為全面貫徹落實黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，推動xx審計工作高質量發(fā)展，局黨組決定，201*年在局機關開展“審計管理創(chuàng)新年”活動。根據《xx省審計廳關于印發(fā)全省審計機關開展“審計管理創(chuàng)新年”活動實施方案的通知》（x審辦〔201*〕x號）文件總體安排，結合實際，制定本方案。

一、指導思想

以“圍繞新要求、服務高質量、實現新作為”為主題，以推動審計工作高質量發(fā)展為主線，以深化審計管理創(chuàng)新為抓手，聚焦審計管理薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)新審計管理機制方式，補齊審計工作各項短板，向管理要質量，以質量促發(fā)展，充分發(fā)揮審計監(jiān)督在推進國家治理體系和治理能力現代化建設中的重要作用，不斷推動審計工作實現新作為。

二、總體目標

牢固樹立質量強審意識，在規(guī)范管理的基礎上，不斷加大審計管理創(chuàng)新力度，持續(xù)推動審計工作質量水平明顯提高，審計管理體制機制更加科學，審計行政事務管理高效運轉，審計人員政治素質與業(yè)務能力全面提升，努力為新時代xx審計工作高質量發(fā)展提供堅實有力的保證。

三、主要任務

（一）圍繞推進審計業(yè)務管理創(chuàng)新，著力提高審計項目質量。緊扣審計質量主線，以科學的審計理念為指引,以高質量的審計成果為依托，以健全有效的規(guī)章制度為保障，從目標管理、組織管理、質量管理、成果利用管理等多維度出發(fā)，創(chuàng)新審計方式方法，加強審計質量控制，健全完善責任鏈條，加大檢查考核力度，全面提升審計業(yè)務管理能力與水平。

1.創(chuàng)新審計計劃管理，強化源頭管控。

——改進審計計劃編制。圍繞推進供給側結構性改革、打好“三大攻堅戰(zhàn)”主線，科學制定審計項目計劃，堅持在突出重點、保證質量的前提下，實現應審盡審、全面覆蓋。嚴格規(guī)范審計計劃編制程序，加強審計需求分析，創(chuàng)新項目立項調研論證方式和組織方式，強化計劃編制引領，從項目源頭樹立高質量目標和精品意識，加大審計資源、項目管理、組織實施、成果運用等統籌力度，加強中長期審計規(guī)劃編制，推進實施滾動計劃，增強審計計劃的科學性、前瞻性和可行性。

——強化審計計劃執(zhí)行。統一項目實施，實行分類管理，對同類審計項目實行統一工作方案、統一審計重點、統一交流培訓、統一處理口徑、統一成果匯總。強化審計計劃執(zhí)行的約束性和責任性，建立項目跟蹤管理制度，實行項目執(zhí)行全過程動態(tài)監(jiān)管。省、市審計機關要建立審計計劃執(zhí)行情況定期通報制度，對發(fā)現問題進行督促提醒，提高計劃執(zhí)行效率。

2.創(chuàng)新審計現場管理，強化過程管控。

——改進審計現場組織管理。局機關分管領導要靠前指揮，部門負責人要堅守一線、掌控全局，審計組長要高度負責、嚴格管理，及時解決審計現場出現的各種新情況、新問題。建立完善審計組例會制度和重大事項會議討論制度，始終關注實施方案確定的審計目標實現情況，重點問題和疑點問題突破情況，適時調整審計策略。嚴格審計現場安全保密管理和各項審計紀律，嚴格考勤和考核制度，提升審計效能。

——規(guī)范審計現場取證管理。堅持以審計實施方案為核心，在建立審計人員行為規(guī)范、作業(yè)技術規(guī)范的基礎上，健全證據質量控制，避免證據冗余或過度取證，影響審計效率。堅持重要性原則，提高取證工作的針對性，對涉及審計評價、各類違法違規(guī)、損失浪費問題以及其他重要事項，應當依照法定權限和程序獲取審計證據，并保證證據充分、適當。堅持按照“三個區(qū)分開來”的原則，歷史、全面、客觀地看待發(fā)展中出現的新問題，客觀公允地作出審計評價和結論。

——創(chuàng)新審計技術手段。大力推進大數據審計，創(chuàng)新審計技術手段，加強大數據分析團隊建設管理，拓展大數據技術運用，促進以大數據為核心的信息技術與審計業(yè)務深度融合，全面提高審計現場動態(tài)管理能力和水平，打造智慧審計新模式。

——嚴格審計工作量和審計時限雙重管理。改進審計項目現場進度管理方式，嚴格控制審計工作量和現場審計時間。審計組在審計項目實施前，應當根據審計項目計劃確定的現場實施時間和項目工作量，突出審計重點，倒排時間進度，確保審計項目按時完成，切實做到審結場清，提高審計工作質量和效率。

——強化審計現場人員管理。推行扁平化管理方式，在審計現場建立分工明確、責任清晰的各專業(yè)小組，結合審計組巡察、審計實務導師制、審計項目實施管理考核等制度，把好現場質量關口，確保責任到人。加大對審計人員審計現場工作情況考核力度，獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣，著力構建靠素質立身、憑實績進步的良性競爭機制，充分調動審計人員的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

3.創(chuàng)新質量檢查機制，強化風險防控。

——強化審計項目審核、復核和審理。按照國家審計準則規(guī)定，切實發(fā)揮逐級復核、分級負責作用。審理機構要突出審理內容和重點，實行項目分類管理。積極發(fā)揮審計機關牽頭業(yè)務部門的牽頭抓總和復核驗收作用，突出審理會議、審計業(yè)務會作用，強化業(yè)務指導和跟蹤督查。創(chuàng)新審理工作方式，服務現場需要。

——推進審計質量檢查全覆蓋。修訂完善質量考核、質量檢查、責任追究相關辦法，健全完善責任鏈條，形成制度管理閉環(huán)。創(chuàng)新審計質量檢查模式，以質量檢查為抓手，注重揭示質量控制薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，總結和探索加強審計項目質量管理的方法舉措，推進審計質量檢查全覆蓋。強化審計質量檢查結果運用，推進將質量檢查結果納入年度考核，并與下年度承擔審計項目進行掛鉤。

——強化審計統計數據管理。建立健全統計數據質量控制體系，實行統計數據填報分級負責制,確保數據填報真實準確、數據使用依法合規(guī)。堅持審計情況統計報表通報制度，定期通報審計情況統計數據和信息。加大統計工作質量檢查力度，并適時通報檢查結果。

——強化優(yōu)秀項目評比工作。樹立創(chuàng)先爭優(yōu)目標，不斷改進優(yōu)秀審計項目評選辦法，致力打造審計精品，加大優(yōu)秀審計項目的講評、宣傳和推廣力度，發(fā)揮好優(yōu)秀審計項目的示范引領作用。

4.創(chuàng)新審計成果運用，加大審計公開力度。

——積極推進審計結果公開。加大審計結果通報力度，切實發(fā)揮審計的警示作用，促使部門單位及早發(fā)現、自覺糾正、主動預防問題，提高審計權威。健全完善審計結果公開工作機制，規(guī)范結果公開范圍、公開方式、公開內容、公開程序，全面提高審計

結果公告質量。

——加大審計整改力度。嚴格落實整改責任，建立完善審計整改跟蹤檢查機制，規(guī)范審計整改工作流程，落實業(yè)務部門對被審單位審計整改進行跟蹤檢查和督促核實的主體責任，并將檢查核實情況納入審計機關內部的年度考核。

——強化審計成果運用。加大移送查處力度，規(guī)范審計線索移送程序，依法及時移送有關部門和單位，定期跟蹤查處結果。加大審計信息開發(fā)力度，強化審計成果之間的綜合關聯分析，深度挖掘、著力反映影響和阻礙改革、創(chuàng)新、發(fā)展的宏觀性問題，切實提高審計成果利用的層次和水平，突出審計監(jiān)督的建設性作用。

——加強審計理論研究。進一步加強審計理論研究，確保審計科研工作的正確政治方向，提升科研質量和水平。倡導依托項目開展研究型審計，加強審計實踐的理論總結、提煉和創(chuàng)新，將行之有效的做法上升為理論或制度規(guī)范，為審計實踐提供指引。

5.完善審計制度體系，推進審計法制建設。

——推進地方審計法規(guī)體系建設。局機關要積極爭取人大、政府對審計法制建設的支持和指導，配合人大、政府開展審計立法工作，按照新時代審計工作要求，及時修改完善與審計相關的法規(guī)、規(guī)章，堅持依法履行審計職責。

——健全完善審計業(yè)務管理制度。進一步健全完善審計機關業(yè)務管理制度和文件，抓好規(guī)范性文件的“立改廢”，推進業(yè)務管理制度建設，確保覆蓋審計全流程的業(yè)務規(guī)范形成配套體系，適應新形勢要求。

6.強化指導和監(jiān)督，提高內審工作質量。

通過業(yè)務培訓、經驗交流、工作質量專項檢查等方式，依法加強對被審計單位內部審計工作的指導和監(jiān)督，促進健全內部審計制度，提高內部審計工作質量，有效利用內部審計成果，推動內部審計工作健康發(fā)展。

（二）圍繞推進審計行政事務管理創(chuàng)新，著力提升審計機關工作效能。堅持謀劃從早、管理從嚴、服務從周、落實從細的要求，創(chuàng)新審計機關行政事務管理模式，健全完善內部管理程序，科學合理控制行政成本，優(yōu)化整合辦公資源，實現審計行政事務高效運轉，機關效能穩(wěn)步提升。

1.推進審計行政事務高效運轉。切實做好審計行政公文與業(yè)務公文的擬制、辦理、管理和保密審查等工作，大力推行審計管理系統無紙化辦公，提高公文辦理的質量和效率。加強預算經費和資產管理，確保國有資產安全和有效使用。完善檔案管理制度，提升檔案管理水平。規(guī)范信訪管理工作，妥善處理群眾來信來訪事項。強化安全管理，建立健全網絡安全管理相關機制，制定完善應急處置預案，嚴格落實值班、值守應急工作制度，切實提高后勤服務保障水平。

2.強化機關制度執(zhí)行與跟蹤問效。健全完善機關管理制度，重點檢查制度的落實情況和執(zhí)行效果。進一步加大對局機關重大決策、黨組會、辦公會、業(yè)務會議審定事項以及局領導批示等落實情況的督查督辦力度，健全完善反饋機制，加強跟蹤調度，壓實工作責任，確保政令暢通，推動工作落實，提高機關辦事效率。

3.嚴格遵守工作紀律。加強機關效能建設，嚴格辦公秩序，嚴守工作紀律，嚴禁遲到、早退、無故曠工以及擅離崗位、擅離職守等違反工作紀律的行為，嚴禁工作中出現推諉扯皮、辦事拖拉等現象。加大效能建設工作督查力度，增加明查暗訪頻次，嚴格實行效能問責。

4.推動節(jié)約型審計機關建設。堅持厲行節(jié)約，精簡會議和文件簡報，規(guī)范機關公務接待管理，嚴格控制“三公”經費和審計外勤經費支出，規(guī)范招標采購行為，有效節(jié)約行政資源。完善機關節(jié)能降耗相關辦法，提高現有設施設備利用率，著力建設節(jié)約型審計機關。

5.健全工作協作機制。加強與巡察、紀檢、公安、稅務、工商、國資、金融等部門的溝通聯系，在情況通報、資料查詢、調查取證、案件移送等方面建立健全相關協作機制。加強與部門單位工作聯系，動態(tài)掌握聯系對象存在的風險隱患，及時提醒和制止，變事后監(jiān)督為動態(tài)監(jiān)督。積極邀請?zhí)丶s審計員參與審計項目、審計理論研討等活動。

6.加大審計政務公開及宣傳工作力度。進一步推進審計政務公開，及時發(fā)布相關信息，回應社會關切。加大審計宣傳力度，拓寬審計宣傳渠道，創(chuàng)新審計宣傳方式，注重構建著眼全局、全員參與、全面開放的宣傳工作格局，弘揚正能量，講好審計故事，著力為審計工作高質量發(fā)展營造良好的輿論環(huán)境和社會環(huán)境。

(三) 圍繞推進干部管理創(chuàng)新，著力建設高素質專業(yè)化審計隊伍。著眼新時代對審計干部隊伍建設提出的新要求，不斷增強局機關和審計干部的政治素質和綜合業(yè)務水平，最大限度地激發(fā)審計干部隊伍的內動力、凝聚力和創(chuàng)造力，努力建設信念堅定、業(yè)務精通、作風務實、清正廉潔的高素質專業(yè)化審計干部隊伍，為新時代審計工作高質量發(fā)展提供堅強保障。

1.加強領導班子建設。注重強化局機關領導班子政治建設，選優(yōu)配強領導班子，不斷優(yōu)化領導班子年齡、知識、專業(yè)等結構。局領導班子和領導干部要大興調查研究之風，不斷提高謀全局、帶隊伍的能力素質。

2.深化干部人事制度改革。堅持黨管干部原則，強化黨組領導和把關作用，加強綜合分析研判，防止簡單以票取人。認真落實新時期好干部標準，堅持貫徹“六選六不選”用人要求，把“政治過硬”作為第一要求。堅持人事相宜、依事擇人，不斷改進完善干部選拔任用和激勵機制，提高選人用人的公信力與公認度。堅持統籌配備，充分調動各年齡段干部的積極性。堅持嚴管和厚愛結合、激勵和約束并重，加強干部監(jiān)督管理，完善考核評價體系，更好地發(fā)揮考核的激勵和引導作用。

3.推進隊伍專業(yè)化建設。著力打造專業(yè)化審計干部隊伍，注重培養(yǎng)專業(yè)能力、專業(yè)精神，不斷增強審計干部隊伍適應新時代中國特色社會主義發(fā)展新要求的能力。嚴格審計人員準入制度，進一步優(yōu)化審計干部隊伍結構。完善審計專業(yè)人才培養(yǎng)機制，組織開展審計機關審計業(yè)務骨干人才評選活動。拓寬干部培養(yǎng)渠道，加強年輕干部培養(yǎng)和儲備，實行審計實務導師制，參加審計機關青年干部崗位大比武活動。堅持引進來和走出去相結合，暢通系統內學習交流渠道，推動橫向交流，提升干部綜合素質。

4.創(chuàng)新教育培訓方式。堅持以能力建設為核心，以服務中心工作為導向，科學制定教育培訓計劃，充分整合教育培訓資源，健全教育培訓體系，強化教育培訓效果。堅持問題導向，建立完善審計干部繼續(xù)教育和分類、分層級、分崗位培訓制度，實行案例教學和開放式教學，建立培訓案例庫和師資庫，提高教育培訓的針對性和實效性。運用網絡、視頻等現代化手段，擴大培訓覆蓋面、提高培訓效率。結合審計實踐需要，參加“審計大講堂”學習，努力提升審計干部業(yè)務水平。建立計劃安排、組織實施、考核鑒定、成果運用等審計干部教育培訓“鏈式”管理機制。

5.優(yōu)化人力資源調配。積極適應審計全覆蓋要求，堅持全縣審計“一盤棋”，充分發(fā)揮審計機關的整體合力。認真做好審計人力資源調配和管理工作，優(yōu)化審計人才庫和社會審計協審庫建設，探索在信息技術、自然資源、環(huán)保以及城市規(guī)劃等方面建立政府購買服務平臺和人力資源庫，整合好國家審計、社會審計、內部審計和專業(yè)人才力量。

6.加強與上級審計機關聯系。加強與上級審計機關的匯報聯系。嚴格落實重大事項報告制度，重大事項和審計結果必須向上級審計機關報告，建立局機關主要負責人向上級審計機關黨組述職報告工作制度。

（四）圍繞推進機關黨建工作舉措創(chuàng)新，著力提升審計機關全面從嚴治黨能力和水平。全面落實新時代黨的建設總要求，堅持把黨建工作與審計業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核，著力加強審計機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，不斷推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，為全面提升局機關黨建工作科學化水平、推動新時代審計工作邁上新臺階提供堅強政治保障。

1.扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照中央要求和各級黨委部署，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，不斷鞏固“講重作”專題教育和專題警示教育成果。

2.推進基層黨組織標準化建設。按期開展基層黨組織換屆、黨費收繳工作，嚴格執(zhí)行“三會一課”、民主生活會、組織生活會、談心談話、民主評議黨員等黨內生活制度。緊扣主體責任落實，認真開展基層黨組織書記述職評議考核。創(chuàng)新方式方法開展主題黨日、黨員活動日、革命傳統與警示教育等活動。切實加強審計組臨時黨支部規(guī)范化管理，確保黨建工作與業(yè)務開展深度融合，充分發(fā)揮臨時黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。積極推進全省審計機關共建互聯推動黨建工作創(chuàng)新、服務審計事業(yè)發(fā)展的“三聯動”機制有效落實。

3.堅持不懈改作風轉作風。堅持目標導向和問題導向，深入開展“查問題、出硬招、改徹底”作風建設大排查，持之以恒抓好中央八項規(guī)定及其實施細則精神和省實施細則有關要求，盯緊重要領域、重要節(jié)點，從嚴查處頂風違紀行為，加大通報曝光力度，嚴防“四風”問題反彈。堅持依法審計、文明審計，深入推進機關作風建設向基層一線和審計組延伸。認真落實“雙聯系”制度，加大定點幫扶工作力度，持續(xù)開展與基層審計機關及社區(qū)結對共建等活動，全面準確掌握真實情況，幫助解決實際困難。

4.深入推進黨風廉政建設。準確研判審計機關黨風廉政形勢和規(guī)律，全面落實黨風廉政建設“一崗雙責”要求，加強廉政風險防控，嚴格執(zhí)行各項黨紀黨規(guī)和審計“四嚴禁”工作要求、“八不準”工作紀律，注重教育引導，強化制度約束，充分發(fā)揮黨支部紀檢委員、黨風廉政建設聯絡員、審計組廉政監(jiān)督員為主體的“三員”監(jiān)督網作用，用好監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，持之以恒正風肅紀。積極推進審計回訪工作，加大審計項目廉政回訪等監(jiān)督檢查力度，嚴肅查處違紀違規(guī)問題，確保審計干部能干事、干成事、不出事。

五、保障措施

（一）加強組織領導。推動審計管理深刻變革、提質增效是適應新時代審計工作高質量發(fā)展的客觀要求。全局“審計管理創(chuàng)新年”活動由局機關“審計管理創(chuàng)新年”活動領導小組統一領導，牽頭部門要會同有關職能部門共同組織實施，強化指導，嚴格督查。形成分工合理、責任明確、協調高效的工作機制，確�；顒尤〉脤嵭�。

（二）精心謀劃部署。“審計管理創(chuàng)新年”活動領導小組辦公室要做好“審計管理創(chuàng)新年”活動的總體部署和協調溝通工作。各科室要按照本方案的要求，結合工作實際，全面謀劃，精心組織，強化跟蹤，狠抓落實，整體推進。

（三）注意統籌協調。各科室在扎實開展“審計管理創(chuàng)新年”活動的同時，要統籌兼顧，科學安排。既要完成好局機關安排的“審計管理創(chuàng)新年”的各項工作任務，又要結合實際，大膽實踐，開拓創(chuàng)新，體現特色，有針對性地加以突破，既相互融合又各有側重，堅持以審計管理創(chuàng)新帶動各項工作開創(chuàng)新局面，著力推進新時代審計工作高質量發(fā)展。

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