201*年質量管理評審報告

******************有限責任公司

管理評審報告

編制：審核：批準：

二一三年四月十六日

評審時間二一三年四月十六日評審地點

評審人員最高管理者、管理者代表以及公司質量管理體系覆蓋的各部門負責人和有關人員（見會議簽到表）

主持人

評審目的按照GB/T19001-201*idtISO9001:201*標準的要求，對公司建立的質量管理體系的適宜性、有效性和充分性進行評審，查找質量管理體系的重點薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施，以保證質量管理體系能夠適應不斷變化的技術水平、社會要求、運行條件等要求，確保公司質量管理體系的持續(xù)、有效運行。

評審輸入

一管理者代表向總經理匯報質量管理體系運行情況、質量方針適宜性和質量目標完成情況；

二質量管理部

1）質量管理體系內部審核結果及預防、糾正措施實施狀況和驗證的報告；2）產品符合性報告；評審綜述

本次管理評審按照ISO9001：201*標準和公司管理評審計劃，與會人員就我公司的質量方針和質量目標的適宜性、內審結果、顧客反饋、過程業(yè)績和產品的符合性、預防和糾正措施狀況，尤其是報告中提出的問題和改進建議，發(fā)表了意見，并展開了討論和評價，最后由總經理******根據大家的評

價意見，做出了本次評審的決定和措施。

1.質量方針適宜性及質量目標完成情況

針對公司的目標，各職能部門還做了相應的目標分解，對產品實現過程的各工序建立了明確的目標，并以過程中的統(tǒng)計數據按規(guī)定的計算方法進行計算及評價，公司制定的質量目標以滿足客戶需求為宗旨，體現出產品要求所需的具體內容，與公司的質量方針保持一致。

評審認為：按ISO9001：201*版標準的要求，我公司的質量方針、目標是符合公司的經營理念和發(fā)展要求的，是根據企業(yè)現有的資源配、人員技能、加工設備、技術水平及管理水平提出來的，經運作考核，比較切合企業(yè)的現實情況，是符合公司發(fā)展需要及社會發(fā)展要求的。

2.質量管理體系內部審核評價

公司于201*年3月23日開始，組織實施了質量管理體系內部審核，對公司的質量管理體系進行了一次全面的了解和檢查，對發(fā)現的輕微問題項均進行了糾正和跟蹤驗證。從審核結果看，公司按照IS09001：201*標準建立的文件化的質量管理體系符合標準要求，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常運作及持續(xù)發(fā)展。

3.產品質量情況

從201*年1月至201*年12月的產品質量統(tǒng)計數據來看，完成情況均高于目標值。評審認為：我公司產品質量是控制在合理的范圍內的，但需加強入庫管理和庫房管理，進行產品細分和市場細分，以滿足市場對不同產品的需求和不同顧客的期望。在供應商監(jiān)督審核方面還要加以努力，盡可能減少

不良的產生。

4.顧客滿意程度的測量和分析

為增進顧客的持續(xù)滿意，銷售公司發(fā)放了《顧客滿意程度調查表》，及時搜集了產品銷售過程中的顧客反饋信息，并對顧客投訴進行了妥善處理。

5.資源配的符合性及改進的建議

在體系運行過程中，各部門工作相互配合比較默契，所配的設備、人力資源等基本上能滿足公司今年方針目標的要求。但也有存在不足和需要改進的方面。

評審結論

通過評審，總經理********強調，各個部門要形成協作聯動的工作機制，提高人員的工作質量，要把質量管理體系的運行同抓好產品質量結合起來，不能流于形式，我們所做的一切都是為了控制好原材料質量，確保給顧客提供優(yōu)質的、符合合同要求的產品。

我公司的質量管理體系運行以來，公司的管理水平有了很大的提高。在生產的各道工序都確定了明確的檢測標準及相關記錄，完善了產品的可追朔性，明確規(guī)定了各部門及各崗位的職責，使公司的職責權限分明，業(yè)務流程更加順暢。對全體員工進行了質量管理體系方面的教育培訓，提高了全員的質量意識，更使管理體系得到全體員工的理解和支持。許多客戶來我公司參觀考察，對我公司的整體狀況給予了較高的評價，增強了客戶對我公司的信任感，加強了合作關系。

通過對我公司內部質量管理體系審核、最終產品檢驗、顧客反饋的解決情況的分析，經過評審認為，我公司按ISO9001：201*質量管理體系要求建

立的文件化管理體系已覆蓋了公司各質量活動過程，且這些要求在各項活動中得到了開展，過程被有效地控制，質量記錄充分地反映了質量體系的運行情況，提供的產品滿足了顧客的需求，涉及的法律、法規(guī)、標準得到了有效的執(zhí)行。公司全體人員能以質量方針為指導，秉承顧客是企業(yè)賴以生存根本條件，持續(xù)改進是企業(yè)永恒的主題，面對日趨激烈的競爭市場、原材料成本不斷增加、顧客要求持續(xù)提高、人力資源短缺等外部社會條件，公司通過降低成本、提高自身管理水平、控制物料損耗等辦法，為公司開拓廣闊的生存與發(fā)展空間，公司的質量方針、質量目標在現階段合乎公司戰(zhàn)略目標，符合公司當前實際情況，也適應公司近期發(fā)展的需要，充分體現了顧客需求，是適宜、有效和充分的。

本次管理評審為持續(xù)改進我公司產品質量的穩(wěn)定和提高，促進各部門提高工作質量，以顧客為關注焦點，不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意，起到了積極作用，同時為我公司迎接第三方審核奠定了基礎。

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ISO9001質量管理評審總結

本廠在201*年1月1-4日對本公司的現有質量/保證體系進行了內部審核及進行了管理評審，審核本公司現運行體系與ISO9001：201*版要求的相符性，為本公司正式申請ISO9001：201*改版認證提供了依據；一、公司質量目標和質量方針有效性分析

經過內部審核，公司制定的“育人為本嚴格標準滿足客戶誠信服務

”的質量目標和“成品合格率≥98%，制程合格率≥98%，客戶投訴、退貨率＜2%，來料合格率≥90%，外發(fā)加工合格率≥85%，客戶滿意度75分以上”的質量目標被證明是合理有效的，（見質量目標管理方案統(tǒng)計分析表）二、公司組織架構管理職責權限有效性分析

公司201*年制定了新的組織架構圖，公司總共分為行政、業(yè)務、采購、生產、、工程、品質等個大的部門，經過這幾個月的運作，公司各級人員職責權限明了，分工明確，合作愉快，出現問題時能得到及時有效的溝通和解決；

二、公司客戶滿意度及公司經營戰(zhàn)略分析

公司在201*年月日1-4月份月份對主要大客戶進行的客戶滿意度調查表明，公司主要客戶對我廠的總體方面表面滿意，但在產品質量及服務上還有待進一步提高，說明我廠在提高產品質量及提高對客戶服務的意識上還需加強控制與培訓；

三、內部審核及糾正行動報告的情況與效果

公司在1月1-4日進行的內審，發(fā)現原料倉有一個不符合項，并立即開出了糾正行動報告，其他各部門均未發(fā)現不符合項，表明我廠糾正行動的執(zhí)

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行及持續(xù)改善取得了一定進步，總體運行情況良好；

但品質部提出在生產過程中發(fā)現一部份不良現象，造成了生產部返工或挑選時開出的糾正行動報告，在生產部確認和提出改善預防措施時，有出現相關責任人不重視及反饋不及時的不良現象，希望各部門在后續(xù)工作中能加以重視及加強監(jiān)督跟進，以保證我廠質量保證體系中最重要的糾正行動報告及持續(xù)改善工作得到良好運作；四、供應商評估分析

目前公司主要有商標材料，紙張，油墨等幾類較大供應商，其中價格方面因數期等方面原因，仍處于中等水平，有些材料不能做到價格最低交期方面大部份供應商均能按我廠要求送貨，準時交貨率良好

質量方面商標材料供應商表現最好，其次坑紙，主要來料不良反應在外發(fā)加工商方面，因我公司目前外發(fā)QC控制方面較為薄弱，不少外發(fā)加工的燙金過膠或其他產品回廠后出現不良，對我公司的產品質量及生產造成一定影響，在后續(xù)工作中要加強對外發(fā)產品的質量管控；服務方面各供應商表現良好；五、倉儲管理及物注狀況分析

因公司目前正處于調整成品倉及出貨區(qū)的時機，造成成品倉的擺放及標識等有一定困難，在下一個星期左右，在成品倉調整到位后，即可對新的成品倉進行規(guī)劃，合理擺放，做好物料標識咭等，做到財物咭一致；六、設備資源管理分析

公司在201*年各機臺設備運作良好，其中啤機部目前有1臺啤機待維修，其他各機臺均能正常生產；

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