23外協方管理控制程序

濟寧高科股份有限公司程序文件外協方管理控制程序編號頁次GK-QP-232/4版本生效日期C1201*.05.261.目的

對外協供應商進行管理和控制，確保所外協方加工的原材料的物資符合規(guī)定的要求。

2.適用范圍

公司所有外協供應商。3.職責

3.1物資流通部：來料的接收，數量清點，每月上報庫存數量。綜合采購需求、選擇供應商或外協廠商、采購作業(yè)及處理，并對合格供應商進行評估。3.2品質管理部：進料的檢驗及質量控制。4.工作程序4.1外協方的選擇

4.1.1物資流通部必須參照公司《供應商選擇管理規(guī)定》形成《合格外協方名錄》，建立質量檔案，并定期進行評價。

4.1.2外協加工商所加工器件原材料采購的質量控制必須符合公司的要求。4.1.3承諾響應公司《糾正預防措施》并達到公司整改要求。

4.1.4符合上述條件，經公司認定合格后方可承擔公司產品的外協加工任務。4.2外協加工產品質量控制

4.2.1物資流通部必須組織和外協加工方對加工產品簽訂合同或協議，明確質量和技術標準。如需外協方進行的過程控制或例行試驗，必須在合同或協議中明確。4.2.2外協加工商所加工產品的圖紙必須加蓋公司外協圖紙專用章，并經物流部按可控文件發(fā)放。加工業(yè)務終止時，由物流部將發(fā)放的圖紙收回。

4.2.3、由公司指定模具的外協產品，須由技術中心進行模具的驗收；加工方按驗收合格后模具首次加工的產品，由物資流通部及品管部進行樣品的封存。并依此做為今后檢驗的標準。在制品加工過程中對模具進行加工壽命的質量檔案管理。4.2.4、外協加工產品所需的主要原材料、輔料事先必須經公司書面認可后定點采購，經過認可的原材料由公司物資流通部及品管部進行封存。如果外協加工商的主要原

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招商局物流集團有限公司文件標題文件編號生效日期倉管部規(guī)章制度程序文件分發(fā)中心外協分包商控制與管理程序CG-GD20發(fā)放編號版本修改摘要首次發(fā)布編制審核批準201*.01.20A蔣旭德朱義高李雅生編號：CG-GD20

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1.0目的

對公司外協各分包方的資質進行評估，對分包方的服務進行監(jiān)督考核，確保向顧客提供滿意的服務，維護公司的良好品譽。

2.0適用范圍

招商物流集團有限公司各分發(fā)中心

3.0引用文件4.0職責

4.1倉管部負責本管理程序的制定、解釋、修改和指導、監(jiān)督執(zhí)行過程。

4.2倉管部直接負責公司的重大項目的外協分包方的資質評定，直接或委托項目執(zhí)行單位

對其評估、監(jiān)督和考核；各部門、經營單位負責一般項目外協分包方的評估、監(jiān)督和考核。

5.0工作程序

5.1外協分包商資質評審準則

業(yè)務發(fā)展部根據客戶需求，向所在經營單位提出外協分包要求。公司的重大項目由倉管部牽頭，聯合其它相關部門對外協分包方在合作前進行資質評估。一般項目由各分發(fā)中心自行組織對外協分包商資質評估。5.1.1倉儲分包方評估準則

（1）具有經營合法證件：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等，能提供正式發(fā)票；（2）具有條件適合的倉庫，并擁有所倉庫所有權；（3）購買了倉儲貨物保險；（4）具有完整的操作程序；（5）具有能夠保證運作的機械設備；5.1.2裝卸分包方評估準則

（1）能夠及時派遣足夠數量的工人作業(yè)；（2）已經購買工傷保險；

（3）具有統(tǒng)一的工作服裝和完善嚴謹的管理制度；（4）具有經營許可證和營業(yè)執(zhí)照，能提供正式發(fā)票；編號：CG-GD20

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5.2確定外協分包商的工作流程5.2.1倉儲分包方的確定

5.2.1.2成立外協分包工作小組，小組成員應包括倉庫經理。5.2.1.3外協分包方小組對分包要求進行分析，包括：

a、原有倉庫狀況b、堆存的要求

c、所需倉庫的類型、要求d、外協倉庫的區(qū)域、范圍、面積e、其他

5.2.1.4外協分包方小組派專人尋找倉庫，應找3家以上符合要求的倉庫。要求提供相關資質。

5.2.1.5根據利益最大化的原則，對候選點收集報價，進行商務談判。5.2.1.6外協分包小組最終確定倉儲分包方。5.2.1.7相關文件要保存記錄。5.2.2裝卸分包方的確定

5.2.2.1成立外協分包小組，小組成員必須包括倉庫經理。

5.2.2.2對裝卸分包組織招標，月裝卸費用超過10,000元人民幣，要報倉管部，倉管部派專人參加招標。

5.2.2.3招標采取邀標或公開招標兩種方式。

5.2.2.4至少選取3家以上裝卸公司，要求提供資質，及報價。5.2.2.5外協分包小組對上述裝卸公司進行資質審核。5.2.2.6可采取議標方式選取裝卸公司。5.2.2.7原運作者享有二次投標權。5.3日常服務監(jiān)督和考核

5.3.1倉管部對外協分包方的日常運作直接或委托項目執(zhí)行單位進行評估、監(jiān)督和考核：各分發(fā)中心，應每周對外協分包商作一次現場監(jiān)督，二月召開一次專題會議，對外協分包方運作進行評估。

5.3.2裝卸分包方，入我公司分發(fā)中心作業(yè)需遵守分發(fā)中心相關規(guī)定，并提供裝卸人員名單，裝卸人員納入分發(fā)中心統(tǒng)一管理。

5.3.3具體監(jiān)督和考核方法見倉儲和裝卸服務考核規(guī)定。

5.3.4每次監(jiān)督考核的結果記錄于《倉儲分包方服務考核表》或《裝卸分包方服務考核表》中。編號：CG-GD20

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5.3.5倉儲分包方考核規(guī)定5.3.5.1現場監(jiān)督考核內容：

（1）對人力裝卸操作的監(jiān)監(jiān)督考核；a、人力裝卸是否存在亂扔亂拋現象；b、貨物的堆碼是否穩(wěn)固整齊；c、貨物的堆碼是否遵照承重原理；d、貨物外觀是否受到損傷和變形；e、貨物外觀是否被其他臟物污損；f、混放的貨物彼此是否不會損壞；

g、車廂內部是否存在引起貨物受污或損壞的因素；h、車廂的防水性能是否完好；i、卸車時卡板的堆碼是否穩(wěn)固平放。（2）對機械裝卸操作的監(jiān)督考核

a、叉車是否“超限”（超速、超載、超高和超寬）；b、叉車的執(zhí)貨是否準確到位；

c、是否存在無證駕駛或違章駕駛的現象；d、叉車作業(yè)是否輕放輕起。

5.3.5.2對倉庫綜合能力和條件的監(jiān)督考核內容：

a、倉庫訂單完成率是否達到要求；b、單證的流轉是否正常合理；c、是否按標準流程進行操作；d、客戶投訴是否得到正確快速處理；e、現場管理人員是否調度得當；

f、作業(yè)現場出現問題是否有應急處理措施；g、庫區(qū)內所有人員是否佩帶證件；h、庫區(qū)環(huán)境是否清潔衛(wèi)生。5.3.5.3考核準則

a、得分高于或等于80分為合格；b、一次得分低于80分，口頭通知整改；c、二次連續(xù)得分低于80分，書面通知整改；d、三次連續(xù)得分低于80分，終止合作。5.3.6裝卸分包方考核規(guī)定編號：CG-GD20

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5.3.6.1裝卸過程監(jiān)督考核

a、裝卸是否存在亂扔亂拋現象；b、貨物的堆碼是否穩(wěn)固整齊；c、貨物的堆碼是否遵照承重原理；d、貨物外觀是否受到損傷和變形；e、貨物外觀是否被其他臟物污損；f、混放的貨物彼此是否不會損壞；

g、車廂內部是否存在引起貨物受污或損壞的因素；h、是否檢查車廂的防水性能；5.3.6.2服務態(tài)度和質量考核評比

a、是否服從倉庫管理人員調度安排；b、現場是否設有調度或負責人員；c、是否能提供及時性服務；

d、工作人員是否嚴格遵守倉庫規(guī)章制度；e、按時完成率是否達到要求；f、裝卸貨物準確率是否達到要求。5.3.6.3考核準則

a、得分高于或等于80分為合格；b、一次得分低于80分，口頭通知整改；c、二次連續(xù)得分低于80分，書面通知整改；d、三次連續(xù)得分低于80分，終止合作。5.3.7監(jiān)督考核不合格的控制

5.3.7.1對監(jiān)督考核中發(fā)現的問題或不合格事項，視情節(jié)輕重口頭或以《整改通知書》通知外協分包方及相關部門，并提出整改要求及期限。

5.3.7.2要求外協分包方對問題或不合格事項進行原因分析，并采取措施。

5.3.7.3在規(guī)定的期限內，必須現場檢查整改情況，并將整改結果記錄于《整改通知書》中。若未整改完畢，繼續(xù)發(fā)出《整改通知書》。

5.3.7.4對于重復出現的問題或重大不合格事項，將根據《糾正預防措施控制程序》采取相應措施。

5.4年度回顧與合約續(xù)簽

5.4.1每年度對所有分包商進行一次全面回顧。5.4.2對市場價格重新評估，采取新的價格體系。編號：CG-GD20

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5.4.3對符合公司要求的供應商可以考慮繼續(xù)續(xù)簽合同，不合格供應商，按照程序5.2要求重新選擇供應商。

5.4.4各經營單位應每月將外協考核資料及所簽合約報倉管部，倉管部負責統(tǒng)一整理歸檔，并向分管總經理匯報外協運作狀況。

6.0支持文件

7.0記錄

7.1《分包方資質評估表》7.2《倉儲分包方服務考核表》7.3《裝卸分包方服務考核表》7.4《整改通知書》

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