審計監(jiān)察部部門工作職責

審計監(jiān)察部部門工作職責

1、貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)、政策，依據(jù)《內部審計準則》的規(guī)定和公司管理制度的要求，起草和修訂公司內部審計制度。

2、參與公司相關管理制度的制訂，并對企業(yè)內部控制制度是否健全、內部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執(zhí)行性進行審計監(jiān)督評價。

3、開展對公司各部門及下屬單位進行各類專項審計工作，收集、整理內部審計工作資料，編制審計項目的審計報告。

4、加強對公司的經營管理和各部門的監(jiān)督與控制，嚴肅財經紀律；查錯揭弊，改善經營管理，確保有關規(guī)章制度的切實有效執(zhí)行，提高經濟效益，并對重要相關經營活動開展專項審計調查。

5、參與招標采購、重大金額、日常經營事項、重大合同、投資立項、融資決策等重大經濟事項的業(yè)務決策程序，監(jiān)核決策過程，對決策程序及決策依據(jù)的合法、有效性發(fā)表意見；但審計監(jiān)察部不發(fā)表決策性意見。

6、對不符合公司管理制度的開支或提高標準的開支項目，進行審計監(jiān)督。7、對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議。

8、對審計報告中所列出的問題和改進意見有權檢查、督促執(zhí)行。9、對公司的各經濟活動部門、經濟核算單位，不按規(guī)章制度辦事、違法亂紀、營私舞弊、貪污盜竊、破壞集體和公司財產，損害其經濟利益的現(xiàn)象直接進行審計監(jiān)督。

10、應按公司《檔案管理規(guī)定》做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作。11、按時完成領導交辦的其他相關工作。

擴展閱讀：審計監(jiān)察部崗位職責

審計監(jiān)察部－部門職責

一、擬定公司內部審計管理辦法和規(guī)章制度。二、擬定審計工作計劃。

三、對公司的財務收支及各類經營活動進行審計監(jiān)督。

四、對公司和部門內部制度的執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議。五、對經濟合同的簽訂及執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。六、負責對公司的招投標過程及結果進行審核監(jiān)督。

七、獨立開展公司的審計監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產經營及財務收支行為，隨時掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議，促進經營管理，為公司領導和各部門了解實際情況，制定政策提供依據(jù)。八、對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實情況進行跟蹤檢查，對整改不力的主要領導有權向上一級領導提出意見和建議。九、完成公司領導交辦的其他審計工作。

審計監(jiān)察部－部門人員崗位職責

審計監(jiān)察部經理

職位名稱直接上級崗位職責審計監(jiān)察部經理董事長所屬部門直接下級審計監(jiān)察部審計專員1、在董事會的指導下，擬定公司審計監(jiān)察相關制度，并提交董事會審定；2、組織公司財務及所屬控股公司財務進行內部審計，對公司內部嚴重違紀的行為進行專項審計，并提交審計報告；3、參與并監(jiān)督公司合并、分立、投資、租賃、資產轉讓、項目清理等重要經濟活動；4、負責對擬簽訂的合同（協(xié)議書）進行審核把關工作，負責合同的跟蹤管理；5、負責對公司的招投標過程及結果進行審核監(jiān)督；6、負責公司的目標管理工作，保證公司體系運行有效，提供目標管理方面的管理依據(jù)和考察意見，參與開發(fā)項目目標管理的評價與研究；7、負責公司員工的檢舉、控告，并按規(guī)定進行處理和答復；8、開展領導干部離職審計，明確領導干部在職期間各項指標的完成情況。9、負責本部門文件、資料的日常管理及立卷歸檔工作10、初步擬定審計監(jiān)察部的崗位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標11、負責對本部門員工施績效考評，并提供獎懲、任免、晉升建議12、遵照公司的權限規(guī)定，行使費用與合同審批權

審計專員

職位名稱直接上級崗位職責審計專員審計監(jiān)察部經理所屬部門直接下級審計監(jiān)察部無1、及時完成對項目的節(jié)點考核，力爭對項目的節(jié)點經濟狀況的分析準確、及時。2、及時完成對竣工項目的決算審計工作，對竣工項目的全面情況進行分析，為公司進行決策提供依據(jù)。3、收集與各分包結算相關的施工圖紙、工程簽證、設計變更等資料，對各項目部上報的各分包單位的結算進行認真、仔細的審查、核對。4、對審查過程中遇到的不明事項，堅持深入施工現(xiàn)場，到第一線了解情況。對合同中有疑問的條款及時向合約部咨詢，確保分包審計結果的真實性、準確性。5、分包結算審核工作必須堅持現(xiàn)場核實與施工圖紙計算為原則，不得與分包方采取未經測算議價結算的方式。6、及時向部門領導反映各分包單位的審計情況，對審計完畢的結算資料及時整理、歸檔。7、完成對公司及其下屬單位的財務收支審計，檢查會計原始憑證、帳簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規(guī)性。8、檢查企業(yè)的經營業(yè)績的真實性和年度經營目標的完成情況，為公司對下屬企業(yè)年度績效考核、獎罰提供依據(jù)。9、開展經濟效益審計，對單個項目進行抽查，其中虧損的工程項目必查，查找原因，為領導決策提供依據(jù)。10、接受公司領導的指令，對其指定的審計事項進行審計。

審計監(jiān)察部人員任職要求

序號1234567類別審計監(jiān)察部經理任職資格要求內容學歷及專業(yè)大學本科以上學歷，審計、財務有等相關專業(yè)畢業(yè)職稱崗位證書工作經驗年齡要求性別要求身體條件中級以上職稱具有審計師或注冊會計師資格5年以上審計相關工作經驗，3年以上審計主管工作經驗30歲以上不限健康1、精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗；2、了解審計領域發(fā)展趨勢，掌握最新審計理論和方法；8其他條件3、熟練公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務的全套流程；4、熟練使用財務等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調能力強，對審計工作有較深的理解；6、做事認真，有責任心。序號1234567類別學歷及專業(yè)職稱崗位證書工作經驗年齡要求性別要求身體條件審計專員任職資格要求內容大學本科以上學歷，審計、財務等相關專業(yè)畢業(yè)中級以上職稱具有審計師或注冊會計師資格3年以上審計專員工作經驗28歲以上不限健康1、精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗；2、了解審計領域發(fā)展趨勢，掌握最新審計理論和方法；8其他條件3、熟練公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務的全套流程；4、熟練使用財務等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調能力強，對審計工作有較深的理解；6、做事認真，有責任心。

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