公司質(zhì)量體系運行報告管理者代表發(fā)言

鄂爾多斯市天地華潤煤礦裝備有限責任公司ISO9001質(zhì)量管理體系的建立和運行情況報告

楊子仁201*812

為進一步加強公司工作制度化、規(guī)范化建設，為適應新的競爭環(huán)境做好準備，夯實管理基礎，進一步提升公司的產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，公司經(jīng)多次論證、考察、研究后，決定開展ISO9001質(zhì)量管理體系工作。

質(zhì)量管理體系工作經(jīng)過貫標培訓、文件編寫、文件頒布，體系試運行，到內(nèi)審員培訓、第一次內(nèi)審階段，公司的質(zhì)量管理體系日臻成熟完善，運行狀態(tài)基本形成，公司的各項工作逐步納入到ISO9001:201*質(zhì)量管理體系的運行軌道上�，F(xiàn)將公司質(zhì)量管理體系的建立和體系運行情況匯報如下：

一、體系的建立

公司體系的建立共分三個階段：

第一階段是貫標培訓。通過ISO9000族標準知識的培訓，使大家統(tǒng)一了思想，認識到建立質(zhì)量管理體系的重要性，進一步加深了公司管理人員對ISO9001：201*質(zhì)量管理體系標準的理解。

第二階段是公司質(zhì)量體系文件編寫、頒布及體系試運行階段。按照ISO9001:201*質(zhì)量管理體系對文件的要求，結合公司的實際情況，在專家對文件編寫人員的培訓和輔導下，編制了包括《質(zhì)量手冊》、《程序文件匯編》。

公司于201*年4月15日召開了體系文件頒布大會，會上總經(jīng)

理向各部門頒布了《質(zhì)量手冊》《、程序文件》，同時宣布ISO9001:201*質(zhì)量管理體系在公司進入試運行。

第三階段是內(nèi)審員培訓和內(nèi)審階段，從201*年8月8日11日進行了第一次內(nèi)審。歷時4天的內(nèi)審，審核了公司領導層和6個部門，提出了108個問題，開出不符合報告15個，均為一般不符合。從內(nèi)審的情況看，各部門對質(zhì)量管理體系的建立和運行重視不夠，對公司體系文件沒有認真學習和理解，致使對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》理解不透徹，常用條款不熟悉。建議各部門從公司的大局出發(fā)，進一步提高認識，積極主動完成此項工作。

客觀上講，盡管第一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足，但在時間緊，任務重的情況下，各部門做了大量的工作。通過此次內(nèi)審，內(nèi)審員學到了內(nèi)審技巧，并且對標準有了較清晰的認識。

二、體系的試運行情況1、質(zhì)量目標完成情況

公司以質(zhì)量方針為宗旨，緊緊圍繞以“顧客滿意”為關注焦點，建立健全了各項規(guī)章制度，細化了責任制，落實到個人，優(yōu)化了過程管理。截止到目前，公司提供的產(chǎn)品一次交驗合格率為96%、顧客滿意率80%、合同履約率達到100%。

2、運行控制

在體系運行過程中，市場營銷部重點對合同和外協(xié)加工進行了管理、物資供應部重點對物資供應商進行了控制、技術部重點對技術文件進行了梳理、生產(chǎn)部對各工序的過程控制進行了管理、綜合部對文件、記錄和人力資源進行了控制、質(zhì)檢部對采購物資和出廠產(chǎn)品檢驗進行了控制，使質(zhì)量控制目標能夠順利實現(xiàn)。

三、存在的問題和不足

由于體系建立時間不長，運行過程中還有許多不足之處。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、主觀上存在認識不清和重視程度不夠的問題，對標準、體系文件學習理解膚淺、不深入、不徹底。

2、各部門對體系細化工作重視不夠，沒有迅速按照體系文件要求，落實職責。

四、對下一步推進體系運行的要求

1、強化培訓，深化對體系標準的理解。質(zhì)量管理體系標準具有先進的管理理念、科學的管理思想和有效的管理方法，是國際公認的先進的管理標準之一，已在全世界得到普遍推廣和應用。該體系對企業(yè)質(zhì)量管理提出了新的更高的要求，我們要深入領會其精神實質(zhì)，依靠科學的管理理論、程序和方法把管理結果變?yōu)楣芾磉^程，把事后檢查變?yōu)檫^程控制，要不斷加強對廣大員工，特別是內(nèi)審員的教育培訓，使生產(chǎn)經(jīng)營的全過程都處于受控狀態(tài)，以促進公司各項質(zhì)量管理工作的開展。

2、切實做好質(zhì)量管理目標的分解工作。推進體系的有效運行要求將質(zhì)量目標層層分解，細化到各個部門，量化到每一位員工。我們要結合這次體系內(nèi)審和管理評審情況，把各個部門及每位員工的崗位職責固定下來，把每個工作環(huán)節(jié)的具體操作過程固定下來。只有這樣，才能把體系運行工作持續(xù)有效的開展下去，這要求各部門

領導要負總責，切實加強領導，全面落實質(zhì)量管理責任制，不斷推進質(zhì)量管理工作的開展。

3、深化開展質(zhì)量管理工作，促進體系運行的持續(xù)改進。體系的運行是一個不斷發(fā)展、不斷改進、不斷完善的過程，是一個長期和持續(xù)的過程，推進體系的運行工作永無止境，只有開始，沒有結束。為深化開展質(zhì)量管理工作，促進體系的持續(xù)改進，結合公司的實際，特提出“三個堅持、三個到位、二個延伸”的總體要求�！叭齻�堅持”為：一是堅持長期性。推進體系運行工作是一場企業(yè)質(zhì)量管理的改革，是對傳統(tǒng)質(zhì)量管理的一種挑戰(zhàn)，企業(yè)推進體系運行的真正目的是強化企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理不斷上臺階、上水平。因此，推進體系運行工作要長期堅持不懈地開展下去。二是堅持嚴肅性。我們要端正工作態(tài)度，從自我做起，上自最高管理者，下到每位員工，都要堅決執(zhí)行體系標準和體系文件，把推進體系運行工作納入企業(yè)法制化軌道。三是堅持有效性。我們在體系運行中，嚴格執(zhí)行文件，各個環(huán)節(jié)注重實效，不搞虛假，不搞形式，扎扎實實地抓好各項工作�！叭齻�到位”為：一是思想到位。端正思想，強化意識，把推進體系運行工作變?yōu)槲覀內(nèi)粘５馁|(zhì)量管理工作，使推進體系運行工作與日常管理工作真正結合起來，避免出現(xiàn)“兩張皮”現(xiàn)象。二是工作要到位。嚴格按照體系文件的規(guī)定進行操作，確保每個工作環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)。三是責任到位。企業(yè)上下全體員工按照各自的崗位職責和權限開展工作，做到各司其職，各盡其責。“二個延伸”為：一是范圍的延伸。目前推進體系運行工作僅限于與質(zhì)量管理有

關的部門和內(nèi)審員，隨著內(nèi)部質(zhì)量管理的需要，推進體系運行工作要逐漸延伸到所以部門和全體員工。二是內(nèi)涵的延伸。在質(zhì)量管理體系有效運行的基礎上，要認真思考如何才能將體系建設與設備維修、現(xiàn)場管理等工作有機結合起來，真正形成質(zhì)量管理、經(jīng)營管理、安全生產(chǎn)三位一體的管理體系。

4、要處理好體系運行與日常質(zhì)量管理關系。不能將推進體系運行工作作為一個孤立的事物來對待，應有效地將體系運行與日常質(zhì)量管理密切結合起來，要從落實崗位職責、嚴格考核制度入手，將體系運行與日常質(zhì)量管理工作緊密結合，克服體系運行與日常質(zhì)量管理工作相脫節(jié)的弊病，形成系統(tǒng)、科學的質(zhì)量管理體系。

5、對體系文件修改工作的要求。體系文件修改工作是一項難度較大的工作，時間緊，任務重，要求各部門要以實際行動來支持質(zhì)檢部（貫標辦）、綜合部開展體系文件的修改工作，各部門領導要親自過問本部門的體系文件修改工作，指定一名員工負責本部門體系文件的修改，要有計劃、有步驟地開展好體系文件的修改。

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各部門質(zhì)量管理體系運行報告

管理者代表體系運行報告

我公司建立質(zhì)量管理體系運行一年來,不斷完善的文件化的質(zhì)量管理體系,基礎管理得到了加強，比以前更系統(tǒng)、適用、規(guī)

范.員工參與質(zhì)量管理的意識得到提高,顧客滿意程度達到了了95.43％,研發(fā)出1項新產(chǎn)品，成品一次交驗合格率98％，均完成了質(zhì)量目標，使公司的各項質(zhì)量目標完成良好。

我公司在201*年7月23日－24日二天進行了一次全面內(nèi)部質(zhì)量審核，主要對公司的質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、充分性以及符合要求，進行了全面的審核。審核覆蓋公司的所有部門和認證的全部條款,審核認為公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準則，能夠在各項工作中得到貫徹和實施，質(zhì)量意識已經(jīng)在全體員工中得到建立。公司提供了充分的資源以滿足顧客滿意的產(chǎn)品質(zhì)量和服務。公司成立了新的質(zhì)量檢驗中心，更具有能力防止生產(chǎn)過程中不合格品非預期使用的控制能力，并初步建立了持續(xù)改進的機制。內(nèi)審中公司質(zhì)量管理體系在文件控制、資源的提供、生產(chǎn)和服務的控制等方面做的較好，但也存在一些問題，需在產(chǎn)品的記錄控制、培訓控制、生產(chǎn)工藝文件控制等方面還需進一步的提高。

本次審核共發(fā)現(xiàn)了6個不符合項，都為一般不符合項，沒有嚴重不符合，對發(fā)現(xiàn)的不符合項都開具了不符合項報告，并要求責任部門分析原因，制定糾正措施，對糾正實施措施進行跟蹤驗證。不符合項分布情況在“不符合項分布表”中都列出來了。

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這些不符合項現(xiàn)在已經(jīng)得到了糾正,由于審核是一種抽樣調(diào)查的活動,因此在我們的質(zhì)量管理活動中可能還有一些不符合項沒有被發(fā)現(xiàn),也就是說,有些部門雖然沒有查出不符合項,但不能說明這些部門就沒有問題。對有些問題我們在現(xiàn)場已提出，并指出糾正的措施方法，但沒有開出不符合項，希能盡快改進。

從這次審核的情況來看,我們存在的主要問題就在于，雖然公司已經(jīng)建立和完善了的文件化的質(zhì)量管理體系,有一些部門和人員對文件學習的不夠,對文件的要求理解不到位,因此還出現(xiàn)了不符合文件要求的現(xiàn)象,是不能很好的得到中貫徹實施,從而造成管理或產(chǎn)品服務質(zhì)量中的不符合項。

通過一年來的體系運行，公司的制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是適宜的、充分的，組織機構設置合理，資源配備充足，能滿足質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。

綜上所述,我公司下一步還應在員工中加大對ISO9001:201*質(zhì)量管理體系標準和公司質(zhì)量手冊,程序文件以及相關的管理文件,作業(yè)指導書的學習,加深對文件的理解，加強執(zhí)行的力度,確保能夠提供給顧客滿意的產(chǎn)品和有效的服務，不斷的規(guī)范公司管理，提高公司管理水平。

管理者代表：

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