業(yè)務招待管理工作流程圖

業(yè)務招待管理工作流程圖

部門名稱層次行政總監(jiān)A總部辦公室總部辦公室B流程名稱概要各部門（項目部）C開始業(yè)務招待計劃通過審批業(yè)務招待管理工作流程業(yè)務招待集團總經理D調整計劃未通過責任部門E1234重新調整未通過各部門計劃匯總辦公室填寫《業(yè)務招待申請單》相關部門5審批通過辦公室678實施相關部門接待費用與信息反饋相關部門資料留存9結束節(jié)點說明

B2業(yè)務招待計劃

公司大型、重要的業(yè)務招待，職能部門應會同辦公室實現(xiàn)制定計劃，并納入季度和閱讀工作計劃。B3審批

職能部門會同辦公室制定的招待計劃應報總經理審批后方可實施。B3計劃匯總

辦公室負責將總經理審批的招待計劃匯總，以便安排實施。C4填寫《業(yè)務招待申請單》

各部門進行業(yè)務招待，應填寫《業(yè)務招待申請單》，報送辦公室。B5審批

各部門進行業(yè)務招待，應報行政總監(jiān)審批；大型或重要的業(yè)務招待需報總經理審批實施。B6實施

經審批后的業(yè)務招待活動，即可由各部門會同辦公室組織實施。C7接待費用與信息反饋

業(yè)務招待完成后，招待人員應憑《業(yè)務招待申請單》及時辦理報銷手續(xù)。B8資料留存

辦公室將業(yè)務招待申請單等資料存檔，以便查閱。

擴展閱讀：XXXXX公司業(yè)務招待管理實施細則及管理流程圖(201*.03版)

XXXXX公司業(yè)務招待管理實施細則

為進一步規(guī)范公司業(yè)務招待費管理，嚴格控制業(yè)務招待費支出，簡化招待，根據(jù)公司生產經營需要的實際，以《XXXXX集團機關業(yè)務招待費管理辦法》為基礎，特制定本實施細則。

第一條業(yè)務招待費的管理原則

（一）公司機關業(yè)務招待費按年度全面預算的招待費用，實行總額控制；項目業(yè)務招待費按照國家財經制度及集團財務制度規(guī)定的計算標準結合項目實際情況計算出年度總額，實行總額控制，嚴禁超支。

（二）所有的業(yè)務招待均實行事前審批制度。

（三）嚴格遵循“必需、合理、節(jié)約”的原則，禁止利用工作之便，借業(yè)務活動之名，用公款進行私人宴請和娛樂活動。

（四）嚴禁以學習、培訓等名義進行宴請活動和公款吃喝。與兄弟單位間業(yè)務往來一律不準宴請和送禮，不得隨意進行業(yè)務招待。因工作需要確需安排接待時，經公司及項目主管領導同意方可外出接待。

（五）接待用餐嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待，由公司相關科室及項目相關處室陪同，其他無關人員不參加，一般掌握在3人以內。

（六）公司領導、負責人及檢查組到工地調研、檢查工作，一律輕車簡從，在工地食堂就餐；不得列隊歡迎歡送，不得安排各種娛樂消費活動。

第二條業(yè)務招待費的使用范圍

（一）用于上級主管部門、業(yè)主、監(jiān)理、政府部門到公司及項目部檢查指導工作，或因工作需要與之溝通協(xié)調工作的接待。（二）用于公司領導和項目領導外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。（三）用于公司各科室到項目檢查指導工作或到蘭州以外的地方公務外出及項目人員公務外出發(fā)生的就餐等必要性費用支出。

（四）用于公司及項目在節(jié)日以及主題活動組織員工舉行必要的會餐。若必須舉辦慶典的，須先提請集團公司批準后執(zhí)行。

（五）日常來人接待、會議、外出聯(lián)系工作需用的招待物品產生的招待費。

第三條業(yè)務招待費審批、報銷程序

（一）業(yè)務招待費由公司及項目綜合辦公室統(tǒng)一管理。（二）外出接待審批及報銷程序：

1、審批程序：原則上公司及項目領導的業(yè)務招待由辦公室按標準統(tǒng)一安排；公司各科室、項目各處室如需業(yè)務招待，由相關負責人填寫《業(yè)務招待申請表》（見附表一），經辦公室初審及公司主管領導或項目主管領導審批簽字后安排接待工作，如遇特殊情況或在外地需進行業(yè)務招待，需經電話請示征得主管領導同意，事后補填業(yè)務招待申請表。

2、報銷程序：業(yè)務招待發(fā)生后必須在3天以內進行報銷，報銷時需持業(yè)務招待申請表及報銷憑證在辦公室進行登記并填寫《業(yè)務招待費報銷登記表》（見附表二），履行辦公室在報銷單上審核簽字手續(xù)，業(yè)務招待申請表交由辦公室存檔。財務部門要按照財務管理程序嚴格把關，對不符合要求的票據(jù)禁止粘貼，未經辦公室負責人和領導審批簽字或超出標準的業(yè)務招待費不予報銷，如遇特殊情況超出標準的向此次接待負責領導說明情況，并由其在業(yè)務招待申請表備注欄簽字同意后給予報銷。（三）食堂招待審批、報銷程序：如在項目食堂接待，接待部門負責人提出接待申請，并在《客飯派遣單簽認表》上進行確認簽字（見附表三），由辦公室統(tǒng)一安排，月底食堂管理人員憑客飯派遣單辦理費用補助。

（四）員工會餐審批、報銷程序：由辦公室提出申請并填寫申請表，由公司及項目主管領導對必要性進行審核簽字，辦公室負責人憑申請表進行報銷。

（五）招待物資審批、領用、報銷程序：

1、日常管理中由后勤人員填寫《招待物資購買申請表》（見附表四），經辦公室初審及公司主管領導或項目主管領導審批簽字后進行購買，由后勤人員登記保管。

2、招待物資領用時需填寫《招待物資領用申請表》（見附表五），由部門負責人審核，主管領導審批后領用。經辦人員在《招待物資領用單》（見附表六）上簽字確認，如領用物資未使用完，應如數(shù)上交后勤人員，并做好核銷登記。

3、辦公室負責人定期對招待物資流向進行盤庫核對。

4、招待物資報銷需持《招待物資購買申請表》及報銷憑證在辦公室履行登記、審核簽字手續(xù)。辦公室對招待物資購買申請表存檔，作為招待物資購買和數(shù)量核對的依據(jù)。

5、業(yè)務部門因工作需要需大量購買招待物資，由業(yè)務部門負責人填寫《招待物資購買申請表》，經辦公室初審及公司經理或項目經理審批簽字后，交由后勤人員統(tǒng)一購買。

第四條業(yè)務招待費標準（一）外出接待標準：根據(jù)公司發(fā)布的標準嚴格執(zhí)行。

接待對象上級單位、業(yè)務合作單位主要領導業(yè)務單位部門負責人其他工作人員桌飯標準（元/桌/10人）2500元以內1500元以內1000元以內酒水標準用煙標準備注桌飯每減少1人扣減250元桌飯每減少1人扣減150元桌飯每減少1人扣減150元400元/瓶以內200元/瓶以內150元/瓶以內30元/包以內30元/包以內20元/包以內中午接待客人一般不安排酒水，晚上接待必須使用酒水的，應提前通知辦公室按標準酌情準備，原則上不允許使用酒店酒水和煙，特殊情況下需從酒店采購的，須經主陪領導同意。

（二）食堂接待標準：如安排桌飯，標準不超過20元/人（不含酒水），如需酒水辦公室按標準準備；如安排工作餐，按項目部職工伙食補助標準執(zhí)行。

（三）公司及項目人員公務外出餐費報銷標準：公司各科室上項目檢查指導工作或到蘭州以外的地方辦事發(fā)生的餐費，若接待單位已安排食宿，公司不再進行報銷餐費；項目人員外出辦事無法回項目就餐產生的餐費，按該項目伙食標準的2倍進行報銷，相應其在工地的伙食補助予以扣除。

第五條業(yè)務招待費的監(jiān)督

機關及項目辦公室每月月底統(tǒng)計當月業(yè)務招待費支出，并填寫《業(yè)務招待費支出月統(tǒng)計表》（見附表七），機關經分管機關領導或分管領導審核后提交主管領導簽字，項目經項目總工或項目書記審核后提交項目主管領導簽字。

第六條本細則由公司辦公室負責解釋。第七條本細則自201*年5月1日起正式實施。

附表一

XXXXX公司業(yè)務招待申請表申請部門申請人人數(shù)辦公室負責人意見公司或項目領導意見辦理結果備注

附表二日期事由XXXXX公司業(yè)務招待費報銷登記表經辦人數(shù)經辦人申請核定標準實際發(fā)生費用備注部門事由時間標準分管領導意見附表三

XXXXX公司客飯派遣確認表

年月就餐事由標準金額派遣人簽字備注人數(shù)序號日期月日月日月日月日月日月日月日

附表四

XXXXX公司招待物資購買申請表申請部門申請人物資名稱及數(shù)量辦公室負責人意見公司或項目領導意見辦理結果事由時間預算費用（注明單價）分管領導意見備注

附表五

XXXXX公司招待物資領用申請表申請部門申請人領用物資申請部門負責人審核事由時間數(shù)量分管領導意見公司或項目領導意見備注附表六

XXXXX公司招待物資領用表日期月日月日月日月日附表七

XXXXX公司業(yè)務招待費支出月統(tǒng)計表序號截止本月前發(fā)生合計（元）月日月日日期月日月日本月合計（元）本年合計（元）業(yè)務招待費支出（元）購買招待物資支出（元）食堂客飯補助費用（元）備注物資名稱領用數(shù)量領用部門領用人交回數(shù)量交回人備注項目主管：審核：統(tǒng)計：業(yè)務招待相關管理流程

一、外出接待審批流程

業(yè)務部門負責人提出申請（表一）→辦公室初審→分管領導審核→主管領導審批簽字→安排接待二、食堂接待審批及報銷流程

業(yè)務部門負責人提出申請（表一）→辦公室初審→分管領導審核→主管領導審批簽字→在《客飯派遣單簽認表》（表三）上確認簽字→辦公室統(tǒng)一安排→食堂管理人員憑表三報銷相關費用三、員工會餐審批流程

辦公室提出申請（表一）→分管領導審核→主管領導審批簽字→安排會餐事宜

四、招待物資審批、領用流程

采購：后勤人員提出申請（表四）→辦公室審核簽字→分管領導審核→主管領導審批→物資采購→清點入庫

領用：領用人提出申請（表五）→領用部門負責人審核→分管領導審核→主管領導審批→領用物資（表六）→（未用完交回）核銷登記（表六）

五、招待費報銷流程

經辦人憑申請表（表一或表四）填報銷單→在登記表上簽字確認（表二）→辦公室審核簽字→分管領導審核→財務審核簽字→主管領導審批簽字→財務報銷備注：

表一《XXXXX公司業(yè)務招待申請表》；表二《XXXXX公司業(yè)務招待費報銷登記表》；表三《XXXXX公司客飯派遣確認表》；表四《XXXXX公司招待物資購買申請表》；表五《XXXXX公司招待物資領用申請表》；表六《XXXXX公司招待物資領用表》

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