ATM機1月份巡查報告

褚蘭信用社ATM機1月份巡查報告

宿州市區(qū)聯(lián)社：

為防范風(fēng)險，根據(jù)《宿州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社自助設(shè)備管理辦法》規(guī)定，我社員工按照規(guī)定堅持做好對ATM機巡查、加鈔等各項工作，具體情況如下：

1、加強對《宿州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社自助設(shè)備管理辦法》的學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹和做好學(xué)習(xí)記錄。

每日進行巡查，巡查內(nèi)容主要有：是否張貼有異常通知；ATM出鈔口、讀卡器是否有堵塞或安裝有其他附加裝置；是否安裝有異常的刷卡進門裝置；是否安裝有盜取密碼的攝像機；ATM工作狀態(tài)、機具環(huán)境清潔；夜間燈箱、照明是否正常；ATM電視監(jiān)控是否正常、錄像存儲是否正常、“110”聯(lián)動報警等技防設(shè)施工作是否正常。經(jīng)巡查上述情況無異�，F(xiàn)象，一切正常。巡檢中沒有發(fā)現(xiàn)各種可疑人物及現(xiàn)象。

2、自助設(shè)備管理員在節(jié)假日前一天對自助設(shè)備、監(jiān)控錄像和燈光照明等設(shè)施進行常規(guī)維護，排除不安全隱患；做好自助設(shè)備現(xiàn)金管理，確保節(jié)假日期間自助設(shè)備正常運行；加強自助設(shè)備巡查，做好巡查記錄，發(fā)現(xiàn)自助設(shè)備缺鈔，及時安排加鈔。

3、按規(guī)定進行清機，清機的間隔期最長不超過三天，清機后應(yīng)做好清機記錄。

褚蘭信用社201*年2月17日

擴展閱讀：銀行自助設(shè)備一季度檢查報告

XXXXXXXXXX銀行自助設(shè)備一季度檢查報告

一、檢查時間：201*年3月30日二、檢查人員：XXXXXX

三、檢查數(shù)量：XX臺（占支行總數(shù)XX%）四、檢查情況：

（一）《ATM日常運行狀態(tài)登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《XXXXXXX客戶投訴登記簿》、《XXXXXXX自助設(shè)備長短款登記簿》正確填寫，《自助設(shè)備清機登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改，《自助設(shè)備吞沒卡登記簿》填寫規(guī)范，帳實相符。

（二）鈔箱現(xiàn)金余額與中心返回余額相符。

（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，按季更換密碼，備份密碼按要求保管。

（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙是要求封存、保管；交接按要求進行記錄。

（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證作傳票附件。

（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。

（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時，有我行員工全程陪同。（八）防窺罩、防卡裝置、110報警器按要求安裝。（九）按要求安裝了UPS，設(shè)備間安裝了降溫通風(fēng)設(shè)施。（十）按會計要求妥善保管流水日志紙。

（十一）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。

（十二）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；離行式設(shè)備采用換箱法加鈔；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；在行式設(shè)備若未進行整箱換鈔，按要求報總行銀行卡部備案；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點加鈔完畢后做取款測試。

（十三）按本行規(guī)定對自助設(shè)備查庫，做到網(wǎng)點一月三次檢查，二級支行一月一次檢查。

XXXXXXX支行

二一二年三月三十一日

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