酒店倉管工作程序

總倉管理制度

1.收貨人員對供應商及采購員所送的貨物，必須嚴格根據(jù)總經(jīng)理、財務經(jīng)理批準后的請購單上所標的單價、數(shù)量來填寫驗收入庫單。

2.對于驗收合格貨物，認真填寫驗收入庫單，注明供應商貨物的來源、名稱、規(guī)格、單位、收貨數(shù)量、單價及金額，并由供應商簽字認可。

3.對于采購員采購回來的物品，并及時的通知使用部門來領(lǐng)取。4.物品出庫必須辦理出庫手續(xù)，由領(lǐng)用部門填寫“領(lǐng)料（退倉）單”，注明日期、領(lǐng)用部門、申領(lǐng)數(shù)量、申領(lǐng)物品，并由使用部門經(jīng)理簽字，財務部經(jīng)理審批，方可給予領(lǐng)用或發(fā)貨。5.每次進出貨物，應及時填寫貨卡，做到“有貨必有卡，卡貨必相符”。

6.每月進行一次倉庫盤點，由三級帳會計配合保管員對庫存物資進行帳實盤點。

7.保管員根據(jù)庫存的發(fā)放量，來制定庫存貨物的儲備量，以此作為補充貨物的主要依據(jù)。

8.保管員根據(jù)庫存的情況，應及時的填寫補倉“請購單”，然后經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批后，交采購員采購。9.把本月入庫、出庫單據(jù)交三級帳會計。

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倉管工作流程

一、8：009：00收獲、驗貨1、2、

鮮活類產(chǎn)品必須由廚部、倉管人員、值班經(jīng)理共同驗貨、供貨商必須在湘西部落專用送貨單上填寫好供貨單位、送

收貨。

貨時間、原料品名、申購數(shù)量，填寫好之后，由倉管根據(jù)確認數(shù)量填寫實收數(shù)量的大小寫等所有內(nèi)容3、4、5、6、7、1、

對一些需注明規(guī)格的物品需加以注明

供貨商必須按酒店生夠的數(shù)量送貨，不得超過申報數(shù)的鮮活類產(chǎn)品詳情見湘西部落材料驗收標準。

直撥料驗收時間：上午8：009：00下午4：004：50入庫料驗收時間：上午9：0011：00下午4：005：30倉管根據(jù)限額領(lǐng)料，以舊換新制度及手續(xù)完備的領(lǐng)料單位廚部領(lǐng)料負責人為廚師長

樓面領(lǐng)料負責人為樓面經(jīng)理和當天值班經(jīng)理后勤部領(lǐng)料負責人為財務主管

貴重物品需經(jīng)執(zhí)行董事、執(zhí)行總經(jīng)理簽字認可

10%左右

二、發(fā)貨、領(lǐng)料

給予發(fā)貨1）2）3）4）2、3、4、

嚴格審核領(lǐng)料單、未經(jīng)批準、手續(xù)不全可以拒絕領(lǐng)料未經(jīng)許可領(lǐng)料人不得擅自進入倉庫自行取貨，領(lǐng)料人領(lǐng)料領(lǐng)料時間為上午10：0011：30下午4：005：30各部

后應檢查數(shù)量、規(guī)格是否與領(lǐng)料單一致

門餐前準備工作需做好超過時間不予發(fā)貨

三、復核：退貨、補貨、標價（6：008：00）（11：002：00）整理倉庫1、2、3、4、如沒符合酒店原材料驗收標準的物品，一律退貨，并要求對于退貨后不予補貨的造成酒店損失的后果自負。為了更好的完善酒店倉庫的管理，望各部門及供貨商積極清理倉庫，保證每天的庫存量，倉庫的整潔。

積極補貨

配合，如有違反規(guī)定，每次罰款20200元。

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