客戶服務(wù)中心春檢檢查大綱

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201*年春季安全大檢查(班組檢查)大綱

序號(hào)檢查內(nèi)容是否逐級(jí)簽訂了安全責(zé)任書(shū)（本單位與班組長(zhǎng)；班組長(zhǎng)與員工）。安全責(zé)任書(shū)中安全目標(biāo)，是否按“三級(jí)控制”原則(企業(yè)控制重傷和事故、車間控制輕傷和障礙、班組控制未遂和異常)，并結(jié)合本單位（班組）專業(yè)指標(biāo)簽訂。(1)、班組是否每周召開(kāi)一次安全日活動(dòng)；參加會(huì)議人員是否簽名，應(yīng)到會(huì)人數(shù)和實(shí)到會(huì)人數(shù)是否統(tǒng)計(jì)，未到人員是否寫明原因；安全活動(dòng)主題是否明確、具體；安全活動(dòng)主題和內(nèi)容是否有與安全無(wú)關(guān)的內(nèi)容(技術(shù)方面內(nèi)容應(yīng)記錄在班組技術(shù)培訓(xùn)記錄本上，黨風(fēng)廉政、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等內(nèi)容應(yīng)記錄在班組政治學(xué)習(xí)與民主管理記錄本上，工作安排記錄在班組長(zhǎng)工作日志上)；是否按公司每月一期的《撫供安全情況》要求，組織傳達(dá)學(xué)習(xí)公司和上級(jí)有關(guān)安全會(huì)議精神及重要安全文件、事故通報(bào)，是否有討論分析發(fā)言；班組安全日活動(dòng)記錄中“工作票操作票執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表”、“安全用具使用鑒定臺(tái)帳”、“安全大檢查整改計(jì)劃”、“班消防器材責(zé)任制表”、“安全情況統(tǒng)計(jì)表”是否填寫；班組安全日活動(dòng)記錄是否存放在班組；掛點(diǎn)基層單位領(lǐng)導(dǎo)或安全員是否每月參加一次班組安全日活動(dòng)，對(duì)每次班組安全日活動(dòng)進(jìn)行查閱、簽名，并提出不足之處；及黨員“一帶二”心橋工程掛點(diǎn)人員是否每月參加一次班組安全日活動(dòng)，查閱是否在班組記錄上簽到，并有參加發(fā)言記錄。（2）、現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)近期安全日活動(dòng)內(nèi)容。（1）、每項(xiàng)安全大檢查或?qū)ｍ?xiàng)安全活動(dòng)是否有工作方案和布；是否有自查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否有整改措施，并限期整改、責(zé)任到人；是否有總結(jié)報(bào)告，并統(tǒng)計(jì)落實(shí)自查整改情況。（2）、公司下達(dá)安全大檢查或?qū)ｍ?xiàng)安全活動(dòng)整改計(jì)劃落實(shí)整改情況。是否制定本班組反事故措施計(jì)劃與安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃；是否對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并形成總結(jié)報(bào)告。責(zé)任班組營(yíng)業(yè)廳、95598、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴(kuò)班、收費(fèi)一、二、三班營(yíng)業(yè)廳（安全工器具內(nèi)容除外）、95598（安全工器具內(nèi)容除外）、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴(kuò)班、收費(fèi)一、二、三班123營(yíng)業(yè)廳、95598、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴(kuò)班、收費(fèi)一、二、三班45營(yíng)業(yè)廳、95598、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴(kuò)班、收費(fèi)一、二、三班1、班組(站)是否按江西省電力公司《安全工器具暨現(xiàn)場(chǎng)安裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴(kuò)班、收全措施規(guī)范布管理規(guī)定》要求配安全工器具；2、安全工器具是否定管理，按要求編號(hào)，并按要求定期試費(fèi)一、二、三班驗(yàn)。3、檢查標(biāo)準(zhǔn)：67(1)安全工器具上無(wú)試驗(yàn)標(biāo)簽；(2)試驗(yàn)標(biāo)簽脫落、字跡不清模糊、破損；(3)試驗(yàn)標(biāo)簽上日期與實(shí)際試驗(yàn)日期不符(或試驗(yàn)報(bào)告日期與周期表、與標(biāo)簽不一致)；(4)試驗(yàn)標(biāo)簽內(nèi)容不全、有漏填項(xiàng)；(5)試驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容不全、沒(méi)有按規(guī)程規(guī)定要求填寫、試驗(yàn)人、審核人漏簽名、沒(méi)有蓋專用章、未下試驗(yàn)結(jié)論；(6)安全工器具編號(hào)不清晰、規(guī)范、沒(méi)有按要求編號(hào)、出現(xiàn)同一類型的編號(hào)重號(hào)；(7)安全工器具破損、零部件缺少不齊、油漆脫落；(8)工器具室內(nèi)沒(méi)有定圖，工器具沒(méi)有定管理、對(duì)號(hào)存放(錯(cuò)位擺放)、擺放凌亂、不整齊；(9)沒(méi)有試驗(yàn)周期一覽表、或周期表上周期有錯(cuò)誤的；(10)安全工器具配臺(tái)帳與實(shí)際不符，或記錄不全有漏登；(11)安全繩、安全帶出現(xiàn)霉變；(12)安全圍欄破損嚴(yán)重、受潮后不進(jìn)行干燥，現(xiàn)場(chǎng)檢查潮濕；(13)接地線有松散、斷股現(xiàn)象，壓接部分松脫，連接旋轉(zhuǎn)螺絲滑絲；(14)絕緣手套（靴）未按要求擺放；(15)安全工器具超期未試驗(yàn)，超年限使用；(16)安全器具室不清潔、沒(méi)有配相應(yīng)基本設(shè)施(干濕溫度表、祛潮、通風(fēng)裝)；(17)安全工器具室凌亂、不清潔，有報(bào)廢的安全工器具和其它雜物；(18)使用者對(duì)安全工器具性能不清楚，操作方法不正確。(19)末定期按標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)卡進(jìn)行檢查、記錄；(20)未建立專用資料盒，資料不全，尤其是試驗(yàn)報(bào)告缺少、沒(méi)有按規(guī)定成冊(cè)存檔。（1）、消防器材配備是否符合消防部門規(guī)定和《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》要求，每季度檢查一次；消防器材的壓力是否在合格范圍內(nèi)。（2）、班組(站)消防知識(shí)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)是否每季度一次，每年至少進(jìn)行一次消防演習(xí)。（1）是否建立健全高危及重要客戶供用電安全隱患檔案，（2）是否開(kāi)展對(duì)高危及重要客戶的用電安全檢查，排查內(nèi)容包括：客戶設(shè)備接線方式、客戶的線路運(yùn)行情況、客戶的安全制度與落實(shí)情況、客戶供電電源配情況、應(yīng)急保安電源配及非電保安措施情況、主要設(shè)施安全情況，建立用電事故應(yīng)急預(yù)案情況、存在的安全隱患原因和責(zé)任單位，整改措施及責(zé)任單位。對(duì)客戶在用電設(shè)施、運(yùn)行管理等方面存在的隱患，向客戶說(shuō)明其危害性和整改要求，并以書(shū)面形式下達(dá)隱患整改通知書(shū)，督促其限期整改。（3）是否編制涉及重要客戶的事故應(yīng)急處理預(yù)案。營(yíng)業(yè)廳、95598、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴(kuò)班、收費(fèi)一、二、三班專變專線班8專變專線班（1）供電方案是否符合國(guó)家有關(guān)政策、地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展業(yè)擴(kuò)班、規(guī)劃，符合供用電安全生產(chǎn)要求。（2）新裝、擴(kuò)建增容的各類客戶在裝表接電前，是否都與客戶簽訂書(shū)面的供用電合同，明確供用電雙方的權(quán)利、義務(wù)和安全責(zé)任，維護(hù)正常的供用電秩序。嚴(yán)禁任何部門和個(gè)人在簽訂供用電合同簽擅自送電。（3）是否合同中明確了產(chǎn)權(quán)分界點(diǎn)，及就委托代維管理有關(guān)事項(xiàng)另簽訂書(shū)面協(xié)議。9業(yè)擴(kuò)工程安全管理：業(yè)擴(kuò)班（1）現(xiàn)場(chǎng)查勘時(shí)，是否做到如下：相關(guān)人員遵守《電力安全工作規(guī)程》、《營(yíng)銷業(yè)務(wù)報(bào)裝工作全過(guò)程防人身事故十二條措施》、《營(yíng)銷業(yè)擴(kuò)報(bào)裝工作全過(guò)程安全危險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)與預(yù)控工作手冊(cè)（試行）》以及有關(guān)規(guī)程規(guī)定要求，應(yīng)由熟悉現(xiàn)場(chǎng)的人員帶領(lǐng)，并不得觸及帶電設(shè)備。（2）在參與相關(guān)客戶業(yè)擴(kuò)工程的現(xiàn)場(chǎng)查勘、供電方案確定、設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收和啟動(dòng)送電工作時(shí)，是否對(duì)施工、調(diào)試方案中涉網(wǎng)安全技術(shù)措施進(jìn)行審查。（3）在業(yè)擴(kuò)工程接入系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程中的安全管理，是否嚴(yán)格執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》和《江西省電力公司電氣兩票管理規(guī)定》，正確實(shí)施涉及本單位作業(yè)人員人身安全的組織措施、安全措施和技術(shù)措施。（4）相關(guān)的竣工資料，相關(guān)圖紙、臺(tái)賬等是否齊全。10新《安規(guī)》的宣貫學(xué)習(xí)情況。營(yíng)業(yè)廳、95598、裝接一、二班、專變專線班、業(yè)擴(kuò)班、收費(fèi)一、二、三班

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華電內(nèi)蒙古能源有限公司201*年春季安全檢查大綱

類別檢查項(xiàng)目專項(xiàng)檢查項(xiàng)目檢查要點(diǎn)開(kāi)展作業(yè)環(huán)境本質(zhì)安全專項(xiàng)檢查，查各單位對(duì)照《中1、作業(yè)環(huán)境專項(xiàng)檢查國(guó)華電集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)作業(yè)環(huán)境本質(zhì)安全管理規(guī)定》開(kāi)展專項(xiàng)檢查或結(jié)合春檢開(kāi)展專項(xiàng)檢查以及落實(shí)情況。⑴查安評(píng)整改年度計(jì)劃的制定發(fā)布（應(yīng)有公司級(jí)和部門兩級(jí)整改計(jì)劃）、月度計(jì)劃的完成情況、未完成項(xiàng)目防范措施的制定落實(shí)，檢查已完成整改項(xiàng)目的整改質(zhì)量等；⑵結(jié)合春檢開(kāi)展好安評(píng)自查評(píng)工作，并于6月15日前完成自查評(píng)報(bào)告（報(bào)告分201*年安評(píng)查出問(wèn)題整改情況和201*年自查評(píng)工作情況）2、安評(píng)整改工作⑴查包頭公司開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)整改提升的情3、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建況；⑵查其余四家（東華熱電、卓資公司、烏達(dá)熱電、設(shè)二連公司）開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)情況（查工作部署、落實(shí)及進(jìn)展情況）。4、防非停工作開(kāi)展情查公司防非停管控標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。內(nèi)蒙公司安全生產(chǎn)況工作獎(jiǎng)懲辦法的學(xué)習(xí)貫徹情況。對(duì)照電監(jiān)會(huì)《燃煤發(fā)電廠貯灰場(chǎng)安全監(jiān)督管理規(guī)定》，5、灰壩（灰渣庫(kù)）安完善規(guī)范貯灰場(chǎng)管理，查灰壩（灰渣庫(kù)）的安全檢查及全情況安全管理工作。6、發(fā)（承）包管理常規(guī)檢查項(xiàng)目8、“春檢”工作對(duì)照集團(tuán)公司要求，全面檢查發(fā)（承）包管理存在的不足，重點(diǎn)檢查資質(zhì)審查和安全技術(shù)交底等。查“春檢”工作方案、實(shí)施過(guò)程及效果。查國(guó)家、電監(jiān)會(huì)、集團(tuán)公司和內(nèi)蒙公司關(guān)于安全生產(chǎn)9、上級(jí)單位關(guān)于安全的部署和要求的貫徹落實(shí)情況。生產(chǎn)工作的部署和要求查針對(duì)集團(tuán)公司近期通報(bào)的不安全事件進(jìn)行舉一反三的貫徹落實(shí)情況。和落實(shí)防范的情況。（1）防雷設(shè)施：查廠房、變電站、油庫(kù)區(qū)、制氫站、煤場(chǎng)等直接雷擊防護(hù)設(shè)備是否完善，查過(guò)電壓防護(hù)設(shè)備是否經(jīng)檢驗(yàn)合格并正常投入，查防雷裝置接地線引下線是否連接可靠，截面積是否符合要求，接地電阻是否按10、春季反事故措施規(guī)定試驗(yàn)周期檢測(cè)合格。（2）防雨措施：查廠房、控制室、配電室、倉(cāng)庫(kù)、泵房等是否出現(xiàn)漏水、滲水、倒灌現(xiàn)象，查廠區(qū)排水、雨水井是否暢通，查機(jī)械排水設(shè)施是否完備，室外電氣、熱工設(shè)備的防雨水罩是否完好。11、發(fā)電生產(chǎn)典型事故對(duì)照華電集團(tuán)發(fā)布的《發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)典型事故預(yù)防措預(yù)防12、防汛工作施》，查落實(shí)這些預(yù)防措施的情況。查防汛工作的部署及落實(shí)情況，包括組織機(jī)構(gòu)建設(shè)及有效性。查反違章工作開(kāi)展情況，尤其是裝置性違章開(kāi)展情況，查違章檔案的建立及統(tǒng)計(jì)分析情況，查開(kāi)展違章專項(xiàng)治理的情況（1）查12年應(yīng)急工作總結(jié)及13年應(yīng)急工作計(jì)劃，查13年應(yīng)急演練安排，查企業(yè)員工對(duì)應(yīng)急工作的認(rèn)識(shí)、了解和掌握情況。（2）查廠內(nèi)應(yīng)急體系建設(shè)，查應(yīng)急預(yù)案的編制（尤其是現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案的編制和完善）、演練情況，查應(yīng)急預(yù)案的三級(jí)管理是否落實(shí)。（3）查油區(qū)、燃油系統(tǒng)及煤倉(cāng)作業(yè)區(qū)域等現(xiàn)場(chǎng)預(yù)案，查相關(guān)作業(yè)人員對(duì)相應(yīng)區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)預(yù)案的了解�，F(xiàn)場(chǎng)抽查各級(jí)人員安全意識(shí)是否到位，巡查全廠“兩穿一戴”，查現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員的工作行為。查這些制度的執(zhí)行情況。查上級(jí)單位關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中央企業(yè)安全培訓(xùn)工作要求的落實(shí)情況，查安全培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況。查技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，查安全培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)的開(kāi)展情況及實(shí)施效果。查設(shè)備定期試驗(yàn)、切換工作是否按規(guī)定執(zhí)行，查運(yùn)行參數(shù)控制情況，查運(yùn)行分析是否有針對(duì)性，查交接班“三交清”（運(yùn)行方式、設(shè)備缺陷、工器具）、巡回檢查“三明確”（檢查路線、檢查內(nèi)容和檢查時(shí)間）執(zhí)行情況，現(xiàn)場(chǎng)檢查和考問(wèn)運(yùn)行人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任心。13、反違章工作14、應(yīng)急工作15、員工安全意識(shí)16、兩票三制與消缺管理等制度執(zhí)行17、安全培訓(xùn)工作18、技術(shù)培訓(xùn)工作19、運(yùn)行管理工作20、檢修、技改管理工查機(jī)組大小修的開(kāi)工、竣工報(bào)告及過(guò)程管理情況，查技作改項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程安全管理和后評(píng)估工作，查維護(hù)和消缺工作的開(kāi)展情況。21、技術(shù)監(jiān)督工作22、專用工器具查技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)、制度、職責(zé)、人員以及工作開(kāi)展情況等是否符合要求，工作是否到位。查專用工器具是否安全有效。23、上年秋季安全檢查查上年秋季安全檢查暴露出的問(wèn)題是否整改或落實(shí)相的問(wèn)題整改情況。關(guān)措施。

二Ｏ一三年三月五日

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