201*年生產(chǎn)精細(xì)化管理工作總結(jié)

201*年生產(chǎn)精細(xì)化管理工作總結(jié)

今年以來(lái)主要工作情況

在總經(jīng)理正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各單位和調(diào)度室一班人的積極配合下，認(rèn)真貫徹落實(shí)公司及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示和要求，合理組織，合理調(diào)度，順利完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)精細(xì)化管理指標(biāo)。主要工作情況如下：

一、生產(chǎn)消耗情況

全礦生產(chǎn)用料2503672元（去年同期4751505.元），同比去年減少2247833元；

二、材料回收和重復(fù)利用

到目前為止共回收重復(fù)利用軌道7328米，方木8383塊，錨桿絲、托盤3642套，木楔16582塊，木帽23842塊，工字鋼3006米。

三、生產(chǎn)影響及事故分析處理情況

嚴(yán)格按照四不放過(guò)的原則，共分析處理生產(chǎn)影響和非人身事故16起，每次事故都組織各科室主要負(fù)責(zé)人和事故單位有關(guān)責(zé)任人造開分析會(huì)進(jìn)行分析處理，分析事故原因制定今后預(yù)防事故的措施，并對(duì)事故單位和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，通過(guò)分析處理有效的防止了今后類似事故的發(fā)生，真正起到了處理責(zé)任者教育其他人預(yù)防事故的作用。

四、強(qiáng)化內(nèi)部管理，落實(shí)責(zé)任，提高服務(wù)意識(shí)一是完善內(nèi)部管理制度狠抓內(nèi)部管理，對(duì)調(diào)度室主任明確分工，井下分為兩個(gè)片區(qū)，主任負(fù)責(zé)全面，兩個(gè)副主任和調(diào)度員每月調(diào)換一個(gè)片區(qū)明確了責(zé)任及處罰標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)了分管部門職工教育，規(guī)范了個(gè)人行為，沒有出現(xiàn)吵架扯皮現(xiàn)象。完善了

監(jiān)控室內(nèi)部管理制度，不定期對(duì)監(jiān)控員進(jìn)行考試，考試分理論和現(xiàn)場(chǎng)操作兩個(gè)部分，對(duì)不合格的人員進(jìn)行了處罰。二是對(duì)部門工作不負(fù)責(zé)的進(jìn)行停班和處罰，共停班處理3人次，對(duì)工作不負(fù)責(zé)人員罰款共600余元。

二是嚴(yán)格考勤要求考勤員嚴(yán)格執(zhí)行公司201*年綜合管理考核制度（11號(hào)）的規(guī)定對(duì)于違反勞動(dòng)紀(jì)律的進(jìn)行處罰，進(jìn)一步補(bǔ)充完善了考勤員管理制度和崗位責(zé)任制，并對(duì)考勤員崗位責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。三是嚴(yán)格煤質(zhì)管理制度根據(jù)公司關(guān)于煤質(zhì)管理的規(guī)定制定調(diào)度室內(nèi)部煤質(zhì)管理規(guī)定和處罰細(xì)則并嚴(yán)格落實(shí)。

五、加強(qiáng)入井人員管理

1、推行了入井人掛牌管理制度當(dāng)班考勤員按照采區(qū)、頭面、工種、分布范圍、帶班區(qū)長(zhǎng)掛在頭面、各班班長(zhǎng)掛在自己所在班組頭面、流動(dòng)分散崗位人員每班下井前必須把行走路線報(bào)給考勤員，考勤員根據(jù)人員分布掛牌管理，確保發(fā)生災(zāi)害時(shí)能及時(shí)準(zhǔn)確掌握入井人員數(shù)量和分布情況確保及時(shí)通知撤人。

2、嚴(yán)格執(zhí)行上下井人員的管理措施（1）各工區(qū)科室嚴(yán)格按照勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)把需要下井的人員每月28號(hào)，把下井人員名單報(bào)給調(diào)度室、井口考勤組、機(jī)電燈房各一份。（2）燈房建立好礦燈發(fā)放檔案，實(shí)行一人一燈編號(hào)管理制度，礦燈發(fā)放要準(zhǔn)確，杜絕錯(cuò)發(fā)想象。（3）自救器編號(hào)跟燈號(hào)要一致，建立好發(fā)放檔案。（4）井口考勤員每班要認(rèn)真核對(duì)上下井人數(shù)，建好上下井人員臺(tái)賬，流動(dòng)人員要告知考勤員當(dāng)班所去的位置，固定崗位人員，工作地點(diǎn)如有變動(dòng)要告知考勤員，便于掌握井下人員位置；考勤員要認(rèn)真填寫下井人員分布表；考勤員不準(zhǔn)空崗，有事提前上井的人員要記錄

好。認(rèn)真填寫好井口的定遠(yuǎn)牌板。（5）調(diào)度室安設(shè)勞動(dòng)定員管理牌板，標(biāo)明全礦井勞動(dòng)定員情況及井下實(shí)時(shí)作業(yè)人員數(shù)量和分布情況；值班調(diào)度員每班及時(shí)調(diào)度各崗點(diǎn)出勤情況，并做好相關(guān)記錄；為確保上下井人員數(shù)準(zhǔn)確，每班調(diào)度值班人員要把人員定位系統(tǒng)和自動(dòng)考勤系統(tǒng)的數(shù)據(jù)跟井口考勤記錄、礦燈和自救器發(fā)放記錄等信息進(jìn)行對(duì)比，實(shí)現(xiàn)人防與機(jī)防相結(jié)合，確保上下井人員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確，便于搶險(xiǎn)救災(zāi)。（6）礦制定緊急情況撤退井下人員管理規(guī)定，各工區(qū)科室要傳達(dá)貫徹，教育好職工在發(fā)生緊急情況時(shí)需井下撤退時(shí)，發(fā)現(xiàn)災(zāi)害危及安全須撤人或接到撤退指令要立即撤人；升井的人員不要亂要配合井口統(tǒng)計(jì)人員認(rèn)真做好升井記錄；升井人員要及時(shí)交礦燈和自救器，并到本單位集合，便于統(tǒng)計(jì)升井核對(duì)人員和調(diào)查了解現(xiàn)場(chǎng)情況；

3、嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)生事故停產(chǎn)撤人時(shí)人員管理的措施（1）指定副

礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)嚴(yán)格控制入井人員，簽發(fā)應(yīng)急救援用的入井特別許可證；不經(jīng)特別許可不準(zhǔn)下井。（2）生產(chǎn)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)升井的采掘單位人員的清點(diǎn)；

機(jī)電礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)升井的機(jī)電、運(yùn)搬人員的清點(diǎn)；各科室、生產(chǎn)工區(qū)、輔助工區(qū)負(fù)責(zé)本單位升井人員的清點(diǎn)。（3）調(diào)度室負(fù)責(zé)全礦井出入井人員的清點(diǎn)管理，嚴(yán)格執(zhí)行定員標(biāo)準(zhǔn)。（4）井口考勤員、

信息站和礦燈、自救器發(fā)放室負(fù)責(zé)人、各科室工區(qū)負(fù)責(zé)人按照各自的職責(zé)：應(yīng)根據(jù)入井人員的掛牌和礦燈、自救器編號(hào)，及統(tǒng)計(jì)已上井的人數(shù)及姓名，清查在井下的人數(shù)及其姓名。分析災(zāi)區(qū)人員數(shù)量及分布，并迅速報(bào)告到調(diào)度室；調(diào)度室根據(jù)各部門報(bào)上的井下人員人數(shù)和位置與自動(dòng)考勤系統(tǒng)和人員定位系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)照，確定井下人員數(shù)量和位置并報(bào)告礦搶險(xiǎn)救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小

組。

六、嚴(yán)抓細(xì)管，強(qiáng)化管理

嚴(yán)格執(zhí)行公司入井人員管理制度，針對(duì)三夏、三秋、節(jié)假日制定了專門保勤措施，保障了公司安全生產(chǎn)的需要。

七、嚴(yán)格生產(chǎn)材料管理提高的回收利用，節(jié)能降耗

一是調(diào)度室內(nèi)部值班制度從調(diào)度室主任到調(diào)度員排出值班表，負(fù)責(zé)每天調(diào)度室的日常工作處理，每天檢查生產(chǎn)材料庫(kù)存情況發(fā)現(xiàn)材料不足及時(shí)督足有關(guān)部門進(jìn)貨，嚴(yán)格材料領(lǐng)用關(guān)，對(duì)工去區(qū)領(lǐng)的材料嚴(yán)格審核防止材料積壓造成浪費(fèi)，認(rèn)真做好值班記錄。二是值班期間嚴(yán)禁喝酒，第一次罰款50元2次停班。

二是嚴(yán)格監(jiān)督生產(chǎn)材料的回收和重復(fù)利用規(guī)定。嚴(yán)格監(jiān)督采煤順序，提高回采率嚴(yán)格責(zé)任追究制度。對(duì)于回料不及時(shí)和能回的煤垛不回的處罰余次。三是嚴(yán)格執(zhí)行材料消耗管理嚴(yán)格執(zhí)行12號(hào)文有關(guān)材料以舊換新的規(guī)定。四是嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行大型設(shè)備避峰用電細(xì)則，減少電能的損失。五是要求調(diào)度室管理人員按照分工對(duì)以上問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)于回出的材料及時(shí)給予登記，月底匯總。

八、嚴(yán)格材料發(fā)放和使用管理

一是材料管理方面嚴(yán)格執(zhí)行公司生產(chǎn)管理規(guī)定，嚴(yán)格材料計(jì)劃的審批，嚴(yán)格對(duì)庫(kù)，杜絕材料積壓現(xiàn)象；嚴(yán)格材料的發(fā)放領(lǐng)用，需以舊換新的必須以舊換新否則不給出條，嚴(yán)格對(duì)照工區(qū)材料臺(tái)帳審批材料發(fā)現(xiàn)工區(qū)倉(cāng)庫(kù)有的不給寫條。二是組織人員對(duì)工區(qū)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清查摸底并建立臺(tái)帳。三是安排調(diào)度人員每月對(duì)井下搪瓷溜槽和物料牌等進(jìn)行了清點(diǎn)建立臺(tái)帳，有效地

防止了材料的丟失和亂扔亂放現(xiàn)象。四是加強(qiáng)舊塘瓷溜的管理，對(duì)于打上井的舊溜子進(jìn)行驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)管用的打上井進(jìn)行處罰。五是加強(qiáng)風(fēng)筒的管理對(duì)于亂扔亂放的進(jìn)行處罰，能修補(bǔ)的不讓更換，管用的風(fēng)帶如果打上井對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。重點(diǎn)加強(qiáng)了風(fēng)動(dòng)工具和機(jī)電材料的管理。201*年工作打算

1、進(jìn)一步加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律管理，針對(duì)三夏、汛期和三秋、節(jié)假日、國(guó)家、省、市、區(qū)及公司重大活動(dòng)制定專門的措施，確保安全生產(chǎn)。

2、深入現(xiàn)場(chǎng)多和職工交流，了解職工思想動(dòng)態(tài)，作好職工思想教育工作提高，合理利用工時(shí)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。

3、深入開展節(jié)能降耗工作，提高公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，使公司在全球面臨經(jīng)濟(jì)危機(jī)的時(shí)刻能夠健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。

4、加強(qiáng)材料生審批管理建好臺(tái)帳，包括公司機(jī)電運(yùn)搬自制材料都要建好領(lǐng)用檔案。

5、加強(qiáng)井下工區(qū)領(lǐng)用牌版等的管理建好臺(tái)帳，每月進(jìn)行一次檢查對(duì)賬，對(duì)丟失和損壞的進(jìn)行處罰。

6、加強(qiáng)文明生產(chǎn)的管理，實(shí)行井下現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)材料班考核制度。制定措施使跟班干部、工區(qū)長(zhǎng)的工資、生產(chǎn)獎(jiǎng)和文明生產(chǎn)、回采率和材料回收節(jié)能降耗掛鉤。

7、進(jìn)一步細(xì)化內(nèi)部管理，落實(shí)制度利用好現(xiàn)有人員，細(xì)化分工充分發(fā)揮每個(gè)人的作用。

8、進(jìn)一步加大人員管理，確保發(fā)生災(zāi)害時(shí)能將井下人員數(shù)量及位置掌握清楚便于救災(zāi)。

9、加大對(duì)生產(chǎn)影響處理力度，完善生產(chǎn)影響管理制度，加強(qiáng)調(diào)度會(huì)安排問(wèn)題落實(shí)情況監(jiān)督。積極配合有關(guān)部門，著重解決影響均衡生產(chǎn)的問(wèn)題和矛盾，督促各單位檢查、落實(shí)，保證生產(chǎn)有秩序地進(jìn)行，對(duì)影響生產(chǎn)超過(guò)規(guī)定時(shí)間的，出臺(tái)分析報(bào)告，一查到底，減少和杜絕類似問(wèn)題的重復(fù)出現(xiàn)。10、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開展拓展培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)意識(shí)，提高執(zhí)行力，提高服從意識(shí)，強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)和細(xì)節(jié)意識(shí)，增強(qiáng)感恩意識(shí)，全面提高生產(chǎn)管理水平，在學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)程措施及相關(guān)知識(shí)的情況下，理論聯(lián)系實(shí)際，多深入采掘一線，調(diào)查研究，熟悉生產(chǎn)情況。進(jìn)一步開展好兩個(gè)素質(zhì)教育，每季組織一次部門職工業(yè)務(wù)考試。

11、深入開展節(jié)能降耗和文明生產(chǎn)管理工作。力爭(zhēng)材料消耗比201*年下降10%，文明生產(chǎn)穩(wěn)步提高。具體做法：把井下分為兩個(gè)片區(qū)，一名副主任和一名調(diào)度員為一組，負(fù)責(zé)一個(gè)片區(qū)；在分工片區(qū)文明生產(chǎn)不好、煤、支護(hù)材料回收的不干凈；生產(chǎn)材料亂丟亂放；按照生產(chǎn)管理規(guī)定對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰，同時(shí)按照罰款額的20%連帶包片副主任和調(diào)度員。為加強(qiáng)材料回收計(jì)劃購(gòu)買回柱機(jī)，提高材料回收率。

二0一一年十一月二九日

擴(kuò)展閱讀：201*年1-3月精細(xì)化管理工作匯報(bào)

201*年物資供應(yīng)公司第一季度以班組核算為載體成本管理為中心的精細(xì)化管理工作匯報(bào)

集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組：

物資供應(yīng)公司根據(jù)集團(tuán)公司工作要求，繼續(xù)全面深入開展精細(xì)化管理工作，統(tǒng)一員工的思想認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步深化精細(xì)化管理工作�，F(xiàn)將我單位第一季度精細(xì)化管理工作匯報(bào)如下，請(qǐng)審閱。

一、年初結(jié)合我單位上年度的精細(xì)化管理工作情況，制定物資供應(yīng)公司以班組核算為載體成本管理為中心的精細(xì)化管理實(shí)施細(xì)則，修改完善了供應(yīng)公司以班組核算為載體成本管理為中心的精細(xì)化管理工作組織機(jī)構(gòu)，明確領(lǐng)導(dǎo)及各崗位的工作職責(zé)，細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核辦法，加大考核力度。以“細(xì)”字為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微對(duì)每一崗位。每項(xiàng)具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，將班組核算的觸角延伸到全公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)角落。制定了《物資供應(yīng)公司以班組核算為載體以成本管理為中心的精細(xì)化管理補(bǔ)充辦法》、《物資供應(yīng)公司勞保發(fā)放規(guī)定》、《物資供應(yīng)公司各科室負(fù)責(zé)人6S考核規(guī)定》、《物資供應(yīng)公司生產(chǎn)成本核算管理辦法》、《物資供應(yīng)公司節(jié)能減排工作計(jì)劃》、《物資供應(yīng)公司材料回收復(fù)用、修舊利廢、驗(yàn)收考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《物資供應(yīng)公司員工工時(shí)點(diǎn)計(jì)件工資管理制度》、《物資供應(yīng)公司車輛管理制度》等，通過(guò)一系列的規(guī)章制度，規(guī)范了員工的工作標(biāo)準(zhǔn)，從而牢固樹立“人人都是經(jīng)營(yíng)者，崗位都是利潤(rùn)源”的思想意識(shí)。

精細(xì)化工作開展以來(lái)公司著重抓“兩個(gè)定額”的管理工作，尤其是工時(shí)點(diǎn)定額工作全面在生產(chǎn)工人中推行，極大地提高了一線工人工作的積極性。公司及時(shí)總結(jié)、修改、完善工時(shí)點(diǎn)定額，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，我們從產(chǎn)品的工藝、小改小革等方面著手；對(duì)部分產(chǎn)品的工

時(shí)定額及時(shí)調(diào)整，重點(diǎn)對(duì)定型產(chǎn)品（配件），非定型產(chǎn)品的勞動(dòng)定額材料消耗定額進(jìn)行修改將圖紙、材料、工藝、工裝、電耗、輔助材料等加工生產(chǎn)所需的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行分解，測(cè)定出所用的時(shí)間、材料、電耗各工步的定額，一式叁份，生產(chǎn)技術(shù)科一份，公司考核小組一份，生產(chǎn)加工車間一份，生產(chǎn)車間根據(jù)公司下達(dá)的派工單、勞動(dòng)定額表、材料消耗表進(jìn)行加工。并定時(shí)在車間公示欄中公示，確保工時(shí)定額的公正、公開、科學(xué)合理，受到了員工的好評(píng)。員工當(dāng)天個(gè)人的勞動(dòng)成果真實(shí)地反映在崗位測(cè)評(píng)表（A卡）中，并對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、“6S”行為以量化的形式表現(xiàn)，真正體現(xiàn)“多勞多得、少勞少得、不勞不得”的分配原則。其次是材料定額在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的細(xì)化，將材料消耗細(xì)化到各崗位，不能細(xì)化到個(gè)人的放在產(chǎn)品項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身上，反映到崗位測(cè)評(píng)表（A卡）中；考核中把材料超耗、節(jié)約落實(shí)到實(shí)處，進(jìn)行兌現(xiàn)。通過(guò)以上工作的進(jìn)行，員工關(guān)心車間安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量的人多了，產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯提高，工作效率也大幅提高，車間的工資分配更加趨于透明、陽(yáng)光、公正、合理。

二、細(xì)化成本上下功夫，年初認(rèn)真制定各項(xiàng)計(jì)劃和相應(yīng)的費(fèi)用指標(biāo)，通過(guò)大家的共同努力將各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)控制在計(jì)劃之內(nèi)，最大限度降低了成本和減少了相關(guān)費(fèi)用。

（一）加強(qiáng)6S考核力度：細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)，每位員工每日填寫A卡，核算員每日根據(jù)A卡填制B卡，記錄當(dāng)天的工作任務(wù)及材料消耗，C卡每10天進(jìn)行小結(jié)，月底匯總C卡、填制D卡，并為績(jī)效考核提供數(shù)據(jù)和依據(jù)。1-3月份應(yīng)出勤3339天，實(shí)際出勤3303天，應(yīng)得分15900分，實(shí)得分15762分，扣減分138分。

（二）能源消耗情況今年13月份：

1、電力14.68萬(wàn)度,與去年的12.34萬(wàn)度同比增加2.26萬(wàn)度，

上升18.31%。（上升原因：機(jī)修公司新增托滾生產(chǎn)線）

2、柴油2.48噸,與去年的2.378噸同比增加0.102噸，上升4.3%。

3、汽油1.07噸,與去年的0.9932噸同比增加0.0768噸，上升8%。

4、自用煤434.34噸,與去年的428.78噸同比增加5.56噸，上升1.2%。（增加原因給三完小供暖時(shí)間增加）

5、水800噸,與去年的1319噸同比減少519噸，下降39.35%。（下降的主要原因：年初機(jī)修公司對(duì)鍋爐的管道進(jìn)行全面維修，“跑、冒、漏”等問(wèn)題得到了解決。）

201*年13月份綜合能耗折標(biāo)煤333.48噸，與去年同期的326.37噸標(biāo)煤同比增加了7.11噸標(biāo)煤，上升了2.2%；與計(jì)劃的308.82噸標(biāo)煤相比增加24.66噸標(biāo)煤，上升8%。

（三）、物資供應(yīng)公司成本、費(fèi)用完成情況1、經(jīng)營(yíng)收入580.68萬(wàn)元。

（1）對(duì)外銷售收入449.05萬(wàn)元，其中：魚卡公司433.63萬(wàn)元，扣除上交魚卡收入17.35萬(wàn)元，計(jì)431.70萬(wàn)元；

（2）本期返還城建稅16.36萬(wàn)元；（3）其他業(yè)務(wù)收入14.57萬(wàn)元；

（4）設(shè)備租賃費(fèi)66.42萬(wàn)元，其中：折舊費(fèi)47.16萬(wàn)元，管理費(fèi)3.94萬(wàn)元，由安全費(fèi)用支出設(shè)備租金15.32萬(wàn)元；大通煤礦61.63萬(wàn)元，提升公司4.79萬(wàn)元；

（5）內(nèi)供材料管理費(fèi)34.28萬(wàn)元；

2、成本費(fèi)用：發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用支出577.01萬(wàn)元。（1）外銷材料成本428.31萬(wàn)元。（2）其他業(yè)務(wù)支出1.78萬(wàn)元。（3）管理費(fèi)用87.83萬(wàn)元。

（4）租賃設(shè)備提取折舊費(fèi)41.75萬(wàn)元。

節(jié)余費(fèi)用36687.91元，上年同期累計(jì)節(jié)余費(fèi)用3.89萬(wàn)元，同比減少0.22萬(wàn)元。

3、物資采購(gòu)：采購(gòu)生產(chǎn)物資1790.88萬(wàn)元,同比增加395.74萬(wàn)元。

4、物資配送：配送生產(chǎn)物資1358.88萬(wàn)元，上年同期1301.83萬(wàn)元，同比增加57.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.38%。其中專項(xiàng)物資244.71萬(wàn)元，上年同期110.38萬(wàn)元，同比增加5.80萬(wàn)元。

為魚卡公司配送物資415.89萬(wàn)元，上年同期246.27萬(wàn)元，同比增加169.62萬(wàn)元。

為背斜區(qū)配送327.46萬(wàn)元，上年同期361.35萬(wàn)元，同比減少33.89萬(wàn)元；

為向斜區(qū)配送452.23萬(wàn)元，上年同期431.30萬(wàn)元，同比增加20.93萬(wàn)元；

為提升公司配送12.80萬(wàn)元，上年同期10.24萬(wàn)元，同比增加2.56萬(wàn)元；

供貨率：大通礦區(qū)計(jì)劃配送物資品種3367種，實(shí)際配送物資品種3302種，供貨率98.07%；魚卡公司計(jì)劃配送物資品種907種，實(shí)際配送品種868種，供貨率95.70％。

（四）、機(jī)修公司成本完成情況

1、產(chǎn)值：201*年1-3月計(jì)劃產(chǎn)值308.9萬(wàn)元，實(shí)際完成產(chǎn)值314.45萬(wàn)元，超出計(jì)劃5.55萬(wàn)元。

2、收入：1-3月份計(jì)劃營(yíng)業(yè)收入308.9萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入309.96萬(wàn)元，超出計(jì)劃1.06萬(wàn)元，完成計(jì)劃的100.5%。3、利潤(rùn)：1-3月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9.27萬(wàn)元。

4、目標(biāo)成本：1-3月份目標(biāo)成本計(jì)劃為一元產(chǎn)值一元成本，

實(shí)際每元產(chǎn)值的成本0.947元，較計(jì)劃下降0.053％。

5、全員工效：1-3月份全員工效計(jì)劃425元，實(shí)際全員工效647.68元。

6、產(chǎn)銷率：本期計(jì)劃產(chǎn)銷率為95％，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷率100.82％。7、貨款回收率：貨款回收率計(jì)劃為100％，實(shí)際貨款回收率為100％。

三、設(shè)備的租賃管理

年初修訂了《物資供應(yīng)公司設(shè)備租賃（站）管理實(shí)施細(xì)則》明確領(lǐng)導(dǎo)班子和各崗位的工作職責(zé)。要求相關(guān)人員從今年元月開始對(duì)所租賃的設(shè)備進(jìn)行跟蹤檢查服務(wù)，及時(shí)同生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門溝通交流，反饋信息。相關(guān)人員做到定期到井下現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備租賃使用情況，對(duì)一些閑置設(shè)備和損壞設(shè)備及時(shí)調(diào)回，確保井下的生產(chǎn)設(shè)備正常接替。

四、成本費(fèi)用分解與責(zé)任落實(shí)

（一）、公司負(fù)責(zé)人成本費(fèi)用分解考核情況

1、經(jīng)理蔣湘寧:計(jì)劃費(fèi)用83.46萬(wàn)元,實(shí)際81.96萬(wàn)元，三個(gè)主要費(fèi)用項(xiàng)目考核情況A、職工薪酬:57.60萬(wàn)元,實(shí)際56.36萬(wàn)元,B、差旅費(fèi)計(jì)劃0.25萬(wàn)元，實(shí)際0.16萬(wàn)元，C、與機(jī)修生產(chǎn)成本連帶掛聯(lián)分解指標(biāo)計(jì)劃21.49元/百元產(chǎn)值,實(shí)際21.33元/百元產(chǎn)值。

2、副經(jīng)理侯繼林:百元產(chǎn)值成本計(jì)劃93.45元,實(shí)際89.22元,三個(gè)主要費(fèi)用項(xiàng)目考核情況A、材料費(fèi):計(jì)劃58.54元,實(shí)際53.62元；B、電費(fèi)計(jì)劃1.65元,實(shí)際1.45元；C、其它（含運(yùn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、評(píng)審費(fèi)）計(jì)劃0.55元,實(shí)際0.30元。

3、副經(jīng)理祝學(xué)年:計(jì)劃費(fèi)用6.29萬(wàn)元,實(shí)際5.88萬(wàn)元,三個(gè)主要項(xiàng)目考核：A、材料費(fèi)計(jì)劃1.38萬(wàn)元,實(shí)際1.35萬(wàn)元；B、汽車費(fèi)用計(jì)劃12200元,實(shí)際1201*.85元；C、機(jī)修公司生產(chǎn)成本材料分解指標(biāo)

計(jì)劃58.54元/百元產(chǎn)值,實(shí)際53.62元/百元產(chǎn)值。

4、經(jīng)理助理安成元：A、百元產(chǎn)值計(jì)劃材料費(fèi)63元，實(shí)際52.91元；B、百元產(chǎn)值計(jì)劃修理費(fèi)0.2元，實(shí)際無(wú)；C、百元產(chǎn)值計(jì)劃電費(fèi)1.5元，實(shí)際1.45元。

5、經(jīng)理助理魏志全：A、百元產(chǎn)值計(jì)劃材料費(fèi)63元，實(shí)際52.91元；B、百元產(chǎn)值計(jì)劃修理費(fèi)0.2元，實(shí)際無(wú)；C、百元產(chǎn)值計(jì)劃電費(fèi)1.5元，實(shí)際1.45元。

6、經(jīng)理助理樊程暉：A、百元產(chǎn)值計(jì)劃材料費(fèi)63元，實(shí)際52.91元；B、百元產(chǎn)值計(jì)劃修理費(fèi)0.2元，實(shí)際無(wú)；C、百元產(chǎn)值計(jì)劃電費(fèi)1.5元，實(shí)際1.45元。

（二）、車間主任、科長(zhǎng)考核情況：

1、鉗工車間主任:A、百元產(chǎn)值材料費(fèi)計(jì)劃63元，實(shí)際61.7元，B、百元產(chǎn)值修理費(fèi)計(jì)劃0.2元，實(shí)際無(wú)，C、百元產(chǎn)值電費(fèi)計(jì)劃1.5元，實(shí)際0.75元。

2、機(jī)加工車間主任:A、百元產(chǎn)值材料費(fèi)計(jì)劃63元，實(shí)際43.15元，B、百元產(chǎn)值修理費(fèi)計(jì)劃0.2元，實(shí)際無(wú)，C、百元產(chǎn)值電費(fèi)計(jì)劃1.5元，實(shí)際1.7元。

3、儲(chǔ)運(yùn)科科長(zhǎng):A、材料費(fèi)計(jì)劃22500元，實(shí)際11424.08元，B、辦公費(fèi)計(jì)劃600元，實(shí)際140元，C、電話費(fèi)計(jì)劃1200元，實(shí)際876.40元。

4、供應(yīng)科科長(zhǎng)：A、電話費(fèi)計(jì)劃2400元，實(shí)際2530.60元，B、材料費(fèi)計(jì)劃300元，實(shí)際203.60元。

5、財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)：A、材料費(fèi)計(jì)劃300元，實(shí)際643.44元B、辦公費(fèi)計(jì)劃600元，實(shí)際70元。C、電話費(fèi)計(jì)劃300元，實(shí)際278.90元。

6、辦公室主任：A、辦公費(fèi)計(jì)劃2400元，實(shí)際280元，B、材料

費(fèi)計(jì)劃900元，實(shí)際1188.50元，C、電話費(fèi)計(jì)劃1500元，實(shí)際1051.10元。

五、定期召開經(jīng)濟(jì)分析會(huì)

每月定期就當(dāng)月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況召開物資供應(yīng)公司月經(jīng)濟(jì)分析會(huì)，邀請(qǐng)集團(tuán)公司相關(guān)部室的人員參加會(huì)議，會(huì)上財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人匯報(bào)當(dāng)月公司運(yùn)行情況，兼職核算員匯報(bào)班組核算工作情況，檢查小組匯報(bào)當(dāng)月檢查情況，同期同比分析出當(dāng)月超支和節(jié)約原因，考核情況，及時(shí)反映各項(xiàng)工作進(jìn)展情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督辦整改，力爭(zhēng)當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)月解決。對(duì)各科、車間在執(zhí)行公司精細(xì)化管理中存在的問(wèn)題，制定切實(shí)可行的管控辦法。使各科、車間的精細(xì)化管理的內(nèi)容更加規(guī)范、完善，收到了較好的效果。

六、成本分解和責(zé)任制的落實(shí)

在成本分解和責(zé)任落實(shí)方面，已改前幾年的粗放管理模式，今年元月修訂了《物資供應(yīng)公司成本核算管理辦法》在抓好物資供應(yīng)、機(jī)加生產(chǎn)過(guò)程成本管理與控制的同時(shí)，建立健全企業(yè)內(nèi)部成本核算制度，加強(qiáng)成本核算組織領(lǐng)導(dǎo)和各崗位的職責(zé)。把物資供應(yīng)和產(chǎn)品生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)工作做實(shí)、做細(xì)。公司各部門對(duì)車間根據(jù)公司下達(dá)的指標(biāo)結(jié)合自身實(shí)際情況對(duì)費(fèi)用開支實(shí)行分口管理、層層落實(shí)。

1、建立成本核算的基礎(chǔ)管理工作

（1）對(duì)供應(yīng)配送中的油料，勞保用品實(shí)行定額管理。

（2）產(chǎn)品生產(chǎn)中制定合理的工時(shí)定額、材料消耗定額，使其成為工資費(fèi)用分配、個(gè)人考核、班組管理依據(jù)。

（3）嚴(yán)格生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中物資的出、入庫(kù)制度，確保物資消耗的準(zhǔn)確性。

（4）建立健全原始記錄和管理制度，嚴(yán)格審查、傳遞程序，保證數(shù)字完整清晰。

2、嚴(yán)格成本核算的要求

（1）公司按照責(zé)權(quán)發(fā)生制的原則，凡不屬于本期承擔(dān)的費(fèi)用，無(wú)論款項(xiàng)是否已經(jīng)支付，也不能進(jìn)入本期成本；嚴(yán)格劃清成本開支界線。

（2）機(jī)修產(chǎn)品按照生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃歸集生產(chǎn)成本，按品種分步結(jié)轉(zhuǎn)半成品、產(chǎn)成品成本，確保當(dāng)月的產(chǎn)品生產(chǎn)成本的真實(shí)性。

七、幫帶工作和精細(xì)化工作的結(jié)合

根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)幫帶工作的文件精神，年初制定了，《物資供應(yīng)公司幫帶目標(biāo)管理與崗位技術(shù)比武結(jié)合工作實(shí)施細(xì)則》使幫帶管理與精細(xì)化管理有機(jī)結(jié)合起來(lái)。對(duì)該項(xiàng)工作的對(duì)象、時(shí)間、目標(biāo)、步驟、考核、獎(jiǎng)懲等具體工作進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。根據(jù)幫帶人和被幫帶人建立幫帶協(xié)議書，每月對(duì)幫帶人和被幫帶人之間的幫帶工作進(jìn)行量化考核。

八、修舊利費(fèi)、技術(shù)革新、小改小革、節(jié)能減排上下功夫。1、完成對(duì)160噸摩擦壓力機(jī)主滑道錘頭技術(shù)革新制作。2、完成對(duì)DSJ100/40/55米皮帶機(jī)整體組裝件、模具設(shè)計(jì)制作。3、修理龍門吊減速機(jī)內(nèi)軸，重新焊接后再次使用，節(jié)約費(fèi)用1000元。

4、為減少龍門吊大車行次數(shù)，公司規(guī)定凡在庫(kù)內(nèi)拉運(yùn)木材的車輛都要在裝卸人員的指揮下，排隊(duì)進(jìn)入木材存放地點(diǎn)，按順序裝貨，以減少龍門吊大車來(lái)回行走的次數(shù)，從而降低電耗。

九、今后的打算

1、繼續(xù)深入精細(xì)化管理工作，細(xì)化“員工個(gè)人崗位測(cè)評(píng)表”A卡考核數(shù)據(jù)，按照核算程序，最終以“月結(jié)算及經(jīng)營(yíng)成果反映表”D卡充分體現(xiàn)員工工資。每旬及時(shí)組織召開會(huì)議對(duì)精細(xì)化工作進(jìn)行檢查落實(shí)，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題加以整改；加強(qiáng)對(duì)“員工個(gè)人崗位測(cè)評(píng)表”A卡的考核力度；繼續(xù)每周四定時(shí)進(jìn)行“崗位工作標(biāo)準(zhǔn)”和“操作規(guī)程”等的學(xué)習(xí)，提高員工對(duì)“崗位工作標(biāo)準(zhǔn)”的認(rèn)知程度，時(shí)時(shí)處處按“標(biāo)準(zhǔn)”辦事，最終達(dá)到上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活、創(chuàng)崗位效益最大化，只有“崗位工作標(biāo)準(zhǔn)”根深蒂固，才能“內(nèi)化于心，外化于行”，使班組核算工作落到實(shí)處，不流于形式。

2、繼續(xù)細(xì)化定額，根據(jù)公司實(shí)際情況由生產(chǎn)科根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)品下達(dá)生產(chǎn)工時(shí)定額、材料消耗定額，各車間主任將員工所干產(chǎn)品的時(shí)間及材料消耗等，及時(shí)反映到每個(gè)員工A卡上，當(dāng)天全部匯總在車間B卡上，使A、B卡之間，各項(xiàng)定額數(shù)據(jù)相符、再進(jìn)行十天一檢查，十天一公布，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)解決，確保勞動(dòng)定額合理性。

3、擬訂材料消耗獎(jiǎng)罰制度，對(duì)超定額部分材料，初步按實(shí)際價(jià)格在月底考核時(shí)給予扣除，對(duì)沒有超出定額的節(jié)約部分應(yīng)給予一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)，定期評(píng)出先進(jìn)節(jié)約個(gè)人和班組，形成員工節(jié)約的氛圍，節(jié)約光榮的意識(shí)。

4、進(jìn)一步細(xì)化庫(kù)房達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核力度。

5、實(shí)施成本費(fèi)用管理，將生產(chǎn)成本和各項(xiàng)費(fèi)用控制在計(jì)劃之內(nèi)，成本費(fèi)用管理工作是全員、全過(guò)程、全方位管理，在費(fèi)用管理內(nèi)容細(xì)致化，費(fèi)用控制重點(diǎn)化的前提下，重點(diǎn)對(duì)直接材料、管理費(fèi)和修理費(fèi)用進(jìn)行控制，做到每月考核一次，兌現(xiàn)一次，根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)實(shí)行定額控制，使分解費(fèi)用和責(zé)任真正落實(shí)到各班組和各崗位上，使精細(xì)化管

物資供應(yīng)公司201*年4月7日10

理一步一個(gè)臺(tái)階，推向新的高度。

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