某某縣農(nóng)業(yè)局關(guān)于農(nóng)村沼氣國債項目等工作檢查驗收情況報告

某某縣農(nóng)業(yè)局關(guān)于農(nóng)村沼氣國債項目等工作檢查驗收情況報告

某某縣人民政府：

根據(jù)《某某縣人民政府辦公室關(guān)于開展農(nóng)村沼氣國債項目等工作檢查驗收的通知》（政辦通〔201*〕號）要求，我局組織了4名干部職工，于12月10日從茂租鄉(xiāng)開始了201*年度農(nóng)村國債沼氣、秋冬農(nóng)業(yè)開發(fā)和草原生態(tài)補助機制項目抽驗工作，到12月21日結(jié)束，歷時12天。在驗收過程中采取一聽、二看、三查的辦法，即聽取項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作情況匯報，查看項目資金、查看項目檔案，隨機抽查項目村，實行逐戶檢查、逐戶登記的方法進行驗收。現(xiàn)將201*年度國債沼氣等項目驗收情況報告如下：一、項目驗收情況

我縣201*年實施農(nóng)村沼氣國債項目、秋冬農(nóng)業(yè)開發(fā)和草原生態(tài)補助機制的項目共涉及4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（）。根據(jù)項目驗收辦法，在項目驗收鄉(xiāng)鎮(zhèn)自驗、縣里的復驗的基礎(chǔ)上，我們對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了驗收抽查。這次驗收共隨機抽查了9個項目村，項目農(nóng)戶192戶，4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所抽查的項目村100%完成了建設(shè)任務(wù)。

（一）農(nóng)村國債沼氣項目

項目驗收涉及我縣4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（）2800口沼氣池建設(shè)，其中：大寨700口，茂租400口，東坪800口，紅山900口。驗收組對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個行政村26個村民小組（大寨鎮(zhèn)官村肖家灣、大坪子村民小組、松坪村鍋底塘、管家溝村民小組，茂租坪子村銅廠窩、海家坪、山腳、桐子廠、巖腳村民小組，油房村新山、小龍?zhí)洞迕裥〗M，東坪楊柳村，老街村，紅山天星村蘇麻地、學堂、田壩、老房、思毛坪、保家?guī)r口、尤家營、鄭家海子村民小組，白果村大丫口、豐家坪、下坪村

民小組）沼氣建設(shè)情況進行抽查，相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部完成201*年沼氣池建設(shè)任務(wù)。同時，檔案資料也按照一戶一檔建立規(guī)范。

（二）秋冬農(nóng)業(yè)開發(fā)

項目驗收涉及我縣4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（）秋冬作物種植77500畝，其中：小春作物44700畝，秋冬作物32800畝。驗收組對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的秋冬農(nóng)業(yè)種植進行了抽樣檢查，通過詢問農(nóng)戶進入地塊（樣板種植）查看，相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都全面完成了種植任務(wù)。

（三）草原生態(tài)補助機制

項目驗收涉及我縣4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（）全部村民小組，草原生態(tài)補助共40.99萬畝，其中：禁牧的有5.8萬畝，草畜平衡的有35.19萬畝。驗收組對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的草原生態(tài)補助進行了抽樣檢查，共對20戶農(nóng)戶進行了檢查，草原承包信息錄入正確，圖、表、地相符，在線錄入信息完整，通過核實，與草原承包面積相符，檔案資料完善規(guī)范。

二、存在的問題

一是在沼氣檢查驗收過程中，發(fā)現(xiàn)項目建設(shè)農(nóng)戶未掛牌（國債沼氣池建設(shè)項目）。

二是在草原生態(tài)補助檢查驗收過程中，發(fā)現(xiàn)農(nóng)戶的一折通帳號不一致（如：尾數(shù)有660、887還有卡號等），要求一折通帳號尾數(shù)統(tǒng)一為889。

二一一年十二月二十一日

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云南省農(nóng)村沼氣國債項目驗收辦法

為進一步做好我省農(nóng)村沼氣國債項目驗收工作，根據(jù)農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目驗收管理規(guī)定》和農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)展和改革委員會制定的《農(nóng)村沼氣建設(shè)國債項目管理辦法》以及《云南省農(nóng)村沼氣建設(shè)國債項目實施細則》制定本辦法。

一、驗收條件和內(nèi)容

農(nóng)村沼氣國債項目申請驗收必須具備下列條件：1、完成批準的項目可行性研究報告、投資計劃文件中規(guī)定的各項建設(shè)內(nèi)容。

2、系統(tǒng)整理所有技術(shù)文件材料并分類立卷，技術(shù)檔案和施工管理資料齊全、完整。包括：項目審批文件，設(shè)計（含工藝、設(shè)備技術(shù)）、施工文件，招投標、合同管理文件，基建財務(wù)檔案（含賬冊、憑證、報表等），項目總結(jié)文件，施工單位簽署的質(zhì)量合格文件。

3、“一池三改”及配套設(shè)施能夠按批復的設(shè)計要求運行，并達到項目設(shè)計目標。

4、縣級農(nóng)業(yè)局、發(fā)展計劃局已組織完成項目的初驗，并初驗合格。

5、已編制完成竣工決算，并經(jīng)當?shù)貙徲嫴块T審計，審計結(jié)果合格。（二）農(nóng)村沼氣國債項目驗收的主要內(nèi)容：

1、項目建設(shè)總體完成情況。建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標準、建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)期限等是否按批準的可行性研究報告和投資計劃文件建成。

2、“一池三改”完成情況。總體布局是否科學合理，工程質(zhì)量、建設(shè)標準、技術(shù)規(guī)范是否執(zhí)行國家頒布的各項標準規(guī)范和達到項目計劃要求。是否按照規(guī)范設(shè)計并同步建設(shè)“一池三改”模式，沼氣池為曲流布料型，容積為8m左右，圈舍要與沼氣池相連，廁所與圈舍一體建設(shè)并與沼氣池相連，廚房內(nèi)布局合理，沼氣設(shè)備安裝要符合相關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范，灶臺磚壘，臺面貼瓷磚，地面硬化。做到沼氣技術(shù)人員持證上崗。

3、項目資金到位及使用情況。資金到位及使用是否符合國家有關(guān)投資、財務(wù)管理的規(guī)定。項目資金（包括中央投資、地方配套及自籌資金）到位情況。項目資金管理是否（包括專帳獨立核算，入帳手續(xù)及憑證完善性，支出結(jié)構(gòu)合理性等）做到專戶儲存，專帳登記。項目資金使用及各項支出是否符合要求，單據(jù)、票據(jù)手續(xù)是否齊全，支出是否違規(guī)，有無擠占、挪用、截留現(xiàn)象。

4、項目組織管理情況。項目建設(shè)和管理是否做到組織機構(gòu)健全，項目管理單位是否在農(nóng)業(yè)局，人員要充實，是否具備相應(yīng)的組織管理能力和技術(shù)服務(wù)能力，施工人員是否具有“沼氣生產(chǎn)工”國家職業(yè)資格證書。項目補助建設(shè)材料是否統(tǒng)一招標補助到農(nóng)戶。項目配套設(shè)備是否采用農(nóng)業(yè)部統(tǒng)一招標制定產(chǎn)品，安裝是否符合規(guī)范要求。項目在建設(shè)過程中有無發(fā)生變更情況，是否按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)。是否堅持建設(shè)情況月報省農(nóng)業(yè)廳和季報農(nóng)業(yè)部的工作制度。是否在項目實施地點制作永久標牌。

5、竣工決算情況。是否按要求編制了竣工決算，出具了合格的審計報告�？⒐へ攧�(wù)決算報表和財務(wù)決算說明書內(nèi)容是否真實準確。

6、檔案資料情況。項目批準文件、竣工文件及各項技術(shù)文件是否齊全、準確，是否按規(guī)定歸檔。是否有項目的初驗報告、項目建設(shè)總結(jié)等。是否有完整規(guī)范的項目檔案資料，是否及時做好農(nóng)戶信息的日常收集整理工作。

7、項目公示情況。是否做到“三公開一公布”，對建設(shè)任務(wù)、資金補助、物資分配等情況進行公示，并對項目區(qū)農(nóng)戶公布舉報電話，接受群眾和社會監(jiān)督。

二、驗收程序與組織

（一）項目在驗收之前，先由縣級農(nóng)業(yè)局、發(fā)展計劃局組織有關(guān)單位進行初驗。初驗不合格的工程不得申報驗收。（二）初驗合格并具備驗收條件后，農(nóng)業(yè)局和發(fā)展計劃局按程序逐級向省農(nóng)業(yè)廳、省發(fā)展和改革委員會提出驗收申請報告。驗收由省農(nóng)業(yè)廳、省發(fā)展和改革委員會組織并下達驗收通知。

（三）驗收申請報告應(yīng)依照驗收條件對項目實施情況進行總結(jié)，并附初步驗收意見、竣工決算、審計報告。驗收申請報告應(yīng)規(guī)范、完整、真實，裝訂成冊。（四）驗收的組織

1、省農(nóng)業(yè)廳、省發(fā)展和改革委員會在收到驗收申請報告后，對具備驗收條件的農(nóng)村沼氣國債項目，由省農(nóng)業(yè)廳、省發(fā)展和改革委員會組織并下達驗收通知后進行。2、驗收組組成。驗收組由省農(nóng)業(yè)廳、省發(fā)展和改革委員會組織有關(guān)單位領(lǐng)導、專家和技術(shù)人員組成。成員人數(shù)為5人以上（含5人）單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的成員總數(shù)不得少于的三分之二。項目有關(guān)單位應(yīng)當配合驗收工作。3、驗收組聽取項目建設(shè)工作報告，查閱檔案、財務(wù)賬目及其它相關(guān)資料，實地查驗“一池三改”建設(shè)情況，并根據(jù)量化指標對項目評分，充分研究討論，對施工和項目質(zhì)量等方面作出全面評價。

（五）驗收組通過對項目的全面檢查和考核，依據(jù)項目驗收結(jié)論表和評分表（附件2）進行評分和評定等級，90分以上為優(yōu)，75-89分為良，60-74分為合格，60分以下為不合格。對項目建設(shè)的科學性、合理性、合法性做出評價，形成驗收報告，填寫驗收表。

驗收報告由以下主要內(nèi)容組成：項目概況，資金到位、使用及財務(wù)管理情況，項目建設(shè)情況，設(shè)備購置情況，制度建設(shè)、操作規(guī)程及檔案情況，項目實施與運行情況，項目效益與建設(shè)效果評價，存在的主要問題，驗收結(jié)論與建議。（六）驗收報告和驗收表由驗收組三分之二以上成員簽字，同時反饋項目建設(shè)單位（農(nóng)業(yè)局），報送省農(nóng)業(yè)廳和省發(fā)展和改革委員會。并由省農(nóng)業(yè)廳、省發(fā)展和改革委員會上報農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)展和改革委員會。

（七）對不符合驗收要求的建設(shè)項目不予驗收，由省農(nóng)業(yè)廳和省發(fā)展和改革委員會提出整改要求，限期整改。無法整改或整改后仍達不到驗收要求的，由省農(nóng)業(yè)廳和省發(fā)展和改革委員會將驗收情況報農(nóng)業(yè)部發(fā)展計劃司，按照《農(nóng)業(yè)部建設(shè)項目監(jiān)督檢查規(guī)定》有關(guān)規(guī)定進行處理。

三、本辦法未盡事宜由省農(nóng)業(yè)廳商省發(fā)展和改革委員會負責解釋

附件：

1、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目竣工驗收表

2、沼氣國債項目驗收結(jié)論表、沼氣國債項目建設(shè)情況評分表、沼氣國債項目管理情況評分表、沼氣國債項目竣工驗收需提供的主要檔案資料

3、沼氣國債項目用戶檔案

附件1：

農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目竣工驗收表

項目名稱：建設(shè)單位名稱：建設(shè)項目省級主管部門：驗收組織單位（公章）：填報時間：年月日

中華人民共和國農(nóng)業(yè)部制一、項目基本情況表

建設(shè)項目名稱：建設(shè)單位：建設(shè)單位法定代表人：電話：建設(shè)單位聯(lián)系地址：郵編：項目立項審批文號、時間：初步設(shè)計審批部門、文號、時間：是否組織初驗：項目初驗時間：建設(shè)單位申請竣工驗收時間：竣工驗收日期：竣工驗收組織單位：聯(lián)系人：電話：竣工驗收組組長：單位：職務(wù)：電話：

二、建設(shè)內(nèi)容完成情況

批復建設(shè)地點：實際建設(shè)地點：批復建設(shè)期限：實際建設(shè)期限：初步設(shè)計（或可研）批復的建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1：完成的建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：未完成的建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：重大變更：非重大變更：履行基本建設(shè)程序情況：竣工驗收組評價：專家簽字：1

沒有編制初步設(shè)計的按可研批復填報；對合并簡化程序批復的建設(shè)項目按計劃下達建設(shè)內(nèi)容填報。三、建設(shè)項目管理情況設(shè)計初步設(shè)計編制單位：資質(zhì)：設(shè)計范圍和內(nèi)容是否完整：設(shè)計是否規(guī)范：初步設(shè)計對可研批復的調(diào)整是否符合規(guī)定：土建工程2單位：資質(zhì)：田間工程單位：資質(zhì)：設(shè)備安裝單位：資質(zhì)：有無工程肢解發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法發(fā)包問題：建筑工程驗收評定結(jié)果：田間工程驗收評定結(jié)果：設(shè)備安裝與運行驗收評定結(jié)果：竣工圖完成情況：土建工程質(zhì)量備案情況：土建工程是否符合規(guī)劃報建程序：工程有無重大質(zhì)量問題：施工承包建設(shè)質(zhì)量3法人項目法人責任制實施情況（班子、人員、制度建立、工作業(yè)績等）：責任制4應(yīng)簽而未簽訂合同情況：合同合同文本規(guī)范情況：制合同執(zhí)行情況：招投招投標制執(zhí)行情況：標制監(jiān)理單位：資質(zhì)：監(jiān)理范圍：監(jiān)理內(nèi)容：環(huán)保：消防：執(zhí)行勞動安全衛(wèi)生：抗震設(shè)防：法規(guī)其他國家強制性法規(guī)執(zhí)行情況：竣工驗收組評價：專家簽字：

23

漁港等項目包括水工。以下同。

工程質(zhì)量評定主要依據(jù)單位工程驗收結(jié)果（由設(shè)計、施工、監(jiān)理或建設(shè)單位認可的驗收記錄）。4

指設(shè)計、施工、監(jiān)理等類型的合同。5

主要考察三控制（質(zhì)量、工期、造價監(jiān)理）、二管理（資料信息、合同管理）、一協(xié)調(diào)（協(xié)調(diào)施工、設(shè)計各方關(guān)系）落實情況。

監(jiān)理制四、資金使用情況

立項批復情況初步設(shè)計批復資金到位情況投資完成情況形成資產(chǎn)總投資：其中：中央投資地方配套：自籌資金：建筑工程：田間工程：儀器、設(shè)備：其他：總計：其中：建筑工程：田間工程：儀器、設(shè)備：工程建設(shè)其他費用：其他：總計：其中：中央投資省財政：地、縣級財政：自有資金：其他（請注明）：總計：建筑工程：田間工程：儀器、設(shè)備：工程建設(shè)其他費用：其他：固定資產(chǎn)：其他資產(chǎn)：核銷支出：類型竣工決算審計單位社會中介審計內(nèi)部審計政府審計部門資質(zhì)7：6

委托審計內(nèi)容是否規(guī)范：審計結(jié)論是否規(guī)范：概算調(diào)整和審批程序是否符合規(guī)定：財務(wù)制度建立及會計行為規(guī)范情況：資金專帳管理、專款專用情況：截留、擠占、挪用、侵占、套取建設(shè)資金情況：竣工驗收組評價：專家簽字：67

資金單位均為萬元。僅指社會中介審計五、項目文件管理情況

文件類型項目立項申請報告項目建議書或可研報告項目立項批準文件管理情況8文件類型隱蔽工程驗收記錄建材、儀器設(shè)備質(zhì)量、試驗記錄設(shè)備安裝施工紀錄工程質(zhì)量事故報告及處理紀錄分部、分項工程質(zhì)量評定記錄及單位工程質(zhì)量綜合評定表其它（施工日記）竣工圖施工單位報送甲方的竣工驗收申請報告管理情況有關(guān)決議、領(lǐng)導講話、會議記錄項目前期產(chǎn)生的資料征用土地、拆遷、補償?shù)任募��?zhí)行階段產(chǎn)生的資料工程地質(zhì)（水文、氣象）勘查報告初步設(shè)計、施工圖設(shè)計圖紙、概預算及批復文件向地方報建的批準文件儀器設(shè)備采購合同及招投標文件竣工驗收組對資料歸檔情況的評價：專家簽字：8土建發(fā)包合同、協(xié)議、招投標文件規(guī)劃、消防、環(huán)保、勞動等部門審核文件開工報告（大型項目）竣工階段產(chǎn)生的資料初驗報告初驗會議文件、會議決定竣工決算竣工決算審計報告工程建設(shè)總結(jié)和工作報告竣工項目驗收申請報告執(zhí)行階段產(chǎn)生的資料工程測量定位記錄圖紙會審、技術(shù)交底施工組織設(shè)計等基礎(chǔ)處理、基礎(chǔ)工程施工文件材料設(shè)備試運轉(zhuǎn)報告其他可用有、無或完整、不完整等表述。六、竣工驗收意見

竣工驗收結(jié)論及整改建議（可附頁）：專家組組長、副組長簽字：建設(shè)單位意見8：（蓋章）年月日8

竣工驗收組織單位意見：〕（蓋章）年月日建設(shè)單位應(yīng)簽署意見。如建設(shè)單位拒絕簽署意見，驗收組應(yīng)在竣工驗收報告中說明各自意見及分歧原因。七、參加竣工驗收人員名單及簽名

姓名單位職務(wù)、職稱電話簽名

附件2

云南省農(nóng)村沼氣國債項目驗收結(jié)論表

市縣（市、區(qū)）

評分內(nèi)容滿分實際評分驗收組意見：驗收組組長（簽字）：成員（簽字）：、、、、、年月日項目任務(wù)35項目質(zhì)量10項目效益10組織措施9資金管理20檔案資料8公示情況8主持驗收單位意見：年月日農(nóng)村沼氣國債項目建設(shè)情況評分表

縣/市/區(qū)鄉(xiāng)/鎮(zhèn)家庭住址村驗收評分內(nèi)容滿分評分圈舍與沼氣池相連，糞尿自流入沼氣池4改水泥地面、墻面3圈混凝土預制板或草泥機瓦復合圈頂2項4改廁所與圈舍一體建設(shè)，與沼氣池相連廁墻體磚砌2目灶臺磚壘2改臺面貼瓷磚3任廚地面硬化3新國標池型4務(wù)沼正常使用6氣招標產(chǎn)品2小計35科學規(guī)劃，布局合理2項手動抽渣，循環(huán)攪拌1目安裝規(guī)范，效果良好2質(zhì)職業(yè)準入，技工建池5量小計10沼氣炊事4項沼氣照明1目沼液及沼渣喂豬、浸種、噴施等綜合利用2效環(huán)境衛(wèi)生3益小計10總計55

評分人：

戶主姓名沼氣國債項目管理情況評分表

項目實施單位：驗收評分內(nèi)容滿分評分農(nóng)業(yè)局是否按規(guī)定進行管理，能源推廣管理機構(gòu)健全2組織措施管理機構(gòu)擁有專業(yè)技術(shù)人員3～5人層層鑒定項目責任書宣傳措施得力，在媒體上有1篇以上宣傳報導小計配套資金足額落實項目資金專帳管理配備專業(yè)基建會計人員(持證)232933335320233822228資金管理資金科目設(shè)置合理資金使用符合規(guī)定，無挪用現(xiàn)象單證、票據(jù)手續(xù)齊全小計檔案卡片經(jīng)項目農(nóng)戶親筆簽名檔案資料項目檔案規(guī)范、準確項目總結(jié)內(nèi)容完整小計向農(nóng)戶公開建設(shè)任務(wù)向農(nóng)戶公開資金補助公示情況向農(nóng)戶公開物資分配向農(nóng)戶公布舉報電話小計評分人：沼氣國債項目竣工驗收需提供的主要檔案資料

一、綜合性資料

項目立項及建設(shè)中的批示、批復。包括項目可行性研究報告及批復、項目實施方案及批復等。

二、工程建設(shè)資料

沼氣國債項目及配件和主要建材采購合同、沼氣國債項目灶具及配件和主要建材領(lǐng)用簽收清單，施工單位施工執(zhí)照；

三、竣工資料

1、項目竣工初驗收報告；2、沼氣國債項目用戶檔案；

3、項目概算、預算、決算及審計報告。四、財務(wù)資料

總帳、銀行帳、明細帳、現(xiàn)金帳、固定資產(chǎn)帳、憑單；財務(wù)會計工作制度；按有關(guān)文件要求做出的基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算報表和竣工財務(wù)決算說明書。

附件附件3：

沼氣國債項目用戶檔案

�。▍^(qū)、市）縣（市）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村社1．用戶信息

1.1戶主姓名：身份證號碼：1.2家庭人口：人2．技術(shù)參數(shù)

2.1池容：立方米2.2池型：

3．完成日期：年月日4．沼氣項目建設(shè)總投資：元，其中：4.1各級補助資金共計元4.2各級政府補助用于：

4.2.1灶具：元，品牌：型號：4.2.2水泥沙石等建材：元，（是、否）集中采購4.2.3技工：元4.2.4其他：元

4.3農(nóng)民自籌投入共計：元4.3.1現(xiàn)金投入：元4.3.2投勞折資：元4.3.3貸款：元

施工隊負責人簽字：200年月日

技術(shù)員簽字：200年月日

國家職業(yè)資格證書編號：監(jiān)督電話：010－65929549

用戶簽字：200年月日

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