內銷業(yè)務員出差計劃

內銷業(yè)務員出差計劃、執(zhí)行、總結表

業(yè)務員本月任務額

同行人員

次月任務額本次計劃開立渠道數

一、計劃路線及時間（多次請匯總）

二、重點開發(fā)區(qū)域市場分析名稱現狀效果，優(yōu)、良、一般、差

計劃效果分析原因注：現狀主要是指對營業(yè)額、競爭對手、突破口、該客戶特點的闡述

三、重點維護客戶及調整客戶分析名稱狀況

計劃分析原因注：狀況主要指對該客戶目前狀況的分析

1/四、實際工作安排（出差從月日至月日共計天。本月實際回款萬）日期出發(fā)點-目的地

宿地拜訪客戶簡稱目的結果成果原因分析注意：1、目的可以寫A了解銷售(盤詢)，B陌客拜訪，C回款等，D同行拜訪，E其他原因，請寫明

2、結果寫完成或未完

2/五、市場信息的收集

六、合理化建議、客訴、客議

七、本人對自己本月工作的總結

八、銷售經理的評定

九、市場營銷部評定

3/

擴展閱讀：內銷業(yè)務差旅費報銷方案

業(yè)務人員差旅費及長話費報銷規(guī)定

為了加強銷售部業(yè)務人員的出差管理，提高出差效率，嚴格控制出差費用，特制定本制度。一、出差手續(xù)辦理：

1、填寫“出差申請單”，經分管副總核準后，向財務部借支差旅費；單筆借款不得超過5000元，總借款不得超過2萬元。

2、出差期間的工作及業(yè)務安排應有具體的出差計劃與總結報告，每周一將周總結與計劃發(fā)給各營銷專員。

3、業(yè)務人員出差歸來三天內，到財務部辦理報銷手續(xù)，所有發(fā)票均為正式發(fā)票（如無正式發(fā)票應出具相應的報告由分管副總簽字確認）。財務人員應根據“出差申請單”認真審核，核對無誤后簽名，報總經理批準報銷，一次性結清出差預借款。長期駐外業(yè)務人員可定期將報銷發(fā)票貼好后寄給營銷專員，由營銷專員代辦報銷手續(xù)。

4、出差在外員工逢節(jié)假日不視為加班。

二、差旅費報銷

1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準單位：元等項目級標準職務部門經理大區(qū)業(yè)務經理業(yè)務經理營銷專員硬臥四等艙100150硬臥三等艙150250火車輪船住宿標準一般地區(qū)特殊地區(qū)2、生活補貼費、市內交通費、通訊費每日按50元補助，憑住宿發(fā)票計算實際天數補貼，不需其他票據。

3、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法，特殊情況經公司總經理批準后方能實報實銷；市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；4、住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。長期駐外者租房費用按每月實際房租費用結算，該城市住宿費用不再另外報銷。

5、因業(yè)務需要宴請客戶用餐報銷時需寫明合理事由，部門經理和大區(qū)業(yè)務經理每人每次就餐標準不得超過70元，業(yè)務經理和營銷專員每人每次就餐標準不得超過50元。如特殊情況需超出就餐標準，事前經相關領導批準方可執(zhí)行。

6、特殊地區(qū)指各省會城市、直轄市、經濟特區(qū)（深圳、廈門、海南）。一般地區(qū)指除出之外的地區(qū)。

三、差旅報銷其他規(guī)定

1、隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。

2、自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。3、趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其中相關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。

4、不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批準，否則超出規(guī)定的費用個人自理。

5、屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。

6、出差天數的計算，原則為：當天12時以前出發(fā)，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發(fā)，12時以前返回的，按半天計算；

7、實行差旅費報銷制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計劃天數的費用，需經總經理批準，否則，財務部不報銷。

內銷部

二O一O年十月

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