201*年年度內管工作報告

仁和區(qū)煙草專賣局二一年全年內部專

賣管理監(jiān)督工作報告

201*年，我局專賣內管科緊緊圍繞“完善制度、規(guī)范程序、嚴格監(jiān)管”的要求，嚴格按照《縣級局內管工作規(guī)范》并結合“兩煙”生產經營部門工作重點，在上級的正確的領導下，在全局上下的共同努力下，扎實、深入開展內部專賣監(jiān)督管理工作�，F將具體監(jiān)管情況總結如下：

一、卷煙內管工作開展情況

按照《縣級局內管工作規(guī)范》的要求開展監(jiān)管，檢查內容主要包括：每天通過專賣內部監(jiān)管預警系統(tǒng)對上個訂貨周期訂單采集情況、專銷系統(tǒng)零售戶信息情況進行監(jiān)管、每天電話詢訪零售戶10戶、對每月停止經營的零售戶實地走訪檢查、抽查零售戶卷煙結構數量情況及對大客戶訂單采集分析、對營銷部上月份各周卷煙銷量及本月份卷煙總銷訂單采集情況進行了調查分析，隨即抽查零售戶對其進行實地走訪，監(jiān)控卷煙落地銷售和是否有違規(guī)經營情況，現將具體工作情況總結如下：

（一）經檢查仁和區(qū)局（營銷部）201*年全年實際銷售卷煙36966.5295件，入網率為100%。

（二）全年電話詢訪零售戶共計2420戶，覆蓋我局所

有管轄片區(qū)。經檢查，卷煙入網銷售率為100%，無異常情況出現。

（三）通過前期對系統(tǒng)信息的核查和專賣內部監(jiān)管預警系統(tǒng)的監(jiān)管，全年沒有出現頻繁修改卷煙零售戶類別、訪銷電話等信息的情況。兩系統(tǒng)內卷煙零售戶總戶數相同（687戶），正常經營戶數（666戶）、停業(yè)戶數相同（21戶），無空掛戶情況出現。

（四）訂單采集及對比分析情況

經對每月卷煙總銷、上月各周卷煙銷量情況和每天系統(tǒng)預警卷煙零售戶訂單采集分析情況監(jiān)督檢查，在本年度卷煙銷售過程中無異常情況出現，但仍存在以下幾點共性問題：

1、108個卷煙品牌存在單日銷量高于或低于上月銷量50%的情況；

2、204個單一品牌存在一個星期銷量超過該品牌本月總銷量50%的情況；

3、全年共有1473名卷煙零售戶存在過單品牌單次訂貨數量超過前三個訂貨周期平均數的150%。

4、1935名零售戶存在單次訂單總量超過前三個訂貨周期平均數的150%。

5、共250個卷煙品牌存在日銷量超過該品牌本月銷量的25%。

針對上述問題，我局專賣內管科每月要求營銷部門對問

題存在的原因進行分析，并形成書面報告于發(fā)現預警情況后5個工作日內報送內部專賣管理監(jiān)督科。

對存在的共性問題，銷售部門已在規(guī)定期限內完成了對問題的分析和報送。通過對異動情況的分析、自查，在檢查中出現的異動情況均屬正常異動，無任何違規(guī)、違紀行為發(fā)生。

二、煙葉內管工作開展情況（一）煙葉生產監(jiān)管工作

201*年我局專賣內管科嚴格按照《縣級局內管工作規(guī)范》要求，并根據煙葉生產經營階段性工作開展監(jiān)督檢查，采取實地走訪、數據核對、系統(tǒng)查詢、人員詢問等方式對種子發(fā)放、育苗、烤煙合同簽訂、大田移栽、烤煙收購、煙葉調運及廢棄煙葉、煙末銷毀等環(huán)節(jié)展開監(jiān)管工作。

經查，我局（營銷部）煙葉科及各煙站在201*年煙葉生產過程中均嚴格按照相關規(guī)定、要求開展各項工作，未發(fā)現存在違規(guī)違紀行為。

（二）廢棄煙苗，廢棄煙葉、煙末銷毀情況

201*年，我局專賣內管科嚴格按照《廢棄煙葉、煙末管理辦法》及相關規(guī)定，開展廢棄煙苗，廢棄煙葉、煙末監(jiān)銷工作，共計銷毀廢棄煙苗52846盤，廢棄煙葉、煙末6527.3公斤，各煙站具體銷毀數量如下：

廢棄煙苗時間：201*年度單位：盤

煙站大龍?zhí)锻�德平地啊喇合�?/p>

品名廢棄煙苗廢棄煙苗廢棄煙苗廢棄煙苗單位盤盤盤盤數量18334873210331260652846備注廢棄煙葉、煙末時間：201*年度單位：公斤煙站啊喇品名廢棄煙葉、煙末單位公斤公斤公斤公斤公斤公斤公斤數量416.83290.3504.8141879162526534.9備注2次2次5次4次香料煙香料煙大龍?zhí)稄U棄煙葉、煙末干海子廢棄煙葉、煙末平地同德同德合計廢棄煙葉、煙末廢棄煙葉、煙末廢棄煙葉、煙末大龍?zhí)稄U棄煙葉、煙末201*年對上述煙站廢棄煙苗采取翻盤、鏟根的方式銷毀，廢棄煙葉、煙末的銷毀主要采取焚燒的方式進行，并對銷毀過程進行了現場拍照記錄，且有參與監(jiān)銷部門人員的簽字確認。廢棄煙苗的銷毀有效地防止了廢棄煙苗流入到煙農手中，落實了雙控政策；廢棄煙葉煙末的銷毀有效地防止了殘次廢棄煙葉、煙末的外流，切實加強了專賣內部監(jiān)管。

（三）準調單使用情況監(jiān)管

201*年，我局專賣內管科采用現場查看、系統(tǒng)查詢、數據對比分析的方式對準調單使用情況進行監(jiān)管。經查，我局201*年共開具準調單187張，其中作廢6張，有效使用181張，準調單使用手續(xù)完備、齊全，未發(fā)現無準調單運輸、準調單與實物不符、準調單開具時間和運輸時間不符等問題。

三、工作中存在的問題

盡管我局在201*年的內部專賣管理監(jiān)督中做了大量工作，也取得一些成績，但對照上級領導的要求和與兄弟單位相比，還存在諸多的問題和不足，主要表現在：

（一）201*年我局專賣內管人員調整兩次，對接手的內管人員培訓力度不夠，使交接期間的監(jiān)管工作做得有點格式化，監(jiān)管方式方法不夠全面，停留在較淺層面，不夠深入。

（二）文件匯編和制度建設資料歸檔滯后，省局、市局兩級的文件、制度由于轉發(fā)、辦理環(huán)節(jié)較多，一般是被檢查出缺少相關文件、制度，才針對性的尋找這些文件、制度進行歸檔。

（三）創(chuàng)優(yōu)資料和內管資料出現裝訂混淆現象，重復性資料單方面裝檔，使整體資料看起來不夠規(guī)范。

四、201*年工作計劃

201*年內管工作已告一段落，201*年我局將繼續(xù)深入貫徹落實省、市局內管會議精神，堅持“夯實基礎、突出重點、整體推進”的工作主線，促進我局內部管理監(jiān)督工作實現新的跨越。

（一）加大對內管人員的業(yè)務培訓，組織學習，抓好工作作風整頓，使其更勝任內管工作，把內管工作做得更扎實、更完善。努力建設一支忠于職守、善于監(jiān)管的專職化、專業(yè)化內管隊伍。

（二）按照卷煙銷售季節(jié)性和煙葉生產階段性的特點，有針對性的加大內部監(jiān)管工作力度，狠抓執(zhí)行和落實，確保將內部專賣管理監(jiān)督工作落到實處取得實效，為“兩煙”生產經營保駕護航。

（三）進一步加強內管標準化建設。突出重點抓好內管《規(guī)范》的貫徹落實，嚴格按照《規(guī)范》要求的工作內容、程序、步驟開展內管工作，努力打造符合仁和煙草實際的“全面覆蓋、良性互動、注重實效”的內管工作體系和長效工作機制。

（四）繼續(xù)推進我局優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建工作。結合自身實際，積極探索有利于加強內部監(jiān)管的基礎管理、有利于提高內管質量和水平的新舉措。

仁和區(qū)煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督科201*年12月30日

擴展閱讀：201*上半年內管工作匯報

安陽縣煙草專賣局

201*年上半年度內部專賣管理監(jiān)督工作匯報

201*年上半年，我局黨組認真貫徹國家局、省、市局內管會議精神，以加強內管機構建設為保證，以完善監(jiān)管制度、推進監(jiān)管信息化建設為手段，以落實制度執(zhí)行為關鍵，扎扎實實開展內部專賣管理監(jiān)督工作。現將我局201*年度內部專賣管理監(jiān)督工作開展情況匯報如下：

一、領導高度重視，認真安排部署，扎實深入開展工作201*年，我局黨組一如既往的把內部專賣管理監(jiān)督工作當成專賣工作的重點來抓，在年初召開專題內管會議，制定印發(fā)了201*年內部監(jiān)管工作計劃，提出全年內管工作的“四個重點”：一是以嚴格執(zhí)行國家局、省市局工作規(guī)范為重點，按照工作規(guī)范和工作流程要求認真做好對卷煙經營活動的監(jiān)管工作；二是以加強內管機構建設為重點，組建內管稽查大隊，充實內管工作人員，配備工作車輛、設備，并對新進內管人員進行培訓；三是以市場監(jiān)管為重點，下移工作重心，加大對卷煙市場經營狀況的監(jiān)控力度，以市場調查、商戶走訪為中心，落實異常訂單，發(fā)現問題及時調查處理，實現有效監(jiān)管；四是以案件查辦為重點，及時查處行業(yè)內部違法違規(guī)經營煙草專賣品案件，按照有關規(guī)定嚴肅處理涉案人員。同時在內部建立起專賣內管與紀檢監(jiān)察、考核部門聯動機

制，各部門密切加強協作，制定有力措施，不斷完善明示承諾制度，全員簽訂明示承諾責任書，并對專賣、業(yè)務各部門的內管工作、規(guī)范經營目標進行嚴格考核，強力推進內部監(jiān)管工作開展。

二、不斷完善內管制度，推進內管機構建設

我局內管人員嚴格按照《安陽縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》和《關于進一步加強客戶經理規(guī)范經營的補充規(guī)定》等內管、內控制度開展工作，并在工作中根據實際情況對《補充規(guī)定》等制度進行了修訂和完善。

在內管機構建設方面，出臺了《關于統(tǒng)一專賣機構的通知》的內管機構規(guī)范化建設文件，抽調精干力量充實內管隊伍，使內管人員超過專賣人員總數的10%，配備必要辦公場所、車輛、器材，明確內管人員的職責和分工，建立起職責明確、有效運作的內管工作機構，為內管工作深入開展奠定了堅實的組織基礎和人員保障。

三、嚴密開展日常監(jiān)管和同級監(jiān)管

在日常監(jiān)管中，內管人員按照工作規(guī)范要求，嚴密監(jiān)管，重心下移，狠抓落實。通過采取微機監(jiān)控、市場調查、商戶走訪、資料核查等工作方式，內管人員根據信息系統(tǒng)查出的可疑訂單下市場逐戶調查落實，詳細了解市場銷售動態(tài)和商戶經營信息，通過對市場的監(jiān)管做到可疑信息不放過、調查落實無遺漏，同時加大對重點市場、重點商戶和重點品牌的監(jiān)管調查力度，對市局下

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達的調查任務及時處理并反饋，形成了市局內管部門監(jiān)督、縣局內管部門網絡監(jiān)控、內管稽查隊內管員實地調查的三級監(jiān)管網絡。上半年內管部門共調查走訪異常訂單份，實地調查走訪商戶戶，電話調查商戶戶，經過調查走訪和對異常訂單的落實，未發(fā)現違規(guī)經營現象。

在同級監(jiān)管方面，縣局業(yè)務部門按照《安陽縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督七項工作制度》、《關于進一步加強客戶經理規(guī)范經營的補充規(guī)定》等文件要求上報相關文件、報表和資料，配合內管部門開展規(guī)范經營自查工作；內管部門每日進入卷煙銷售系統(tǒng)查看卷煙購進、價格執(zhí)行、限量供貨、卷煙經營等情況；在不同時間段調出業(yè)務銷售數據，進行對比，發(fā)現問題及時聯系業(yè)務部門進行核實，防止出現客戶經理代訂卷煙行為，并在每月月底按照《內管工作規(guī)范》對業(yè)務部門經營情況和財務部門資金回籠情況進行檢查，檢查情況按照《工作規(guī)范》要求填寫工作底稿，發(fā)現問題及時查處。

四、認真開展自查，對發(fā)現的問題深入進行整改

今年六月份，縣局召開工作會議，督促內管部門認真總結上半年內管工作經驗，制定下半年工作計劃，內管部門根據會議要求開展自查：一是通過對內管制度、機構人員、工作規(guī)范、工作底稿、內控制度的全面自查，細化監(jiān)管流程，完善運行機制，落實監(jiān)管責任，提升工作實效。二是狠抓內部整頓，不斷充實完善

內管工作機構，采取案例教學、考試考核等方式，對內部監(jiān)管人員、經營人員進行內管知識培訓、警示教育和規(guī)范經營教育，進一步完善明示承諾制度，提高隊伍整體素質和規(guī)范經營意識。三是在市局檢查指導工作和自查發(fā)現問題的基礎上，從機構建設、日常監(jiān)督、工作流程、內控制度等方面對發(fā)現的問題進行全面整改。四是加強內管信息系統(tǒng)建設，通過對內管人員的業(yè)務培訓提高對內管信息系統(tǒng)的掌握和熟悉程度，為下一步內管信息系統(tǒng)的運行打下基礎。本次自查中共完善、修訂文件二份、工作手冊一份，舉行內管培訓兩次，整改工作底稿記錄4份。

五、內管工作中存在的問題和下一步的打算

在上半年的內管工作中，我們認識到工作中還存在不足：一是部分人員責任意識、規(guī)范經營意識不強，思想認識不到位。“重市場監(jiān)管、輕內部監(jiān)管”的思想在一定范圍還存在，并且在實際工作中存在著流于形式、不重實質的現象。二是制度建設還不夠完善，工作機制、工作方法、工作流程有待進一步改進。三是內管工作信息溝通交流機制不夠完善。四是仍然需要進一步探索內部專賣管理監(jiān)督新途徑，使內管工作更加規(guī)范、更見實效。

對此，我們首先要增強責任意識，牢記使命，切實履行內部監(jiān)管工作職責，認真開展各項工作。在下一步的工作中，我們要在一下幾個方面加強工作：

（一）不斷加強內部專賣管理監(jiān)督機構建設

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要進一步明確崗位職責，不斷調整充實專賣力量，加強對內管工作人員的教育培訓和工作業(yè)績考核，實行“一案雙查”，以查辦內管案件為突破口，同時檢查內管人員職責履行是否到位，切實提高執(zhí)行力。

（二）繼續(xù)加強規(guī)范經營教育培訓

要通過不斷加強教育培訓，反復灌輸內管工作的重要性，以案例教學、反面教材、警示教育為主要載體，使行業(yè)人員充分認識到加強內部專賣管理監(jiān)督的重要性、長期性和艱巨性以及違規(guī)經營的嚴重性、危害性；要將法律法規(guī)知識的再學習、再教育活動制度化，使學習培訓取得實實在在的效果；要使行業(yè)干部職工從思想認識、意識覺悟方面真正樹立法制觀念、大局意識、責任意識、危機意識，提高規(guī)范經營自覺性。

（三）要繼續(xù)抓好內部專賣管理監(jiān)督長效機制建設加強內部專賣管理監(jiān)督是一項長期的工作，我們一定要在長效機制上下功夫，機制建設中要更加注重監(jiān)管實效，不斷完善內管工作運行機制，積極探索建立教育培訓、激勵考核的長效機制；健全規(guī)章制度，規(guī)范生產經營行為；完善懲處機制，嚴肅查處不規(guī)范經營行為。

（四）加強內管信息化建設，全力推進內管信息系統(tǒng)的運行下一步工作中，要加強內管信息化建設，在市局指導下做好內管信息系統(tǒng)的運行，利用信息系統(tǒng)加大監(jiān)管力度，使全體內管

人員能做到學會學精、熟練應用，以信息化為載體，利用信息化促進規(guī)范化，推進內部監(jiān)管工作再上新水平。

內部專賣管理監(jiān)督工作是煙草行業(yè)的生命線，任重而道遠。在今后的工作中，我們要繼續(xù)站在促進企業(yè)健康發(fā)展、維護煙草專賣制度的高度上開展內部專賣管理監(jiān)督工作，扎實、深入、高效地開展內部專賣管理監(jiān)督工作，為實現安陽煙草跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略目標保駕護航！

安陽縣煙草專賣局

二一年六月三十日

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