產(chǎn)品樣機(jī)試制與質(zhì)量評(píng)審控制程序

產(chǎn)品樣機(jī)試制與質(zhì)量評(píng)審控制程序

1目的

通過(guò)對(duì)新產(chǎn)品樣機(jī)試制過(guò)程進(jìn)行控制和對(duì)樣機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)，保證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和樣機(jī)制造質(zhì)量滿足顧客的要求。2使用范圍

本程序適用于液壓支架等復(fù)雜礦用產(chǎn)品的樣機(jī)試制過(guò)程。3職責(zé)

3.1主管技術(shù)的副總工程師負(fù)責(zé)樣機(jī)試制的組織、協(xié)調(diào)工作；總質(zhì)量師負(fù)責(zé)組織樣機(jī)的質(zhì)量評(píng)審。

3.2煤機(jī)產(chǎn)品研究所負(fù)責(zé)樣機(jī)的技術(shù)狀態(tài)控制，協(xié)調(diào)解決與產(chǎn)品性能有關(guān)的技術(shù)問(wèn)題；負(fù)責(zé)樣機(jī)制造過(guò)程不合格品的審理；負(fù)責(zé)編寫樣機(jī)研制質(zhì)量總結(jié)報(bào)告。3.3質(zhì)量部

3.3.1負(fù)責(zé)樣機(jī)試制過(guò)程的質(zhì)量控制，實(shí)施質(zhì)量評(píng)審；3.3.2組織協(xié)調(diào)評(píng)審質(zhì)量的準(zhǔn)備工作；

3.3.3對(duì)評(píng)審中提出的問(wèn)題和建議進(jìn)行跟蹤管理；3.3.4對(duì)評(píng)審中形成的文件和資料整理保存并歸檔。3.4工藝研究所

3.4.1負(fù)責(zé)組織試制工藝的設(shè)計(jì)，必要時(shí)，組織試制工藝評(píng)審；3.4.2負(fù)責(zé)試制工藝技術(shù)狀態(tài)控制。

3.5生產(chǎn)安技部負(fù)責(zé)樣機(jī)生產(chǎn)的組織實(shí)施。

3.6各承制單位負(fù)責(zé)試制工藝的編制、實(shí)施和控制，并按要求準(zhǔn)備評(píng)審資料。4試制過(guò)程策劃

4.1生產(chǎn)安技部按照計(jì)劃發(fā)展部的生產(chǎn)計(jì)劃大綱，編制并下達(dá)樣機(jī)試制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（包括必要的工裝制造計(jì)劃）。

4.2煤機(jī)產(chǎn)品研究所設(shè)計(jì)圖紙或?qū)ν鈦?lái)圖紙進(jìn)行工程化設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)明確規(guī)定：

a）產(chǎn)品性能及功能方面的要求；

b）過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的接受標(biāo)準(zhǔn)；c）需重點(diǎn)控制的關(guān)鍵（重要）特性。

4.3工藝研究所對(duì)工藝設(shè)計(jì)進(jìn)行策劃并組織實(shí)施，必要時(shí)應(yīng)編制“工藝設(shè)計(jì)總方案”、“標(biāo)準(zhǔn)化大綱”等，作為工藝設(shè)計(jì)過(guò)程的指導(dǎo)和依據(jù)。4.4各承制單位編制試制工藝，工藝應(yīng)明確規(guī)定：

a）產(chǎn)品特性及接收標(biāo)準(zhǔn)；

b）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品特性（特別是關(guān)、重特性）的工藝方法和措施；c）檢測(cè)（試驗(yàn)）的時(shí)機(jī)、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法及手段。

4.5必要時(shí)，工藝研究所組織試制工藝方案評(píng)審，對(duì)試制過(guò)程中的工藝難點(diǎn)、重點(diǎn)研究解決。

4.6煤機(jī)產(chǎn)品研究所負(fù)責(zé)編制工藝路線、材料和輔料消耗定額。4.7必要時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)編制專用的質(zhì)量控制方法。4.8物資公司依據(jù)“材料消耗定額”負(fù)責(zé)材料準(zhǔn)備。

4.9生產(chǎn)分廠依據(jù)公司生產(chǎn)安排和管理要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃準(zhǔn)備。5試制過(guò)程控制5.1物資控制

5.1.1樣機(jī)使用的材料、器件必須是按《采購(gòu)產(chǎn)品控制程序》采購(gòu)并進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)合格的產(chǎn)品。5.1.2為考核設(shè)計(jì)的正確性，樣機(jī)使用的材料、器件必須符合設(shè)計(jì)要求，原則上不允許規(guī)格以外的材料代用。5.2技術(shù)狀態(tài)的控制

5.2.1煤機(jī)產(chǎn)品研究所對(duì)設(shè)計(jì)技術(shù)文件的更改必須執(zhí)行規(guī)定的審批程序并下發(fā)“產(chǎn)品圖紙更改通知單”，更改內(nèi)容應(yīng)及時(shí)落實(shí)到所有圖紙中。通知單上還應(yīng)明確在制品的處理意見(jiàn)。不涉及圖紙更改的技術(shù)問(wèn)題可以通過(guò)“技術(shù)通知單”的形式進(jìn)行溝通。

5.2.2承制單位在接到“產(chǎn)品圖紙更改通知單”后，應(yīng)及時(shí)下發(fā)“工藝文件更改通知單”并落實(shí)到相關(guān)工藝文件中。由于工藝文件自身完善引起的更改，必須履行審批手續(xù)并下發(fā)“工藝文件更改通知單”，通知單上也應(yīng)注明對(duì)在制品的處置意見(jiàn)。5.2.3不合格品按《不合格品控制程序》要求以煤機(jī)產(chǎn)品研究所主管技術(shù)員的審理意見(jiàn)為主。5.3生產(chǎn)過(guò)程必須嚴(yán)格執(zhí)行試制工藝，以規(guī)范試制行為，并考核試制工藝。5.4樣機(jī)試制過(guò)程必須嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》，其中：

5.4.1采購(gòu)原材料和各類器件不符合設(shè)計(jì)圖紙要求或進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)不合格的絕不能投入生產(chǎn)線。5.4.2外包部分必須嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品外包過(guò)程控制程序》，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)投入裝配。

5.4.3各道工序必須按工藝規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品絕不能下轉(zhuǎn)，下道工序也有權(quán)拒收。

5.4.4試制過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題不允許操作人員隨意處理，特別是裝配過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題，必須經(jīng)主管技術(shù)人員查明原因后方能采取相應(yīng)措施，以防止掩蓋工藝或設(shè)計(jì)上所存在的問(wèn)題。5.4.5樣機(jī)的管路排列由煤機(jī)產(chǎn)品研究所主管技術(shù)人員和主管工藝人員與操作人員一起現(xiàn)場(chǎng)試排，通過(guò)試排確定各管路的長(zhǎng)度、排列方法和固定位置，并由技術(shù)主管人員落實(shí)在設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件中，作為批產(chǎn)的依據(jù)。

5.4.6裝配完成的樣機(jī)必須按照標(biāo)準(zhǔn)要求逐項(xiàng)交驗(yàn)，只有當(dāng)交驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題全部排除并達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才能轉(zhuǎn)入質(zhì)量評(píng)審和壓架試驗(yàn)以及交顧客評(píng)價(jià)。5.5記錄

5.5.1試制過(guò)程的檢驗(yàn)、過(guò)程控制及不合格品審理的記錄由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)記錄并保存；

5.5.2試制過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、原因及措施由工藝主管人員予以記錄作為產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審和技術(shù)狀態(tài)變更的依據(jù)。6樣機(jī)質(zhì)量評(píng)審6.1評(píng)審條件

裝配完成的樣機(jī)必須具備以下條件方能進(jìn)行評(píng)審：

a）零部件裝配齊全，連接可靠，完全符合設(shè)計(jì)圖紙要求；b）管路系統(tǒng)排列整齊，固定合理、可靠；c）動(dòng)作靈活到位，各項(xiàng)功能滿足設(shè)計(jì)要求；

d）各種問(wèn)題已經(jīng)得到解決或已有明確的解決方案；e）外購(gòu)整潔，涂漆均勻；

f）所有項(xiàng)目均經(jīng)檢驗(yàn)并合格。6.2評(píng)審內(nèi)容

a）樣機(jī)功能是否達(dá)到了設(shè)計(jì)和顧客的要求；b）試制過(guò)程所出現(xiàn)的問(wèn)題及解決情況；

c）設(shè)計(jì)圖紙?jiān)诤侠硇浴⒐に囆砸约皹?biāo)準(zhǔn)化、通用化方面還存在什么問(wèn)題；d）是否可以轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)。6.3評(píng)審資料

6.3.1煤機(jī)產(chǎn)品研究所負(fù)責(zé)編寫樣機(jī)“研制質(zhì)量總結(jié)報(bào)告”，其主要內(nèi)容應(yīng)包括：

a）產(chǎn)品的主要技術(shù)參數(shù)；b）圖紙工程化更改情況（包括原因及其效果）；

c）通用化、標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用情況，以及標(biāo)準(zhǔn)化制定方面的建議；

d）裝配調(diào)試過(guò)程中解決的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題（包括缺陷、故障等的處理、分析）；e）自我總體評(píng)價(jià)；

f）其它文件要求的內(nèi)容。

6.3.2質(zhì)量部編寫“樣機(jī)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”，其主要內(nèi)容應(yīng)包括：

a）外購(gòu)、外包產(chǎn)品的質(zhì)量情況；b）過(guò)程檢驗(yàn)及樣機(jī)交驗(yàn)情況；c）不合格品審理情況；d）還存在的質(zhì)量問(wèn)題。

6.3.3承擔(dān)樣機(jī)結(jié)構(gòu)件、立柱、千斤頂?shù)纳�產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)編寫“樣機(jī)試制工藝總結(jié)報(bào)告”，其主要內(nèi)容應(yīng)包括：

a）試制過(guò)程所出現(xiàn)的主要問(wèn)題及解決情況；b）工藝難點(diǎn)及打算采取的措施；c）對(duì)設(shè)計(jì)圖紙及其它方面的建議。6.4評(píng)審

6.4.1評(píng)審方式：會(huì)議評(píng)審。

6.4.2評(píng)審組織：由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織。6.4.3評(píng)審組組成

6.4.3.1評(píng)審組長(zhǎng)由總質(zhì)量師擔(dān)任。6.4.3.2評(píng)審組由下列人員組成：

a）主管質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、物資、經(jīng)營(yíng)方面的領(lǐng)導(dǎo)或?qū)�業(yè)人員；b）設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門代表。6.4.4評(píng)審程序

6.4.4.1質(zhì)量部向評(píng)審會(huì)議提供文件和資料，并列出資料清單。

6.4.4.2評(píng)審組長(zhǎng)主持評(píng)審會(huì)議；煤機(jī)產(chǎn)品研究所主管技術(shù)員作“樣機(jī)研制質(zhì)量總結(jié)報(bào)告”；質(zhì)量部主管技術(shù)員作“樣機(jī)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”；各主要分廠主管技術(shù)員作“樣機(jī)工藝總結(jié)報(bào)告”。6.4.4.3評(píng)審組審查各種報(bào)告和評(píng)審資料，主管技術(shù)員對(duì)提出的問(wèn)題進(jìn)行解答或說(shuō)明。6.4.4.4會(huì)議奧利，行程評(píng)審結(jié)論，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織填寫“樣機(jī)評(píng)審報(bào)告”（見(jiàn)附錄A）。6.4.4.5質(zhì)量部對(duì)會(huì)議提出的樣機(jī)試制過(guò)程所出現(xiàn)問(wèn)題及解決情況進(jìn)行匯總并形成明細(xì)表。6.4.4.6質(zhì)量部對(duì)評(píng)審資料進(jìn)行整理、保存并歸檔。6.5跟蹤管理

6.5.1質(zhì)量部將評(píng)審中提出的建議及尚未徹底解決的問(wèn)題，以質(zhì)量信息單的形式反饋至相關(guān)部門，需外部設(shè)計(jì)單位解決的問(wèn)題，由煤機(jī)產(chǎn)品研究所負(fù)責(zé)反饋并協(xié)調(diào)解決。6.5.2各相關(guān)部門對(duì)待解決的問(wèn)題制定糾正措施并在批量生產(chǎn)中予以實(shí)施。

6.5.3質(zhì)量部對(duì)評(píng)審匯總的所有問(wèn)題在批產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行跟蹤管理，檢查措施的制定，落實(shí)情況及效果，并對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決或上報(bào)。7質(zhì)量記錄

7.1樣機(jī)評(píng)審報(bào)告

7.2樣機(jī)研制質(zhì)量總結(jié)報(bào)告7.3樣機(jī)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告7.4樣機(jī)工藝總結(jié)報(bào)告8相關(guān)程序文件

8.1采購(gòu)產(chǎn)品控制程序8.2記錄控制程序8.3不合格品控制程序8.4生產(chǎn)過(guò)程控制程序8.5產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序

擴(kuò)展閱讀：04配套開(kāi)發(fā)工作流程

玉柴機(jī)器股份有限公司配套開(kāi)發(fā)工作流程LC/YC103201*201*

配套開(kāi)發(fā)工作流程圖

銷售公司簽訂技術(shù)協(xié)議編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃總體方案設(shè)計(jì)總體方案評(píng)審專用件設(shè)計(jì)、技術(shù)文件編制專用件圖紙、技術(shù)文件發(fā)放零部件試制、樣機(jī)試制服務(wù)發(fā)送到用戶技術(shù)中心總設(shè)計(jì)師生產(chǎn)部供應(yīng)部質(zhì)量部審批審批專用件圖紙、技術(shù)文件印曬零部件試制外購(gòu)件采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件試制樣機(jī)樣機(jī)試制出廠評(píng)審樣機(jī)試裝、試驗(yàn)、鑒定或上目錄技術(shù)支持索取試驗(yàn)報(bào)告或鑒定報(bào)告簽訂補(bǔ)充技術(shù)協(xié)議或整改要求設(shè)計(jì)改進(jìn)產(chǎn)品定型

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配套開(kāi)發(fā)工作流程文字說(shuō)明

1、簽訂技術(shù)協(xié)議：銷售公司按簽定技術(shù)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，與用戶簽定技術(shù)配套協(xié)議。2、編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)技術(shù)協(xié)議的具體要求編寫《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》，經(jīng)主管或主任工程師審核、部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、總體方案設(shè)計(jì)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員根據(jù)技術(shù)協(xié)議的具體要求進(jìn)行總體方案設(shè)計(jì)，繪制總體布置圖。4、評(píng)審：副總設(shè)計(jì)師組織評(píng)審總體方案。5、專用件設(shè)計(jì)、技術(shù)文件編制以及評(píng)審：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員根據(jù)總體方案進(jìn)行專用件設(shè)計(jì)（包括裝配圖、零部件圖）和增減件明細(xì)表編制，并送技術(shù)中心評(píng)審，重大設(shè)計(jì)方案必須報(bào)總設(shè)計(jì)師審批。6、專用件圖紙、技術(shù)文件印曬：技術(shù)中心負(fù)責(zé)專用件圖紙、技術(shù)文件印曬。7、專用件圖紙、技術(shù)文件發(fā)放：銷售公司開(kāi)發(fā)辦負(fù)責(zé)將全套專用件圖樣、增減件明細(xì)表及設(shè)計(jì)文件交資料員按有關(guān)規(guī)定發(fā)至有關(guān)單位。8、零部件試制：生產(chǎn)部接到專用件圖紙和增減件明細(xì)表后，組織有關(guān)單位進(jìn)行零部件試制工作，并按增減件明細(xì)表備料。

9、外購(gòu)件采購(gòu)、外協(xié)件試制：供應(yīng)公司根據(jù)增減件明細(xì)表和生產(chǎn)部轉(zhuǎn)來(lái)的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件圖紙采購(gòu)零件到位。

10、樣機(jī)試制：生產(chǎn)部組織有關(guān)單位根據(jù)增減件明細(xì)表進(jìn)行樣機(jī)的安裝和調(diào)試、噴漆工作。

11、零部件試制、樣機(jī)試制服務(wù)：銷售公司負(fù)責(zé)零部件試制、樣機(jī)試制過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正和解決。

12、樣機(jī)出廠評(píng)審：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加由質(zhì)量部組織的樣機(jī)出廠評(píng)審，對(duì)樣機(jī)的性能參數(shù)、裝機(jī)技術(shù)狀態(tài)等是否符合技術(shù)協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫評(píng)審記錄表。

13、發(fā)送到用戶：樣機(jī)出廠交庫(kù)后，銷售公司負(fù)責(zé)把發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)運(yùn)給用戶。

14、樣機(jī)試裝、試驗(yàn)、鑒定、上目錄技術(shù)支持：銷售公司負(fù)責(zé)樣機(jī)在主機(jī)廠試裝、試驗(yàn)以及鑒定、上

目錄的技術(shù)服務(wù)工作和試驗(yàn)中的維修保養(yǎng)工作。

15、索取試驗(yàn)報(bào)告、鑒定報(bào)告：試驗(yàn)、鑒定結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向主機(jī)廠索取試驗(yàn)報(bào)告、鑒定報(bào)

告并存檔。若樣機(jī)試裝、試驗(yàn)后沒(méi)有技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，主機(jī)廠也未提出設(shè)計(jì)更改要求，則產(chǎn)品定型。16、簽訂補(bǔ)充技術(shù)協(xié)議或整改要求：若樣機(jī)試裝、試驗(yàn)后反饋有技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題或主機(jī)廠提出設(shè)計(jì)更改

要求，則與主機(jī)廠簽訂補(bǔ)充技術(shù)協(xié)議或?qū)φ�改要求雙方進(jìn)行確認(rèn)。17、設(shè)計(jì)改進(jìn)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)試制、試裝、試驗(yàn)及產(chǎn)品使用過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行綜合匯總，

組織有關(guān)人員對(duì)總體方案、零部件圖、技術(shù)文件進(jìn)行整改，完善產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件。對(duì)改動(dòng)較大的設(shè)計(jì)，按工作流程的要求重新進(jìn)行評(píng)審、試制、圖紙的曬發(fā)等工作。

18、產(chǎn)品定型：經(jīng)設(shè)計(jì)改進(jìn)后的產(chǎn)品，在主機(jī)廠裝試驗(yàn)證無(wú)誤后，編制并下發(fā)小批產(chǎn)或批產(chǎn)明細(xì)表，

批量投放市場(chǎng)。

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配套開(kāi)發(fā)工作流程標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)12345流程塊簽訂技術(shù)協(xié)議編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃總體方案設(shè)計(jì)總體方案評(píng)審工作標(biāo)準(zhǔn)簽定技術(shù)配套協(xié)議工作流程根據(jù)技術(shù)協(xié)議的具體要求編制按《應(yīng)用配套開(kāi)發(fā)工作程序》要求期量標(biāo)準(zhǔn)7日/每型35日/每型1日/每型0.5日/每型5～10日/每型6789101112131415161718

總體方案評(píng)審按《柴油機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理辦法》專用件設(shè)計(jì)、技術(shù)文件根據(jù)評(píng)審結(jié)論，按《變型產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出管理規(guī)定》和《應(yīng)用配套開(kāi)發(fā)工作程序》的規(guī)定編制、評(píng)審進(jìn)行專用件圖紙、技術(shù)文件按《產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件發(fā)放與管理規(guī)定》印制申曬、發(fā)放專用件圖紙、技術(shù)文件發(fā)放零部件試制按《柴油機(jī)產(chǎn)品材料代用管理規(guī)定》要求外購(gòu)件采購(gòu)、外協(xié)件試按有關(guān)規(guī)定使零部件到位制樣機(jī)試制按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行試制出樣機(jī)1日/每型1日/每型10～15日/每型10～15日/每型3日/每型零部件試制、樣機(jī)試制按《應(yīng)用配套開(kāi)發(fā)工作程序》要求2日/每型服務(wù)按《首次配套和首次小批生產(chǎn)、出口柴油機(jī)0.5日/每型樣機(jī)出廠評(píng)審出廠評(píng)審辦法》進(jìn)行發(fā)送到用戶按有關(guān)規(guī)定把發(fā)動(dòng)機(jī)送到用戶1日/每型樣機(jī)試裝、試驗(yàn)、鑒定、上目錄技術(shù)支持索取試驗(yàn)報(bào)告或鑒定報(bào)告簽訂補(bǔ)充技術(shù)協(xié)議或整改要求設(shè)計(jì)改進(jìn)產(chǎn)品定型按《應(yīng)用配套開(kāi)發(fā)工作程序》要求進(jìn)行30～60個(gè)日/每型1日/每型將試驗(yàn)報(bào)告或鑒定報(bào)告取回并歸檔與主機(jī)廠簽訂補(bǔ)充技術(shù)協(xié)議或?qū)φ�改要�?日/每型雙方進(jìn)行確認(rèn)按《產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改管理規(guī)定》,設(shè)計(jì)評(píng)審按1～10日/每型《柴油機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理辦法》編制并下發(fā)小批產(chǎn)或批產(chǎn)明細(xì)表，批量投放1～10日/每型市場(chǎng)第8頁(yè)

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