送貨員工作流程

送貨員的工作流程

1、負(fù)責(zé)人：店長或蛋糕組領(lǐng)班，要求：負(fù)責(zé)人必須熟悉路線以及能夠掌握送貨時(shí)間

2、由負(fù)責(zé)人在晚上下班之前安排好次日送貨的大致路線；

3、需要送貨的蛋糕在出品后，經(jīng)過質(zhì)檢員仔細(xì)檢驗(yàn)，確認(rèn)無誤后，由付蛋糕人員按要求打包及根據(jù)預(yù)訂單要求配備相應(yīng)物品（包括：音樂蠟、數(shù)字蠟、餐盤、蠟燭及帽子的數(shù)量、會(huì)員卡、鮮花、面包、西點(diǎn)等等），然后交給負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況安排送貨員送貨；

4、送貨員接到指派的任務(wù)后，首先應(yīng)重新檢查所拿蛋糕與預(yù)訂單是否相符，檢查配備的物品是否齊全，確認(rèn)無誤后按要求打包，準(zhǔn)備送貨；如果蛋糕為電話預(yù)訂的送貨員需要在收銀臺(tái)預(yù)先將蛋糕款結(jié)算清楚，或者由負(fù)責(zé)人擔(dān)保，在收銀臺(tái)打一張同等金額的欠條，待收回貨款后，交收銀臺(tái)結(jié)清然后取回欠條；

5、送貨員應(yīng)著店內(nèi)統(tǒng)一服裝、佩戴工牌、如果所送蛋糕為電話預(yù)訂的，還需要帶相應(yīng)零錢，方可外出送貨。在送貨途中要保證蛋糕的品質(zhì)以及蛋糕的完整度；6、送貨員到達(dá)送貨地點(diǎn)后，首先應(yīng)致開場白：“您好！我是米洛克蛋糕店的員工，請問xxx先生/女士在嗎？”要求顧客說出預(yù)留的電話號(hào)碼，檢查與預(yù)訂單上的是否相符，以免送錯(cuò)蛋糕。確認(rèn)無誤后，當(dāng)著顧客的面前打開蛋糕的包裝，請顧客驗(yàn)收。然后請顧客在預(yù)訂單上簽字確認(rèn)，收回預(yù)訂單。如果此蛋糕為電話預(yù)訂的，還需要向顧客收取相應(yīng)貨款。在臨走時(shí)要向顧客禮貌道別，而且一定要有祝福語，如：“祝xxx生日快樂！”等等；

7、送貨后及時(shí)趕回店內(nèi)，回店后及時(shí)向負(fù)責(zé)人報(bào)到，并在收銀臺(tái)處結(jié)清貨款，在訂蛋糕處找到與預(yù)訂單相對應(yīng)的第二聯(lián)單據(jù)。然后在兩張單據(jù)上簽上自己的名字，并蓋上“貨已取走”的印章，投入票據(jù)箱中，等待下一次任務(wù)的到來；

8、送貨員的主要工作：送蛋糕；次要工作：包餐盤、包蠟燭、出庫、負(fù)責(zé)人交給的其他任務(wù)；

9、送貨會(huì)遇到的問題及解決方法：(1)、蛋糕無法及時(shí)送達(dá)送貨地點(diǎn)。（蛋糕出品時(shí)間比預(yù)定時(shí)間晚了；負(fù)責(zé)人安排時(shí)間上有問題；送貨員由于個(gè)人原因延誤送貨時(shí)間等）解決方法：Ⅰ、由負(fù)責(zé)人在第一時(shí)間與顧客取得電話聯(lián)系，爭取顧客諒解.如：“xxx先生/女士，您看蛋糕給您稍晚一點(diǎn)送過去可以嗎？”如果顧客同意，按原定路線送貨

如果顧客不同意，則需要委派車輛送貨；Ⅱ、要求送貨員，在第一時(shí)間與負(fù)責(zé)人聯(lián)系，請負(fù)責(zé)人及時(shí)作出相應(yīng)反應(yīng)以消除客怨（如贈(zèng)送小禮物等等），在蛋糕送達(dá)時(shí)，要求送貨員對延遲時(shí)間表達(dá)真誠的歉意，盡最大努力消除顧客的不滿情緒；Ⅲ、要求負(fù)責(zé)人查明延誤時(shí)間的主要原因，哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題就由哪個(gè)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)（2）、蛋糕送達(dá)后發(fā)現(xiàn)蛋糕做錯(cuò)了（送去的蛋糕價(jià)格小于顧客已訂購的蛋糕）解決方法：Ⅰ、送貨員應(yīng)第一時(shí)間與負(fù)責(zé)人溝通；Ⅱ、由負(fù)責(zé)人電話聯(lián)系顧客，爭取顧客諒解，并致以真誠的歉意，詢問顧客如果時(shí)間允許，再給顧客送去一個(gè)蛋糕。（時(shí)間：一般鮮奶蛋糕：20分鐘加上途中時(shí)間；造型蛋糕：3小時(shí)加上途中時(shí)間）顧客如果同意，請蛋糕師加急趕做蛋糕，在答應(yīng)顧客的時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)時(shí)把蛋糕送達(dá)指定地點(diǎn)，并隨蛋糕贈(zèng)送顧客一些小禮物，以消除顧客的不滿情緒，同時(shí)將錯(cuò)誤的蛋糕拿回店中，要求負(fù)責(zé)人安排蛋糕預(yù)定人員緊急推銷該款蛋糕，以減少店內(nèi)損失；

如果顧客不同意，負(fù)責(zé)人應(yīng)與顧客保持良好的溝通狀態(tài)。詢問顧客，如：“您看，您先別生氣，蛋糕做錯(cuò)了是我們的責(zé)任，但也不能耽誤您的生日聚會(huì)呀。要不這樣好不好，這個(gè)蛋糕您先用著，差價(jià)我們會(huì)派人給您送過去，另外，為了表達(dá)我們的歉意，我們還會(huì)贈(zèng)送給您一點(diǎn)小禮物，您也是我們的老顧客了，發(fā)生這樣的事也不是我們的本意，還請您多多包涵。如果顧客還是不同意，設(shè)法找到顧客的真實(shí)意圖，如果涉及到免單或者打折的情況，不要當(dāng)時(shí)就拒絕顧客，告訴顧客：“我沒有這個(gè)權(quán)利，需要向經(jīng)理請示一下，您放心，我一定會(huì)盡量幫您爭取的。您稍等一下，稍后我給您回電話�！比缓笙蚪�(jīng)理請示相關(guān)事宜；

Ⅲ、要求負(fù)責(zé)人查明蛋糕的具體制作人，產(chǎn)生的損失由蛋糕制作者、質(zhì)檢員以及送貨員一起承擔(dān)。（3）、蛋糕在送貨途中損壞了。解決方法：Ⅰ、要求送貨員在第一時(shí)間通知負(fù)責(zé)人；Ⅱ、再制作一個(gè)蛋糕的時(shí)間加上途中時(shí)間a、仍在送貨時(shí)間之內(nèi)，則不需要通知顧客；b、如超出，則需要負(fù)責(zé)人與顧客聯(lián)系，講明原委，爭取諒解。其余可參考問題（1）的處理方法；Ⅲ、所有責(zé)任均由送貨員一人承擔(dān)。

（4）、電話預(yù)定送貨的蛋糕，蛋糕出品后聯(lián)系不上顧客。解決方法：Ⅰ、出門前先由負(fù)責(zé)人給顧客發(fā)一條短信，內(nèi)容大致為告知顧客蛋糕做好了，正送往你處；Ⅱ、送到指定地點(diǎn)后，如果仍舊無人接收，由送貨員再給顧客發(fā)一條短信，內(nèi)容大致為蛋糕已經(jīng)送到指定地點(diǎn)，但是無人接收，希望顧客在20分鐘內(nèi)聯(lián)系送貨員；Ⅲ、20分鐘后仍無人接收或無人聯(lián)系，送貨員應(yīng)該及時(shí)電話告知負(fù)責(zé)人，要求負(fù)責(zé)人安排蛋糕預(yù)定人員緊急推銷該款蛋糕，以減少店內(nèi)損失；Ⅳ、要求負(fù)責(zé)人將電話預(yù)訂者的資料詳細(xì)記錄下來，列入黑名單，并開會(huì)告知員工，下次該電話號(hào)碼不允許電話預(yù)定，但是一定要要求員工講話時(shí)要委婉，方法要變通。

（5）、提前送達(dá)的情況。

解決方法：負(fù)責(zé)人電話聯(lián)系顧客，爭取顧客意見。如果可以，則可以提前送達(dá)，一般送往住宅區(qū)的百分之八十都沒有問題；送往酒店的，如果顧客說還沒有到酒店，征求顧客意見，請酒店服務(wù)臺(tái)代收可不可以。（6）、電話預(yù)訂的蛋糕，在送達(dá)后，顧客拒不付款。解決方法：Ⅰ、要求送貨員第一時(shí)間與負(fù)責(zé)人取得電話聯(lián)系；Ⅱ、由負(fù)責(zé)人與顧客聯(lián)系查明顧客不付款的真實(shí)原因，如果顧客惡意不付款，則要求送貨員在原地馬上報(bào)警，負(fù)責(zé)人隨后趕到事發(fā)地點(diǎn)，配合警察處理相關(guān)工作。

擴(kuò)展閱讀：送貨員制度,流程,圖

送貨員工作制度，流程，圖文

一、送貨前準(zhǔn)備工作

1、統(tǒng)一著裝，保證服裝干凈和整潔、不準(zhǔn)留胡須。

2、店長，助理，電話確認(rèn)訂單信息（包括貨物品種、數(shù)量、規(guī)格、收款方式等），并確認(rèn)客戶是否在公司，約定送貨時(shí)間和收貨地點(diǎn)，必須用普通話和客戶溝通。3、按照訂單位置分布及各訂單送貨時(shí)間擬定配送路線。

4、檢查隨身攜帶物品，包括用于記錄客戶意見及需求的筆記本，商品發(fā)票（如客戶不索要就無需準(zhǔn)備），收款包，送貨單，計(jì)算器等。二、對客戶送貨的工作流程1、問候客戶

送貨員：XX女士/先生，您好！我是廣聚貿(mào)易公司的送貨員，很高興為您服務(wù)，您訂購的商品已經(jīng)給您送到，麻煩您清點(diǎn)并對商品包裝質(zhì)量進(jìn)行核實(shí)。（如遇客戶正在和別人說話，或其他事情，應(yīng)將商品輕輕放下，保持微笑耐心等待。）

客戶確認(rèn)商品無誤后，主動(dòng)將商品一件一件的送進(jìn)客戶指定存貨點(diǎn)，并幫客戶放進(jìn)存貨點(diǎn)歸類。2、現(xiàn)金付款客戶：

送貨員：您的貨款是XX元，請您支付現(xiàn)金并在這里（雙手遞上送貨單）簽名，這是找您的XX元，請您核對收好。3、電子結(jié)算客戶：

送貨員:您的貨款已從網(wǎng)銀支付，麻煩您查收確認(rèn)收貨，謝謝您。4、客戶評價(jià)

雙手遞上“客戶評價(jià)表”并熱情的指導(dǎo)客戶對我們的服務(wù)進(jìn)行評價(jià)。三、繼續(xù)進(jìn)行送貨服務(wù)四、就近就餐

五、飯后繼續(xù)送貨服務(wù)六、送貨結(jié)束返回公司工作

1．清點(diǎn)、整理貨款，核對后上交店長或店長助理。

2．匯總和整理當(dāng)日收集的信息，填寫工作日志，配送運(yùn)送情況配送表。3．整理次日送貨票據(jù)和內(nèi)務(wù)，清洗車輛，下班。七、送貨員注意事項(xiàng)與規(guī)定

1、不開贓車，不開賭氣車，不酒后駕駛，不開超速車，保證文明行駛，2、送貨期間不準(zhǔn)辦私事，不準(zhǔn)和顧客大聲說話，不能隨便拿顧客家東西，3、每天對自己的車輛進(jìn)行檢查，機(jī)油、汽油、水、輪胎、剎車燈、行車燈、轉(zhuǎn)向燈、常用工具箱。

4、自己的車輛必須保存好車的相關(guān)手續(xù)，保證及時(shí)的驗(yàn)車、做二保的車輛主動(dòng)去做，不允許過期，否則后果自負(fù)。

5、不準(zhǔn)讓他人駕駛配送車輛，如果出事后果自負(fù)。

6、不送貨時(shí)必須保證自己的車輛安全，不允許亂放在門外，誰的車誰負(fù)責(zé)。7、店長要及時(shí)的把所賣的貨，單，票交給送貨人員。

8、送貨之前必須仔細(xì)的核對好，客戶姓名、地址、電話、所送商品、出車時(shí)間、公里數(shù)、送貨日期，然后檢查所送貨物是否裝齊、所需要的工具，方可出車。9、貨送到顧客哪里，主動(dòng)與顧客打招呼，首先說“您好”再說明你的身份，多爭取顧客意見商品怎樣擺放合適，同時(shí)在拿出你的擺放方案，要輕拿輕放，做到

讓顧客滿意為止。臨走時(shí)必須向顧客告別。

10、送貨人員送貨回來后，首先把回來時(shí)間、公里數(shù)填好、把整理相關(guān)票據(jù)后、立即交由店長或店長助理，由店長或店長助理安排去財(cái)務(wù)交錢。

11、送貨員有義務(wù)保管好自己所配送之貨物，無論任何情況貨物丟失，損壞導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失，都必需按公司進(jìn)貨成本價(jià)全額賠償。

12、送貨員工作中必需無條件服從店長，店長助理安排的送貨任務(wù)，不得以路程遠(yuǎn)近而拒絕工作安排。

店長/助理每天工作標(biāo)準(zhǔn)流程

營業(yè)時(shí)間：

營業(yè)時(shí)間視具體狀況而定，一般情況為：8：3018：00

（一）營業(yè)前

1．人員到店，打卡、更換工作服、整理儀容、儀表。2．人員出勤、列隊(duì)、早會(huì)、店長訓(xùn)話；清潔店內(nèi)衛(wèi)生。2．檢查貨品是否完好，整理貨品、貨架。3．檢查維修保養(yǎng)設(shè)備，如有損壞及時(shí)修理或上報(bào)。

4．檢查店內(nèi)公共設(shè)施，如有損壞全體員工都有義務(wù)修理或上報(bào)。5．備好當(dāng)日所需各類票據(jù)，如小票、發(fā)票、收據(jù)等。6．預(yù)備所需零錢，所需金額及面值依據(jù)實(shí)際情況來定。7．了解當(dāng)天新上產(chǎn)品及其價(jià)格。

（二）營業(yè)中

1．了解當(dāng)天臨時(shí)的商品調(diào)價(jià)及促銷活動(dòng)，新品、特賣品及標(biāo)志的放置。2．巡視負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的貨架，了解銷售情況，是否需要緊急補(bǔ)貨。3．賣場中是否有污染品、廢氣物、破損品，如有發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)清理。4．是否進(jìn)行中途存取款，是否進(jìn)行中途換零。5．價(jià)格卡與商品陳列是否一致。

6．交接班人員注意：接班人員準(zhǔn)時(shí)到崗，交班人員不得早退，事前溝通交接工作。7．協(xié)助顧客做好服務(wù)，如回答顧客詢問，接受顧客的建議。8．注意賣場內(nèi)顧客的行為，有禮貌的制止顧客的不良行為。9．為顧客做結(jié)帳及產(chǎn)品包裝服務(wù)。

（三）待機(jī)工作時(shí)間

所謂待機(jī)工作時(shí)間，就是商店已經(jīng)營業(yè)但暫時(shí)沒有顧客光臨之前，員工邊做銷售準(zhǔn)備，邊等待接觸顧客的機(jī)會(huì)。

1．確定待機(jī)姿勢：使自己不容易感覺疲勞，并且舉止大方。

2．正確的待機(jī)位置：正確的待機(jī)位置，是站在能夠照顧到的區(qū)域，并最容易與

顧客作初步接觸的位置為宜。

3．待機(jī)工作內(nèi)容：在待機(jī)時(shí)間內(nèi)可以檢查展區(qū)和商品；整理與補(bǔ)充商品、擦拭保養(yǎng)設(shè)備等其他準(zhǔn)備工作。

4．以顧客為重，一旦有顧客上門，應(yīng)有熱情招呼。5．不正確的待機(jī)行為有：（1）躲在產(chǎn)品后面看雜志、化妝；（2）聚在一起聊天，喧嘩嘻笑；（3）動(dòng)作懶散、無神；

（4）背靠著墻或貨架,無精打采地胡思亂想，發(fā)呆，打呵欠；（5）吃零食或?qū)Ｗ⒌恼�理商品，無暇注意顧客。

（四）營業(yè)后

1．是否仍有顧客滯留。

2．賣場射燈、招牌燈、空調(diào)等設(shè)備是否關(guān)閉。

3．當(dāng)日營業(yè)現(xiàn)金是否全部收好（鎖好），當(dāng)日現(xiàn)金結(jié)算清楚，現(xiàn)金帳簿必須做到當(dāng)日登記及帳物核對。

4．整理各類票據(jù)及當(dāng)日促銷物品。

5．店面助理填寫銷售日報(bào)表，每天訂單任務(wù)表。調(diào)色組登記好調(diào)色任務(wù)明細(xì)表。送貨組登記送貨任務(wù)表，匯總呈報(bào)店面經(jīng)理，實(shí)各項(xiàng)任務(wù)分配與跟進(jìn)。6．整理衛(wèi)生。

7．關(guān)店：由負(fù)責(zé)人/店面經(jīng)理開晚會(huì)，總結(jié)當(dāng)天工作，做好關(guān)店安全工作。

調(diào)漆技術(shù)員工作業(yè)務(wù)流程

（一）目的：

制定調(diào)色的工作流程，保證調(diào)色作業(yè)過程中處于受控狀態(tài)。

（二）具體流程：

1．接待：禮貌接待每一位顧客，耐心聽取顧客提出的各種問題和要求，并給予熱情的解答；認(rèn)真仔細(xì)地進(jìn)行判斷，快捷周到地辦理調(diào)色作業(yè)，傾聽顧客對色板顏色的描述與要求，檢查車輛外觀、負(fù)責(zé)妥善保管好顧客的隨車物品。2．確認(rèn)：調(diào)色人員完成對顧客調(diào)色作業(yè)和需求的問詢工作后，對顧客詳細(xì)解釋項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，傾聽顧客要求，與顧客達(dá)成共識(shí)。

3．開單：根據(jù)公司定額標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)、合理收費(fèi)，開具銷售單，列明項(xiàng)目、費(fèi)用、等，

4．作業(yè)施工：嚴(yán)格按照調(diào)色作業(yè)操作規(guī)定進(jìn)行操作，并注意正確規(guī)范的使用相關(guān)設(shè)備。

5．檢驗(yàn)：完工后實(shí)行自檢、復(fù)檢，嚴(yán)格把關(guān)，確保調(diào)色質(zhì)量。

6．收費(fèi)：嚴(yán)格按照公司制定價(jià)格表項(xiàng)目核算費(fèi)用，不亂加價(jià)，不欺瞞顧客。并給客戶提供相應(yīng)的單據(jù)及發(fā)票（如有特殊要求）。

7．送貨：將客戶色板，樣板，貨品，完好無損的交給客戶，合理回答客戶提出的問題，要求客戶檢查，并在銷售單據(jù)上簽字確認(rèn)。大方禮貌的送別客戶。8．質(zhì)量保證：色漆正常保2-3年，客戶如提出質(zhì)量保證，可如此回答，但白色漆例外（因白色油漆，會(huì)有少許發(fā)黃，變暗）。

店長/助理日常業(yè)務(wù)工作流程

客戶訂單產(chǎn)品貨物訂單送貨員拿調(diào)色板送貨員/助理撿貨技術(shù)員拿板調(diào)漆助理匯總開單送貨員核對貨物，單據(jù)送貨客戶驗(yàn)貨單據(jù)簽收送貨員單據(jù)交付店長/助理查收核對店長/助理下班前整理核對送貨單據(jù)店長/助理ERP系統(tǒng)審核單據(jù)結(jié)案

調(diào)漆員業(yè)務(wù)工作流程

接收店長/助理安排調(diào)漆任務(wù)店面調(diào)漆樣板下廠調(diào)漆清潔車身，色板，擦蠟對比色板，車身調(diào)色噴板對比顏色一致后封罐下廠調(diào)漆結(jié)案罐口標(biāo)示客戶名稱/調(diào)漆品牌/種類/數(shù)量交付送貨員店面調(diào)漆結(jié)案

送貨員業(yè)務(wù)工作流程

調(diào)色拿板客戶訂單送貨員接板詢問需求確定返回與店長/助理匯報(bào)訂單內(nèi)容店長/助理安排開單與調(diào)漆完成店長/助理交付單據(jù)/貨物送貨員送貨客戶驗(yàn)收貨物客戶簽收貨單返單回店面結(jié)案

庫存貨物主要業(yè)務(wù)流程圖

總務(wù)中心倉儲(chǔ)部月末進(jìn)行盤點(diǎn)盤點(diǎn)時(shí)間由倉儲(chǔ)部定制店面進(jìn)行配合盤點(diǎn)前/店長/助理準(zhǔn)備好門面庫存產(chǎn)品單明細(xì)表盤點(diǎn)當(dāng)天全部停止新系統(tǒng)開單盤點(diǎn)必需以實(shí)物盤為準(zhǔn)盤點(diǎn)完成后，雙方進(jìn)行簽字確認(rèn)核對當(dāng)天倉儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)人，立即寫明盤點(diǎn)報(bào)告，匯報(bào)，盤點(diǎn)損益情況，店面負(fù)責(zé)人必需對損益情況給予正確合理的解釋。完成盤點(diǎn)報(bào)告，盤點(diǎn)單一式三份，財(cái)務(wù)部，店面，倉儲(chǔ)中心，各自留底。結(jié)案

（一）殘次貨品管理

任何一件產(chǎn)品，因質(zhì)量上出現(xiàn)問題或因人為原因?qū)е虏豢捎玫�，不能銷售給顧客，稱為次貨。

1．若發(fā)現(xiàn)次貨，應(yīng)立即移離貨架，以免影響店鋪整體形象；2．移離貨架后的次貨。

3．用白紙寫明次貨原因標(biāo)注在問題處，交由店鋪負(fù)責(zé)人或者店面處理。

（二）退換貨品管理

1．退換貨程序（向供應(yīng)商退換貨）

（1）換貨：在允許的比例、時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，并且要保持產(chǎn)品的包裝整潔、完整。填寫申請單至公司，由公司安排執(zhí)行即可。

（2）退貨：填寫申請單，并注明退貨理由至公司，經(jīng)同意后進(jìn)行退貨。

2．退換貨制度（處理顧客退換貨）

（1）售出的產(chǎn)品如號(hào)型不對或有質(zhì)量問題，可在xx天內(nèi)辦理退換；（2）xx月質(zhì)保期后不予辦理；

（3）如所調(diào)換產(chǎn)品價(jià)格低于原商品價(jià)格，顧客可挑選其它商品補(bǔ)充，直到與原商品價(jià)格持平，如價(jià)格不足，調(diào)漆中心一概不賒欠、不退款；（4）如所調(diào)換產(chǎn)品價(jià)格超出原產(chǎn)品價(jià)格，顧客需支付超出金額；（5）因人為使用不當(dāng)造成產(chǎn)品破損，不在退換貨范圍內(nèi)。

3．退換貨注意事項(xiàng)（態(tài)度）1）保持微笑，有禮貌、有耐性；2）查詢及聆聽對方退換貨原因；

3）禮貌地請顧客出示收據(jù)并檢查顧客帶回的貨品狀況；4）如符合要求，按照退（換）貨處理原則辦理手續(xù)；5）對新?lián)Q取的貨品，應(yīng)請顧客檢查質(zhì)量，確認(rèn)后再離店；6）應(yīng)填寫相應(yīng)的單據(jù)，以便財(cái)務(wù)人員做帳務(wù)處理。

在顧客過失性退換貨面前，我們可以酌情考慮，寧愿犧牲自己的利益，顧客

的不滿，可能會(huì)導(dǎo)致我們更大的損失。

（三）盤點(diǎn)流程與規(guī)則

1．盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)日期：每月底負(fù)責(zé)人：店鋪負(fù)責(zé)人方法：分區(qū)負(fù)責(zé)，初盤加復(fù)盤規(guī)則：

（1）初盤時(shí)，按品種、規(guī)格等分類清點(diǎn)，并填寫盤點(diǎn)表。（2）初盤后，交叉對產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)盤（抽點(diǎn)）。（3）復(fù)盤如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，針對其產(chǎn)品進(jìn)行重盤。

（4）實(shí)物盤點(diǎn)完成后，拿實(shí)物盤點(diǎn)表和財(cái)務(wù)部門的庫存商品帳簿進(jìn)行對比，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，再由銷售部門和財(cái)務(wù)部門分別核對。財(cái)務(wù)人員可查對日銷售報(bào)表、當(dāng)月進(jìn)貨單和庫存帳是否登記有誤。

（5）盤點(diǎn)結(jié)束后總結(jié)盤點(diǎn)報(bào)告，除留檔備份外另按時(shí)上報(bào)公司。

2．庫存貨品管理

（1）每日檢查庫存，及時(shí)補(bǔ)貨，確保每天有足夠的產(chǎn)品供應(yīng)（補(bǔ)貨單須留檔備份）。

（2）每天查看日出庫貨品報(bào)表，方便定期整理。

（3）每月月初5號(hào)之前，將上月出庫、庫存報(bào)表反饋到公司，如遇新品上市應(yīng)以每周上報(bào)一次，以便公司及時(shí)掌握銷售及庫存情況。

（4）店鋪負(fù)責(zé)人應(yīng)每日作缺貨檢查，定期（每月）對滯銷貨，破損、丟失貨做分析與匯報(bào)，并及時(shí)采取相應(yīng)措施。

（三）資金管理

1．各店現(xiàn)金及銀行存款的業(yè)務(wù)，和有價(jià)證券的保管由店面經(jīng)理負(fù)責(zé)。2．支票、電匯單、票匯等到帳憑證，填制時(shí)認(rèn)真審核。

3．各店的發(fā)票，收據(jù)，由店面助理負(fù)責(zé)保管，建立領(lǐng)用制度，用完的收據(jù)及作廢的支票要妥善保管。

（四）備用金管理

1．店面?zhèn)溆媒鹆舸娼痤~，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總公司財(cái)務(wù)部門制定的相關(guān)制度。2．各店人員因公出差或采購材料、物品，需要借款或借用支票，需本人填制借款單，寫明用途，經(jīng)有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財(cái)務(wù)部門辦理借款手續(xù)。3．購物品除小額款項(xiàng)外一般通過支票進(jìn)行結(jié)算。

4．借款人在完成任務(wù)后，借款人原則上及時(shí)清賬，如因特殊原因不能馬上清賬，應(yīng)一周內(nèi)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)賬手續(xù)。

（五）營業(yè)收入管理

1．全部店面現(xiàn)金收入，必須由財(cái)務(wù)部收銀員統(tǒng)一收款，并開具正式財(cái)務(wù)收款憑證，嚴(yán)禁其他人員代收款，嚴(yán)禁非正式收款憑證收款。

2．收款憑證由財(cái)務(wù)部門保管，收銀員領(lǐng)用時(shí)必須詳細(xì)簽收憑證起止號(hào)，并負(fù)責(zé)保管好所借用的票據(jù)，遺失票據(jù)追究收銀員責(zé)任，收款收據(jù)不允許用鉛筆或涂改液，若需更改數(shù)據(jù)必須用紅線更正后，并加蓋私章。

3．店面助理結(jié)算現(xiàn)金收入必須嚴(yán)格依據(jù)系統(tǒng)《銷售單》及收據(jù)匯總結(jié)算，并作為收款憑證附件轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)稽核，發(fā)生差錯(cuò)遺漏由店面助理和店長承擔(dān)全部責(zé)任并賠償損失。

4．當(dāng)日營業(yè)收入當(dāng)日下班前及時(shí)結(jié)賬，店面助理必須將全部收入、票據(jù)、營業(yè)收入日報(bào)表向店面經(jīng)理交結(jié)清楚，店面留存相應(yīng)備用金后，其余現(xiàn)金、票據(jù)必須當(dāng)日交與店面經(jīng)理保管。

5．任何產(chǎn)品打折時(shí)必須由審批人在相應(yīng)收款單據(jù)簽批，并嚴(yán)格按照折扣權(quán)限簽批，不得越權(quán)打折或私自加大折扣比例。特殊情況必須有總部領(lǐng)導(dǎo)決議作財(cái)務(wù)附件。

6．新客戶設(shè)立應(yīng)收帳款帳戶時(shí)，應(yīng)將合同、對方營業(yè)執(zhí)照（個(gè)人身份證）復(fù)印件、擔(dān)保人身份復(fù)印件、店面經(jīng)理簽字交財(cái)務(wù)存檔。

7．應(yīng)收帳款結(jié)帳時(shí)一般不允許收取現(xiàn)金，特殊情況必須由倆人以上持公司證明接收現(xiàn)金，轉(zhuǎn)賬收入必須匯入公司指定賬號(hào)，違者追究經(jīng)辦人法律責(zé)任。

（六）成本核算管理

1．各門店單獨(dú)核算內(nèi)部經(jīng)營成果對主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(包括銷售收入、成本毛利率、費(fèi)用水平、商品周轉(zhuǎn)天數(shù))實(shí)行量化管理納入考核體系。

2．各店日常經(jīng)營費(fèi)用及管理費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)費(fèi)用制度，不得越權(quán)使用，不得坐支營業(yè)款。

3．財(cái)務(wù)每月28日為財(cái)務(wù)結(jié)算日，庫房必須進(jìn)行實(shí)物盤存，下月3號(hào)報(bào)出盤存報(bào)表和材料消耗月報(bào)表，5號(hào)出財(cái)務(wù)月報(bào)，10號(hào)提出上月成本分析。

客戶單據(jù)賬款管理工作標(biāo)準(zhǔn)流程

零售/應(yīng)收現(xiàn)金也可當(dāng)日直接存進(jìn)公司財(cái)務(wù)指定之銀行賬戶應(yīng)收賬單收款單據(jù)現(xiàn)金保管每天下班前核對每周一必需上繳財(cái)務(wù)部出納必需3天內(nèi)整理分類一次賬單現(xiàn)金要如實(shí)核對確認(rèn)月末進(jìn)行客戶實(shí)單消費(fèi)購買計(jì)算總款，通知財(cái)務(wù)/辦理相關(guān)交款手續(xù)結(jié)案所有客戶賬單計(jì)算完畢5號(hào)前進(jìn)行客戶對賬核單任務(wù)。完成上交公司財(cái)務(wù)部審核，確認(rèn)公司財(cái)務(wù)部核對完畢，立即安排返還相關(guān)部門應(yīng)收賬款單據(jù)，并附應(yīng)收匯總表一份。店長/助理依據(jù)已審核之應(yīng)收賬款匯總與客戶對賬，催款，收款。及時(shí)上交現(xiàn)金/匯款及時(shí)與財(cái)務(wù)部溝通確認(rèn)結(jié)案白色銷售單，收款后交給客戶，視為已結(jié)算清楚憑證。未收完款，應(yīng)預(yù)留部分銷售單，約定落實(shí)收款時(shí)間

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