201*年整合管理體系工作計劃

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作計劃

201*年，公司在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的基礎上開展能源管理體系認證，并通過了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系第一次監(jiān)督審核和能源管理體系認證審核。全年通過加強管理體系過程控制，強化執(zhí)行力度，進一步完善了質量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理體系整合工作，逐步實現了質量、環(huán)境、能源、健康四個方面的一體化管理。為了確保整合管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，根據201*年公司工作重點，整合管理體系運行主要抓好以下幾方面工作：

一、進一步完善質量、環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全目標、指標的分解與落實，目標、指標應盡可能量化并可測量。

二、修訂完善職業(yè)健康安全管理體系標準換版后的相關程序文件和作業(yè)文件，提高體系文件的適用性和操作性，使之既滿足管理體系標準的要求，又符合本公司實際管理和操作流程。

三、組織做好部門危險源與工作票系統(tǒng)的危險源辨識、評價控制工作。公司將組織各部門對原識別出的危險源以及新設備、新工藝、管理職能進行全面風險辨識和評價，補充完善危險因素的描述。在此基礎上根據辨識出的檢修作業(yè)活動危險因素及控制措施，對工作票系統(tǒng)的危險源控制按照作業(yè)活動、危險因素、可能導致的事故及需采取的控制措施進行改版。

四、開展安全生產標準化達標工作。五、加強整合管理體系宣貫培訓，強化體系執(zhí)行力度。對內審組長、公司、部門級內審員進行分級培訓，提高內審員的審核能力。強化公司管理層體系的培訓力度，提高體系管理意識，切實加大體系的執(zhí)行力度。

六、繼續(xù)抓好內審和管理評審，做好外部審核的迎審工作。公司將進一步完善內審員的選拔和培養(yǎng)，做好整合管理體系內審策劃和實施工作。并按照各認證機構201*年監(jiān)督審核的具體要求做好迎審工作，尤其是能源管理體系現場四次監(jiān)督審核。各部門要充分做好準備，積極開展自檢自查工作，對內外部審核中發(fā)現的問題必須嚴格予以整改，公司將加大對不符合項的跟蹤驗證力度，對在審核中表現較好、進步較大的部門給予獎勵，對不及時完成不符合項整改或整改不到位的部門給予考核。

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質量管理體系整合工作計劃

本工作計劃與安排分為4個階段進行，從201*年11月至201*年01月共3個月。

1．第一階段：營運體系資源整合規(guī)劃階段（201*年11月1日至201*年11月10日，已完成）（1）工作目的：通過對現行營運體系的調研、分析，明確營運體系資源整合工作內容。

（2）工作內容：對公司各部門工作流程、工作程序、支持表單及運行狀況進行調研、分析，明確

現行營運體系的優(yōu)勢和缺失，收集、整理所需基礎資料，向公司經營層提出《營運體系資源整合規(guī)劃》方案。

（3）工作方式：采用調查，與部門主管溝通、討論，收集和整理所需的基礎資料的方法。（4）工作成果：行成《營運體系資源整合規(guī)劃》

2．第二階段：質量管理體系整合階段（201*年11月10日至201*年12月10日）

（1）工作目的：形成以ISO9001:201*質量管理體系為基準的適合本公司運行的質量管理體系。（2）工作內容：對現有質量管理體系的質量手冊，程序文件，管理性文件，運用表單等進行修訂、

完善，對缺失的需要的程序文件、管理規(guī)定、工作流程、運用表單進行補充，最終形成符合ISO9001:201*質量管理體系要求的質量手冊，程序文件，管理規(guī)定，運用表單，并在實際工作中運行。

（3）工作方式：總經辦編制《質量管理體系整合計劃及責任書》，采用總經辦主導，各部門主要

管理人員參與制定本部相關的程序文件、管理規(guī)定、工作流程、運用表單，部門主管集體討論定稿，集中和分散培訓等方法進行。

（4）工作成果：打印成冊的《質量手冊》，《程序文件》，《管理規(guī)定》。

3．第三階段：部門組織結構、職能職責、職務說明書整合階段（201*年11月10日至201*年12

月31日）（1）工作目的：明確各部門的組織結構、職能職責和崗位職責。

（2）工作內容：設計部門組織結構、職能職責和修訂現有的職務說明書，到各部門工作現場進行

跟蹤觀察和驗證，對完成的部門職能說明書、崗位說明書進行校正；請各部門確認，使各部門組織結構、職能職責和崗位職責明確細化，定編定崗。

（3）工作方式：總經辦編制《部門組織結構、職能職責、職務說明書整合計劃及責任書》，采用

總經辦主導，總經辦編制部門職能職責，各部部長編制本部門組織結構、各崗位職務說明書，集體或分散討論定稿，集中或分散培訓等方法進行。

（4）工作成果：打印成冊的《部門職能和職務說明書》

4．第四階段：質量管理體系內部審核和完善階段（201*年01月10日至201*年01月15日）（1）工作目的：驗證質量管理體系運行的符合性和有效性，向管理評審提供依據。

（2）工作內容：組織實施內部質量管理體系審核、編制內審計劃、內審報告及年度內審總結報告，

對不合格項實施糾正與預防措施并對糾正措施實施情況跟蹤驗證。（3）工作方式：總經辦、品質部主導，各部參與，采用首次會議、現場審核、開具《不符合報告》、

被審核方確認、匯總審核結果、末次會議、制訂內審報告、審核內審報告、批準內審報告、下發(fā)內審報告、針對《不符合報告》制訂糾正和預防措施、措施確認、實施措施、效果驗證、達到效果、關閉項目、做年度內審總結報告、提交管理評審的程序進行。

（4）工作成果：《內審報告》《內審不合格報告》《年度內審總結報告》

第二階段質量管理體系整合計劃及責任書（201*年11月10日至201*年12月10日）

以ISO9001:201*質量管理體系為基準構建適合本公司運行的質量管理體系章節(jié)相關內容條文二級文件三級文件四級文件（內容供參考）責任部要求完成責任人負責人門日期簽名4.質量管理體系質量管理體系4.2//4.2.3/4.2.4文件控制程序質量記錄控制程序5.管理職責管理責任4.1/4.2.1/4.2.2/5.4.2/5.5/5.質量手冊（一級文件）5.25.5.3/5.6/5.6.信息溝通控制程序1/5.6.2文件總覽表管理體系文件管文件發(fā)放/回收記錄表理規(guī)定圖面發(fā)行/調用/回收一覽表技術文件管理規(guī)文件變更申請單文件申請單定外來文件接收記錄表質量記錄一覽表記錄銷毀登記表行政部技術部11月31日前品質部總經辦總經辦11月31日前11月31日前11月31日前人力資源控制程序人力資源決策權一覽表人力資源年度規(guī)劃表人力資源需求預測表人力資源供給預測表行政部人力資源管理費用編制表人員編制調整表月份人員需求估算表基礎設施檢查記錄基礎設施維護計劃基礎設施維護記錄全廠5S區(qū)域責任對照表5S檢查表（生產區(qū)）5S檢查表（辦公區(qū)）5S稽核違章通知5S違章糾正報告5S違章通知/糾正報告收發(fā)登記表5S周稽查評分匯總表行政部11月31日前6.資源管理人力資源/工作環(huán)境6.1/6.2/6.4基礎設施控制程序11月31日前工作環(huán)境控制程序行政部11月31日前章節(jié)相關內容條文二級文件三級文件四級文件（內容供參考）責任部要求完成責任人負責人門日期簽名設備管理控制程序儀器設備請購（改造）項目申請單設備登記管理臺帳設備內部調撥單新增設備接收單設備驗收單德世公司固定資產銘牌設備日常保養(yǎng)點檢表行政部設備檢修計劃設備維修備件清單設備維護/保養(yǎng)稽核表儀器設備維修（費用結算）單維修設備交付使用移交單設備報廢申請單模具制作申請單模具報價單開模進度表模具預收報告新制模具產品尺寸檢驗記錄表模具修改通知單模具驗收報告外協(xié)模具管理臺賬模具報廢申請單工裝夾具制作申請單工裝夾具制作記錄表工裝夾具驗收單工裝夾具管理臺帳工裝夾具制作一覽表工裝夾具維修申請單工裝夾具轉移單工裝夾具報廢單11月31日前6.資源管理（續(xù)）設施6.3模具設計與開發(fā)管理程序技術部11月31日前工裝設計與開發(fā)管理程序生技部11月31日前章節(jié)相關內容產品實現規(guī)劃7.1條文二級文件質量計劃(QC工程圖)三級文件四級文件（內容供參考）責任部要求完成責任人負責人門日期簽名技術部11月31日前訂單評審控制程序業(yè)務審查管理5.2/7.2/8.2.1/7.5.4客戶滿意度調查控制程序客顧客溝通7產品實現設計開發(fā)控制程序7.2.3/8.2.1客戶投訴與處理控制程序生產訂購單訂單修改單訂單登記表訂單、取消變更結案追蹤匯總表外貿訂單簽收記錄客戶訂單貨期準確率報表內部顧客滿意度調查表外部顧客滿意度調查表顧客滿意度評價報告客戶投訴/退貨處理單客訴/退貨處理單跟蹤登記表糾正和預防措施報告客戶投訴批率統(tǒng)計表銷售部11月31日前銷售部11月31日前銷售部11月31日前設計開發(fā)7.3項目建議書產品設計（改進）項目任務書產品設計開發(fā)計劃書設計開發(fā)輸入文件清單產品設計（改進）評審記錄表產品設計（改進）驗證記錄表試產報告工藝文件更改通知單設計文件更改通知單工藝驗證評技術部審報告客戶試用報告設計開發(fā)信息聯(lián)系單設計開發(fā)輸出文件清單電錘電鎬檢具清單電錘電鎬爆炸圖清單金加工工裝夾具清單裝配工藝卡片開模進度表過程審核檢查表試生產問題改善清單測量系統(tǒng)評分析報告控制計劃檢查表過程控制計劃檢查表11月31日前過程設計與開發(fā)程序生技部11月31日前章節(jié)相關內容條文二級文件三級文件四級文件（內容供參考）更改通知單設計更改評審報告設計更改確認報告零部件（文件）工藝更改通知單更改跟蹤記錄合格供應商名單一覽表供應商基本資料表供應商評審表合格供應商取消資格名單一覽表合格供應商資格取消評審表供應商評審計劃表供應商考核表物料需求計劃物料請購單物料采購周期統(tǒng)計表采購計劃表采購進度控制表采購合同采購送檢單采購/外協(xié)加工交付跟進表生產月計劃表生產周計劃表單生產計劃及物料綜合表半成品交接單產能評估分析表生產負荷評估分析表各產品標準工時、標準產量統(tǒng)計表各產品生產周期統(tǒng)計表生產進度跟進表生產月有、周、日報表生產排程變更通知單產能評估表責任部要求完成責任人負責人門日期簽名更改控制程序設計開發(fā)7.3技術標準化管理程序技術部11月31日前技術部11月31日前供應商管理控制程序7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3采購控制程序PMC部11月31日前采購7產品實現（續(xù)）PMC部11月31日前生產計劃控制程序PMC部11月31日前生產過程管制7.5.1/7.5.2生產過程控制程序PMC部11月31日前標識與追溯性7.5.3產品防護

標識與可追溯性控制程序產品防護控制程序品質部品質部11月31日前11月31日前5

7.5.章節(jié)相關內容條文二級文件三級文件四級文件（內容供參考）量測儀器總覽表量測儀器校驗報告書量測儀器履歷卡校驗計劃表校驗周期表等年度質量稽核計劃表稽核通知單內部質量稽核查檢表內部品質稽核缺失統(tǒng)計表內部質量稽核報告內部質量稽核總結報告等管理評審計劃內管理評審報告進料檢驗記錄進料檢驗日統(tǒng)計表外協(xié)廠商質量檢查表進料檢驗日統(tǒng)計表產前報告首件檢驗報告制程巡檢記錄表制程巡回檢驗表生產流程管制卡不良產品追蹤表成品檢驗記錄表質量異常通知單不合格品處理報告不良產品追蹤表供應商不合格品記錄表不合格品對策表責任部要求完成責任人負責人門日期簽名量測裝置與校驗7.6/8.1監(jiān)視和測量裝置控制程序品質部11月31日前內部審核控制程序內部質量稽核8.2.2管理評審控制程序8.測量分析與改進8.1/8.2.3/8.2.4總經辦11月31日前總經辦11月31日前量測與監(jiān)控產品檢驗控制程序品質部11月31日前不合格品管制8.3不合格品管制程序品質部黃文忠11月31日前章節(jié)相關內容條文二級文件三級文件四級文件（內容供參考）責任部要求完成責任人負責人門日期簽名數據分析8.測量分析與改進（續(xù)）8.1/8.4數據分析控制程序生產達標率趨勢圖產成品最終檢驗記錄表客戶滿意度結果分數表文件出錯投訴統(tǒng)計表生產不良品統(tǒng)計表生產不良品率趨勢圖原材料進料良品批率統(tǒng)計表原物料帳準確率統(tǒng)計表成品帳準確率統(tǒng)計表成品入庫不良批率趨勢圖品質部客戶抱怨/退貨處理單跟蹤登記表委外進料良品率統(tǒng)計表客戶滿意度調查表項目改善追蹤表原物料準時到貨率統(tǒng)計表委外加工品準時到貨率統(tǒng)計表人員流動率統(tǒng)計表改善對策表持續(xù)改善追蹤表糾正和預防措施通知單品質部11月31日前糾正與預防措施控制程序糾正與預防措施8.5.1/8.5.2/8.及持續(xù)改進5.3持續(xù)改進控制程序11月31日前持續(xù)改進申請表持續(xù)改進項目評定意見表持續(xù)改進實施計劃表持續(xù)改進項目評定標準品質部11月31日前

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