質保部

TS16949各部門工作事項

第1頁共6頁序號所有者/部門工作事項工作性質問題點標準號(TS)責任人01質保部產產品審核計劃;品審核產品審核記錄;產品審核報告(驗證符合所有規(guī)定的要求,如:產品尺寸,功能,包裝和標簽.)02質保部03IQA/IQC準備2個以上持續(xù)改進案例采購產品驗證信息:1.第三方實驗室提供的材料性能/功能的報告;2.ROHS/REACHtestreport;3.物質成分報告/DataSheet;4.IQC驗收準則(計數(shù)型C＝0,抽樣方案);5.如果采用GB2828.1,應用轉移規(guī)則;6.IQC驗收記錄;執(zhí)行類8.2.2.3A執(zhí)行類執(zhí)行類8.5.17.4.3AATS16949各部門工作事項

第2頁共6頁序號所有者/部門工作事項工作性質問題點標準號(TS)責任人7.進料時不合格統(tǒng)計/反饋/供應商的糾正措施追蹤;8.過程中原料不合格的統(tǒng)計/反饋/供應商的糾正措施追蹤;04IQA/IQC編制采購部門的管理評審輸入報告,如:1.負責的過程績效指標統(tǒng)計,趨勢,分析,措施;2.原料開發(fā)情況;3.供應商業(yè)績評估結果/供應商間的業(yè)績比較;4.重大材料質量問題;5.改進建議等05質保部進料檢驗計數(shù)型接收準則應是零缺限,其它的接收準執(zhí)行類則要求時,需要客戶批準06質保部07質保部進料檢驗的作業(yè)指導書,需進行進料檢驗需要采購產品第三方檢測機構的檢驗報告執(zhí)行類執(zhí)行類7.4.3.17.4.3.1A7.1.2管理類5.6.2ATS16949各部門工作事項

第3頁共6頁序號所有者/部門工作事項工作性質問題點標準號(TS)責任人08質保部09質保部對供應商產品品質進行定期評審執(zhí)行類7.4.3.27.4.3.2AA供應商總結報告,需要有對它們產品過程性能的監(jiān)測執(zhí)行類實施持續(xù)改進的證據(jù)10質保部11質保部12質保部13質保部14質保部15質保部16質保部17質保部18質保部19質保部過程確認結果（IPQC巡檢結果）過程能力研究結果巡檢的頻率和工作的條件(檢驗指導書中規(guī)定)監(jiān)視和測量的方法:需要制作相關的作業(yè)指導書初始過程能力的結果,初始能力的計劃CPK,PPK的制作控制圖的評審,控制圖糾正措施的結果過程更改的日期和記錄產品的檢驗記錄和檢驗報告需要指明有權放行的人員,有權停止生產的人員執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類7.5.27.5.27.5.28.2.38.2.3.18.2.3.18.2.3.18.2.3.18.2.48.2.4AAAAAAAAAATS16949各部門工作事項

第4頁共6頁序號所有者/部門工作事項工作性質問題點標準號(TS)責任人20質保部21質保部尺寸檢驗報告,外觀檢測報告,性能檢測報告執(zhí)行類8.2.48.2.4.2AA適當?shù)恼彰?需要寫作業(yè)指導書,規(guī)定燈管的高度,燈執(zhí)行類管的支數(shù),瓦數(shù),更換的周期,更換的記錄(外觀件)22質保部標示和識別不符合,按檢驗指導書一一檢查,并作出記執(zhí)行類錄,適當時作不符合的標示8.3A23質保部不符合品產生產處理的流程需要寫進程序或作業(yè)指導執(zhí)行類書中8.3.1A24質保部25質保部26質保部讓步接收除非顧客特殊批準,原則上不充許防錯的方法應用執(zhí)行類執(zhí)行類8.3.48.5.2.28.5.2.4AAA退貨產品的清單,分析的記錄,周期的最短化,審核產執(zhí)行類品試驗/分析過程(需一段時間內部進行一次會議,出具會議記錄,檢查退貨的情況,需要有對決策的事項進行分析記錄)TS16949各部門工作事項

第5頁共6頁序號所有者/部門工作事項工作性質問題點標準號(TS)責任人27質保部28質保部29質保部30實驗室31實驗室32實驗室33實驗室34實驗室35實驗室36實驗室37實驗室進料檢驗發(fā)現(xiàn)不合格的例子過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格的例子顧客發(fā)現(xiàn)不合格的例子(8D方法)需要有儀器清單所有校驗規(guī)程均需要追溯到國家標準檢定/校驗計劃的制定(包括自制件具)保存校驗的記錄所要計量機構的資質(要有ISO17025資質)設備儀表清單制定設備儀表更換/校驗計劃執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類執(zhí)行類8.38.38.37.67.67.67.67.67.67.67.6AAAAAAAAAAA所有的與產品有關的儀器均需要有校驗,而且需要有執(zhí)行類校驗的標示38實驗室對不符合要求的量具采取措施,需要有采取措施的記執(zhí)行類7.6ATS16949各部門工作事項

第6頁共6頁序號所有者/部門工作事項工作性質問題點標準號(TS)責任人錄39實驗室量具研究計劃(MSA),主要是重復性和再現(xiàn)性的方法,執(zhí)行類出具MSA分析報告40實驗室41實驗室42質保部實驗室手冊取得外部實驗室的資質執(zhí)行類執(zhí)行類7.6.3.17.6.3.25.6.25.6.2.1AAA7.6.1A依據(jù)管理評審計劃,各部門在管理評審前需提交以下常年執(zhí)行匯總報告:審核結果,顧客反饋,過程的業(yè)績和產品的符合性,預防和糾正措施的狀況,以往管理評審的跟蹤措施,可能影響質量管理體系的變更,改進的建議,實際和潛在的外部失效及其對質量、安全或環(huán)境的影響分析

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質保部部門職能

1負責組織質量管理、計量管理、質量檢驗標準等管理制度的擬訂、檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行。

2負責組織編制年季月度產品質量提高、改進、管理、計量管理等工作計劃。并組織實施、檢查、協(xié)調、考核，及時處理和解決各種質量糾紛，并向總經理報告質量保證體系運作情況。

3配合人力資源中心抓好全員質量教育工作。定期組織各崗位質量教育培訓，強化質量管理，提高公司全員質量意識和質量管理水平，加強對計量、質量人員培訓考核力度。

4負責對公司產品、工作和服務質量進行監(jiān)督、檢查、協(xié)調和管理。5負責搜集和掌握國內外質量管理先進經驗，傳遞質量信息。

6負責公司質量事故的處理。參與由于產品投拆而引起質量異議、不良反應等質量事件的處理。牽頭組織調查、分析、仲裁、協(xié)調各種質量糾紛，并明確的提出處理意見。

7負責建立和健全質量崗位責任。明確各崗位職責、權力和義務，及時制訂或修改并嚴格貫徹執(zhí)行各項操作規(guī)程，教育員工嚴格遵守技術紀律。8負責收集公司產品售后質量服務資料。定期或不定期的進行市場調查、客戶抽查，及時編寫質量市場調查分析報告，提出改進意見和建議，為公司領導決策提供依據(jù)。

9負責編制年、季度產品質量統(tǒng)計報表。建立和規(guī)范原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表質量統(tǒng)計審核程序，培訓專、兼職質量統(tǒng)計人員，提高其業(yè)務水平和工作質量。

10負責定期進行質量工作匯報。定期在年、季、月度的生產經營計劃會用口頭或書面匯報，對于重大質量事故，組織專題分析會集中匯報。

建議本公司質保部工作重點

1.備料部檢驗工作重點：確保材質準確、尺寸正確、品質適當；做好數(shù)量統(tǒng)計、不良報廢數(shù)統(tǒng)計；協(xié)助備料部做材料利用率統(tǒng)計；督促并確保取材配套完成。工作難點：材料顏色適合產品油漆色的選擇標準，重點部件與次要部件用材品質的標準。

解決方案：可制作樣板作為選色標準，書面規(guī)范選材重點且存樣供以參考。并提高選材作業(yè)員、取材作業(yè)員、檢驗作業(yè)員的品質意識。

2.木工部檢驗工作重點：按圖紙檢驗產品尺寸；檢查加工組裝產生的不良（包括膠水是否太多，組裝是否牢固、緊密、平整，木工加工是否根據(jù)備料部選材來用材等）做好數(shù)量統(tǒng)計、不良報廢數(shù)統(tǒng)計；督促并確保加工配套完成。

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