煙草專賣局文件內管通報

三月份內部專賣管理監(jiān)督工作報告

市局：

現(xiàn)將XX縣煙草專賣局201*年3月份內部專賣管理監(jiān)督工作報告如下:

一、本月內管工作總體情況

本月，我局繼續(xù)強化內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進嚴格自律、規(guī)范經營意識，推動了XX煙草專賣內管工作水平的進一步提升。

一是加強學習，強化意識。本月按計劃要求安排全體專賣人員學習了《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國煙專201*49號）文件精神并組織了考試，培訓結合當前工作，將重點放在“商業(yè)企業(yè)卷煙經營的日常監(jiān)管”與“培訓、考核及工作報告”等關鍵章節(jié)，學習成效明顯。通過抓好學習培訓，提高全員思想認識，使專賣人員從深層次理解加強內部監(jiān)管的重大意義，從而切實加強對重點環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管，不斷完善內部專賣管理監(jiān)督工作制度，優(yōu)化、細化內管流程，加強內控制度的執(zhí)行力，進一步強化內部監(jiān)管考核制度，持續(xù)推進內部專賣管理監(jiān)督長效機制，促進專賣內管工作上水平。

二是實地監(jiān)管，監(jiān)管重點。本月著重從“異常訂單”核查入手，通過對單品牌供貨、訂單波動、訂貨頻率這三面入手進行異

常訂單的排查。對訂單從緊銷品牌與經營業(yè)態(tài)是否符合到訂單周期數(shù)量與前三個周期平均數(shù)進行對比及訂貨頻率是否超規(guī)定進行了異常訂單的排查。本月，通過抽查20戶，有2戶零售戶的訂單波動較大，經進一步核查是因業(yè)態(tài)類別調整所致（由食雜店調整為煙酒商店），為把握業(yè)態(tài)類別調整的真實性，我們將這類客戶信息轉交給監(jiān)管中隊對客戶的實際經營能力進行了上門實地核查，通過核查沒有發(fā)現(xiàn)問題。

三是監(jiān)管異常，考核到位。通過營銷系統(tǒng)查詢當月銷量與前月銷量比、每個供貨周期銷量與全月銷量比重關系及零售戶銷量波動等情況，針對有異常情況按監(jiān)管程序進行后繼排查；使用專賣系統(tǒng)實時監(jiān)管是否存有過期供貨等現(xiàn)象；是否卷煙配送交接到位，手續(xù)是否完備等。另一方面,強化考核的指揮棒作用,注重內管工作與日�？己讼嘟Y合,針對全體人員綜合素質尤其是內管素質還有待提高．就如何提高專賣人員綜合素質，專賣部門根據(jù)上級文件要求結合當前分隊內管工作職責,進一步對分隊的內管工作內容進行了細致的界定,將基層內管工作的考核納入到基層專賣人員考核新方案中,提升內管工作的制度化要求。

二、同級監(jiān)管工作開展情況（一）卷煙銷售情況

本月，全縣共銷售XXXX萬支，按照國煙計[201*]549號、鹽專煙[201*]193號文件要求，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對本月卷煙銷量前20名的卷煙重點零售戶進行調

查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取走訪隨機抽查的20戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，我分公司不存在虛假客戶假入網及拆單分攤的情況，完全達到100％入網銷售、落地銷售、落戶銷售.

（二）卷煙配送情況

通過核對客戶資料，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，沒有以停歇業(yè)零售戶名義套購倒賣卷煙；克扣截留零售戶訂購的卷煙、強制零售客戶訂購指定品牌卷煙然后回收倒賣；內外勾結參與非法收購倒賣卷煙活動；集中時間、集中線路或超零售戶經營能力投放卷煙,為非法收購倒賣卷煙活動提供方便等問題。

（三）零售許可證后續(xù)監(jiān)管情況。

本月，新系統(tǒng)持證戶XXX戶，其中新辦證XX戶，注銷X戶，停歇業(yè)X戶。我局對許可證后續(xù)監(jiān)管工作進行了專項加強，要求內管工作人員把握許可證后續(xù)監(jiān)管的關鍵環(huán)節(jié)，從內管異常信息入手，及時發(fā)現(xiàn)許可證到期未延續(xù)、實際停歇業(yè)零售戶許可證未及時處理、零售戶擅自改變經營地址未及時發(fā)現(xiàn)以及相同電話號碼的有多戶零售戶存在等管理缺位現(xiàn)象。

（四）罰沒卷煙管理情況

本月，入庫卷煙XX條,返還卷煙X條，罰沒款X元。從檢查情況來看，我局查扣卷煙與罰沒卷煙嚴格實行分庫存放，并嚴格

執(zhí)行出入庫登記和專人保管制度。并抽查了5份案件卷宗，從案件前期查處及后期審理的手續(xù)是否完備，程序是否合法等方面進行檢查，從檢查情況來看，基本達到上級局的要求。

（五）新辦證抽查、零售戶基礎信息變更檢查

本月，我局內管人員通過上門實地了解、測量，與周邊經營戶交流抽查了5戶新辦證情況，從檢查情況來看，我局行政許可工作能認真執(zhí)行《煙草專賣許可證管理辦法》、《鹽城市煙草專賣零售許可證合理布局管理辦法》的相關要求。內管人員從許可證系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)內比對、分析，沒有發(fā)現(xiàn)有經營戶多次變更訂貨電話、零售戶類別、銀行結算賬號的現(xiàn)象。

三、投訴受理及交辦任務完成情況

本月，我局認真完成市局交辦的各項內管工作，局內管部門未接到投訴。

四、下步工作打算

一、繼續(xù)強化對內部人員違法違規(guī)開展經營活動的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經營等問題的，嚴肅追究內管人員和經營人員的責任。

二、按照全市統(tǒng)一的績效考核要求，進一步做好對內管員崗位及其他負有內管職責的相關崗位的績效考核管理，堅定不移地實施責任追究制度，確保全員內管責任和內管落到實處。

三、加大內部監(jiān)督檢查力度，完善內部監(jiān)管措施，從嚴治企。對于生產經營不規(guī)范行為下發(fā)整改通知書，實行定期檢查督辦，納入績效考核。通過有序的管理，增加管理透明度，做到經

營合法、規(guī)范，使企業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展。

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三月份內部專賣管理監(jiān)督工作報告

市局：

現(xiàn)將XX縣煙草專賣局201*年3月份內部專賣管理監(jiān)督工作報告如下:

一、本月內管工作總體情況

本月，我局繼續(xù)強化內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進嚴格自律、規(guī)范經營意識，推動了XX煙草專賣內管工作水平的進一步提升。

一是加強學習，強化意識。本月按計劃要求安排全體專賣人員學習了《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國煙專201*49號）文件精神并組織了考試，培訓結合當前工作，將重點放在“商業(yè)企業(yè)卷煙經營的日常監(jiān)管”與“培訓、考核及工作報告”等關鍵章節(jié)，學習成效明顯。通過抓好學習培訓，提高全員思想認識，使專賣人員從深層次理解加強內部監(jiān)管的重大意義，從而切實加強對重點環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管，不斷完善內部專賣管理監(jiān)督工作制度，優(yōu)化、細化內管流程，加強內控制度的執(zhí)行力，進一步強化內部監(jiān)管考核制度，持續(xù)推進內部專賣管理監(jiān)督長效機制，促進專賣內管工作上水平。

二是實地監(jiān)管，監(jiān)管重點。本月著重從“異常訂單”核查入手，通過對單品牌供貨、訂單波動、訂貨頻率這三面入手進行異

常訂單的排查。對訂單從緊銷品牌與經營業(yè)態(tài)是否符合到訂單周期數(shù)量與前三個周期平均數(shù)進行對比及訂貨頻率是否超規(guī)定進行了異常訂單的排查。本月，通過抽查20戶，有2戶零售戶的訂單波動較大，經進一步核查是因業(yè)態(tài)類別調整所致（由食雜店調整為煙酒商店），為把握業(yè)態(tài)類別調整的真實性，我們將這類客戶信息轉交給監(jiān)管中隊對客戶的實際經營能力進行了上門實地核查，通過核查沒有發(fā)現(xiàn)問題。

三是監(jiān)管異常，考核到位。通過營銷系統(tǒng)查詢當月銷量與前月銷量比、每個供貨周期銷量與全月銷量比重關系及零售戶銷量波動等情況，針對有異常情況按監(jiān)管程序進行后繼排查；使用專賣系統(tǒng)實時監(jiān)管是否存有過期供貨等現(xiàn)象；是否卷煙配送交接到位，手續(xù)是否完備等。另一方面,強化考核的指揮棒作用,注重內管工作與日常考核相結合,針對全體人員綜合素質尤其是內管素質還有待提高．就如何提高專賣人員綜合素質，專賣部門根據(jù)上級文件要求結合當前分隊內管工作職責,進一步對分隊的內管工作內容進行了細致的界定,將基層內管工作的考核納入到基層專賣人員考核新方案中,提升內管工作的制度化要求。

二、同級監(jiān)管工作開展情況（一）卷煙銷售情況

本月，全縣共銷售XXXX萬支，按照國煙計[201*]549號、鹽專煙[201*]193號文件要求，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對本月卷煙銷量前20名的卷煙重點零售戶進行調

查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取走訪隨機抽查的20戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，我分公司不存在虛假客戶假入網及拆單分攤的情況，完全達到100％入網銷售、落地銷售、落戶銷售.

（二）卷煙配送情況

通過核對客戶資料，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，沒有以停歇業(yè)零售戶名義套購倒賣卷煙；克扣截留零售戶訂購的卷煙、強制零售客戶訂購指定品牌卷煙然后回收倒賣；內外勾結參與非法收購倒賣卷煙活動；集中時間、集中線路或超零售戶經營能力投放卷煙,為非法收購倒賣卷煙活動提供方便等問題。

（三）零售許可證后續(xù)監(jiān)管情況。

本月，新系統(tǒng)持證戶XXX戶，其中新辦證XX戶，注銷X戶，停歇業(yè)X戶。我局對許可證后續(xù)監(jiān)管工作進行了專項加強，要求內管工作人員把握許可證后續(xù)監(jiān)管的關鍵環(huán)節(jié)，從內管異常信息入手，及時發(fā)現(xiàn)許可證到期未延續(xù)、實際停歇業(yè)零售戶許可證未及時處理、零售戶擅自改變經營地址未及時發(fā)現(xiàn)以及相同電話號碼的有多戶零售戶存在等管理缺位現(xiàn)象。

（四）罰沒卷煙管理情況

本月，入庫卷煙XX條,返還卷煙X條，罰沒款X元。從檢查情況來看，我局查扣卷煙與罰沒卷煙嚴格實行分庫存放，并嚴格

執(zhí)行出入庫登記和專人保管制度。并抽查了5份案件卷宗，從案件前期查處及后期審理的手續(xù)是否完備，程序是否合法等方面進行檢查，從檢查情況來看，基本達到上級局的要求。

（五）新辦證抽查、零售戶基礎信息變更檢查

本月，我局內管人員通過上門實地了解、測量，與周邊經營戶交流抽查了5戶新辦證情況，從檢查情況來看，我局行政許可工作能認真執(zhí)行《煙草專賣許可證管理辦法》、《鹽城市煙草專賣零售許可證合理布局管理辦法》的相關要求。內管人員從許可證系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)內比對、分析，沒有發(fā)現(xiàn)有經營戶多次變更訂貨電話、零售戶類別、銀行結算賬號的現(xiàn)象。

三、投訴受理及交辦任務完成情況

本月，我局認真完成市局交辦的各項內管工作，局內管部門未接到投訴。

四、下步工作打算

一、繼續(xù)強化對內部人員違法違規(guī)開展經營活動的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經營等問題的，嚴肅追究內管人員和經營人員的責任。

二、按照全市統(tǒng)一的績效考核要求，進一步做好對內管員崗位及其他負有內管職責的相關崗位的績效考核管理，堅定不移地實施責任追究制度，確保全員內管責任和內管落到實處。

三、加大內部監(jiān)督檢查力度，完善內部監(jiān)管措施，從嚴治企。對于生產經營不規(guī)范行為下發(fā)整改通知書，實行定期檢查督辦，納入績效考核。通過有序的管理，增加管理透明度，做到經

營合法、規(guī)范，使企業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展。

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