)點等。

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預算工作總結及改進措施內容提要

一、上年度預算工作開展情況

回顧上年度預算工作組織、編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核等方面取得的成效和存在的問題，結合上年度預算的反饋意見，對上年度預算工作開展情況進行總結。二、對上年度預算調整情況

對上年度預算調整情況進行說明，其中至少包括主要財務及生產經營指標調整情況和調整原因等，調整原因包括市場形勢變化、合并范圍變化、會計政策調整、會計估計變更、公允價值變動等對損益和資產負債產生重大影響的事項。三、上年度預算完成情況

對上年度預算完成情況進行總結，一是分主要業(yè)務板塊對上年預算完成情況進行分析說明；二是對重要財務指標的實際完成數(shù)和調整后的預算數(shù)差異原因進行說明，其中至少包括主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、期間費用、利潤總額等項目的差異原因說明，不得簡單的以數(shù)字羅列。如投資、籌資、人工成本等實際發(fā)生額與年初預算存在重大差異的，進一步說明。四、本年度預算改進情況

結合上年度預算工作總結，重點說明本年度預算管理在工作組織、流程、標桿管理、關鍵指標選用等方面的改進情況。同時，結合管理提升活動，對企業(yè)全面預算管理提升工作的安排與進展情況進行說

明，明確已采取或擬采取的改進措施、預期的改進效果、落實措施的責任部門、時間、地點等。

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