庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)制度

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度

1.目的

制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)商品有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

2.范圍

盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存商品

3.職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

4.管理流程

（1）盤(pán)點(diǎn)方式:日盤(pán)/季盤(pán)/年末盤(pán)點(diǎn)/不定期盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)每天對(duì)有庫(kù)存變動(dòng)的商品進(jìn)行抽盤(pán)，每三月組織一次季盤(pán)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在

第二月的月底；

月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；年終盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每年的銷售淡季；年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；不定期盤(pán)點(diǎn)

不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，可靈活調(diào)整；（2）盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意商品的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)商品進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放

順序；

所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事：

盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失而造成嚴(yán)重后果；（3）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

季度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；

開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。（4）時(shí)間安排

初盤(pán)時(shí)間：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在上午完成；復(fù)盤(pán)、查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤(pán)時(shí)間一般在下午；稽核時(shí)間：對(duì)復(fù)盤(pán)依然有差異的數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核，稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行；盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)；（5）人員安排人員分工

初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中商品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄；

復(fù)查人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄；

查核人：復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；

稽核人：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)商品數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的商品數(shù)量；數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中；根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；（6）相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)

盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃通知倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、IT部，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止商品出入庫(kù)；

盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；

盤(pán)點(diǎn)三天前通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)組，要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成商品入庫(kù)任務(wù)；（7）盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備

盤(pán)點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡；

盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；

盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的商品全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；

將倉(cāng)庫(kù)所有商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有商品外箱上都要求有相應(yīng)儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位商品不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的商品不能放在另一貨架上。盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；

帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員；在盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行初盤(pán)；（8）盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

盤(pán)點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”，模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；（9）盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績(jī)效考核；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

5.盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：

本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等.

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庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)制度

一、目的

為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存狀況，使存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，據(jù)實(shí)際情況，特制定本制度。二、職責(zé)

1.倉(cāng)庫(kù)管理員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)銷存記錄及盤(pán)點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符。

2.區(qū)域營(yíng)運(yùn)財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)制作盤(pán)點(diǎn)表格，協(xié)助倉(cāng)管人員進(jìn)行物料盤(pán)點(diǎn)工作及數(shù)據(jù)核對(duì)工作。

3.總部營(yíng)運(yùn)財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)表審核工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)盈虧原因進(jìn)行匯總及問(wèn)題解決跟進(jìn)；定期或不定期對(duì)各區(qū)域存貨進(jìn)行稽核、盤(pán)點(diǎn)。三、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間及流程

1.正品、殘次、樣機(jī)每月盤(pán)點(diǎn)一次；贈(zèng)品每季度盤(pán)點(diǎn)一次。2.區(qū)域財(cái)務(wù)每月10日-20日制作盤(pán)點(diǎn)表格及安排盤(pán)點(diǎn)工作。盤(pán)點(diǎn)表由倉(cāng)管員、區(qū)域財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)，雙方各持一份，盤(pán)點(diǎn)表原件寄總部備案。

3.倉(cāng)管人員協(xié)助區(qū)域財(cái)務(wù)在25日前對(duì)庫(kù)存差異原因進(jìn)行分析。4.各區(qū)域在30日前解決當(dāng)月庫(kù)存差異問(wèn)題。5.若有特殊原因要變更時(shí)間，必須征得總部同意方可。6.總部人員不定期地抽查各部門(mén)的存貨情況。四、盤(pán)點(diǎn)相關(guān)要求

1.盤(pán)點(diǎn)表中的盤(pán)點(diǎn)數(shù)必須是當(dāng)前實(shí)際在庫(kù)庫(kù)存，未按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)填寫(xiě)給予盤(pán)點(diǎn)人員負(fù)激勵(lì)200元。

2.區(qū)域通過(guò)電子表格盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)庫(kù)存差異原因并交總部。3.月底前必須將當(dāng)月庫(kù)存差異原因找出并給予解決。4.由于區(qū)域財(cái)務(wù)漏單錯(cuò)單等原因造成的庫(kù)存差異若未能在月底前找出原因并解決的將給予負(fù)激勵(lì)200元。5.將對(duì)未安排盤(pán)點(diǎn)的區(qū)域財(cái)務(wù)給予負(fù)激勵(lì)200元。五、商品丟失、庫(kù)存差異處理

1.對(duì)于確認(rèn)屬于物流原因造成的庫(kù)存缺失由倉(cāng)庫(kù)管理方按該商品零售價(jià)格賠償。

2.對(duì)于庫(kù)存型號(hào)差異給予倉(cāng)庫(kù)管理方100元處罰金。并按價(jià)格高型號(hào)減去價(jià)格低型號(hào)的零售價(jià)格來(lái)賠償差價(jià)3.區(qū)域財(cái)務(wù)需在一個(gè)月內(nèi)向倉(cāng)庫(kù)管理方收回賠償款項(xiàng)。

友情提示：本文中關(guān)于《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)制度》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)制度：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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