市財政局上半年工作總結及下半年工作計劃

　　    今年以來，面對國內外疫情影響的艱難環(huán)境，我局積極統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展工作，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，采取有力措施，克服各種困難，努力調整支出結構，千方百計做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務。   

　　一、xxxx年上半年財政收支情況

　�。ㄒ唬﹛xxx年x月收支情況。截至xxxx年x月，xx市組織財政收入完成xxxxx萬元，較上年同期減少xxxx萬元，下降xx.xx%。其中：稅務部門完成xxxxx萬元，較上年同期減少xx萬元，下降x.xx%；財政部門完成xxxx萬元，較上年同期減少xxxx萬元，下降xx.xx%。截至xxxx年x月，xx市一般公共預算支出xxxxx萬元，較上年同期減少xxxxx萬元，下降xx.xx%。扶貧資金累計支出xxxx萬元，支出進度xx.xx%，超過序時進度xx.xx個百分點。

　�。ǘ�）xxxx年上半年財政收支預計。結合最新實際情況，預計xxxx年上半年組織財政收入為xxxxx萬元，同比減少xxxxx萬元，下降xx.x%。其中：稅務部門預計可完成xxxxx萬元，同比減少xxx萬元，下降x.x%；財政部門預計完成xxxx萬元，同比減少xxxxx萬元，下降xx.x%。上半年一般公共預算支出預計完成xxxxx萬元，較上年xxxxxx萬元減支xxxxx萬元，同比下降 xx.x%。

　　二、xxxx年上半年財政工作的主要措施及成效

　�。ㄒ唬┤�力組織財政收入，確保民生支出。今年以來，受國內外疫情的影響，我局協(xié)調相關部門召開收入分析協(xié)調會，重點針對土地出讓、國有資產盤活等問題進行分析和預判，研究制定目標預案和措施，充分挖掘各類稅收收入的增收潛力，做好建筑施工和安裝行業(yè)、房地產業(yè)等稅收的稽查入庫，截至x月，我市組織財政收入完成xxxxx萬元；多方爭取上級項目扶持和資金落實，截止x月xx日，共爭取上級補助資金xxxxx.xx萬元。

　�。ǘ�）積極做好疫情防控工作，保障疫情防控支出。積極投入到疫情防控中，統(tǒng)籌協(xié)調疫情防控資金保障、落實政策、指導資金管理使用與參與聯(lián)防聯(lián)控工作。實行疫情防控資金撥付優(yōu)先保障制度，加大庫款保障力度，做到優(yōu)先調度、足額撥付，確保xx市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組指揮部工作經費的支出。截至x月xx日，我市共安排疫情工作經費xxx.xx萬元（其中：上級資金xxx.xx萬元，本級資金xxx.xxx萬元），支出xxx.xx萬元。

　�。ㄈ�）全面推進國庫集中支付電子化改革及做好xxxx年部門預算編制工作。推進國庫集中支付電子化改革工作，全面實現國庫集中支付電子化管理覆蓋到全市所有預算單位，財政資金支付搭上了安全快捷的“直達高鐵”。我市國庫集中支付步入“無紙化”時代，全市約xxx多個預算單位，已完成國庫集中支付電子化管理系統(tǒng)上線，改革覆蓋面均達xxx%，圓滿完成了x區(qū)財廳要求的工作目標，實現了財政資金安全和效率的雙提升。認真做好xxxx年部門預算編制工作及部門預算批復工作。

　　（四）加大口岸基礎設施建設投入，加快推進通關便利化。重點推進友誼關口岸升級改造工程、xx（鐵路）口岸升級改造工程、邊民互市點提升改造工程和友誼關口岸擴大開放至xx寨、xx基礎設施項目、南向通道“兩國一檢”友誼關左輔山二橋（含口岸卡口擴建）及進境車輛候檢區(qū)項目等陸海新通道重大項目和重大標志性工程建設，進一步完善口岸功能、提升口岸承載力，夯實邊貿發(fā)展基礎。截至x月xx日，我局共籌措資金xxxx.xx萬元，支出xxxx.xx萬元。

　　（五）開展財政扶貧資金使用專項檢查，提高扶貧資金使用效益及完成巡視問題整改工作。截至x月xx日，我局共開展x次對全市財政扶貧資金使用管理情況抽查，累計抽查xx個項目，涉及資金xxxx萬元，針對發(fā)現的扶貧項目管理不規(guī)范、項目進度賬實不符、扶貧資金使用效益不高等問題，第一時間要求項目業(yè)主單位及時整改完善，推動問題整改落實。截至xxxx年x月xx日，扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)共收到上級下達財政專項扶貧資金xxxx.xx萬元，已全部完成資金分配與績效錄入工作，資金分配信息和績效填報信息比例達xxx%。針對中央脫貧攻堅專項巡視“回頭看”暨國家脫貧攻堅成效考核反饋提出的問題，我局第一時間開展工作部署，舉一反三，確保整改工作落到實處，截至x月底前已全部完成整改。

　�。�六）開展一事一議財政獎補，深化農村綜合改革。xxxx年我市共獲得農村綜合改革轉移支付資金xxxx萬元，其中農村公益事業(yè)財政將補資金（一事一議）xxx萬元，安排項目xx個；扶持村級集體經濟發(fā)展資金xxx萬元，安排項目x個；農村公共服務運行維護機制建設試點資金xxx萬元，安排項目xx個；農村綜合改革工作經費x萬元。目前各項目已經市人民批復并進行項目前期工作。

　�。ㄆ撸├^續(xù)加大教育事業(yè)的投入，確保教育工作目標任務全面完成。年初預算安排教育經費xxxxx萬元，與去年同期相比xxxxx.xx萬元增加xxxx.xx萬元，同比增加xx%。一是加大教育惠民工程投入。安排農村義務教育寄宿生生活、交通費補助、營養(yǎng)改善計劃補助、職業(yè)教育以及普通高中助學金等共xxxx.xx萬元，一系列的教育惠民政策，惠及貧困生xxxx人，進一步推動了教育公平的實現，全市所有在校生享受到政府的陽光政策惠澤，為我市中小學生身心健康成長提供保障。二是加大教師隊伍建設投入。投入教育隊伍建設xxxx.x萬元，其中：落實邊遠學校、教學點教師生活補助xxx.x萬元，惠及xxx名邊遠鄉(xiāng)村教師，寄宿制學校教師晚自習補助xx萬元，校長績效工資增量xx萬元，安排特崗教師績效工資財政補助及社會保障繳費xxx.x萬元，聘用人員經費xxxx萬元等。三是加大學校標準化建設投入。截止目前，我市安排教育基礎設施建設項目資金xxxx萬元。新增采購各學校教學設備，安裝網絡多媒體教室、電教設備、各學校食堂設備購置、節(jié)能開水器購置等，有效提高學生學習生活條件。

　�。ò耍�強化評審風險防控及完善政府采購改革，確實提高財政資金使用效益。截止xxxx年x月xx日，累計評審財政性資金投資項目xxx個，送審造價總額x.xx億元，審定造價總額x.x億元，審減不合理金額x.xx億元，審減率達xx.xx%，保障了財政資金安全、合理、有效的使用。推進云計算、大數據、電子商務等新技術，促進政府采購與互聯(lián)網深度融合，進一步提高政府采購規(guī)范化、透明化程度，提升政府采購的效率和效益。完成我市“政采云”平臺的建設，并正式啟用政采云平臺實行政府采購計劃備案和電子賣場協(xié)議供貨系統(tǒng)。提高政府采購工作效率，降低采購成本，節(jié)約財政資金，實現政府采購規(guī)范化。

　　三、存在的問題和困難

　�。ㄒ唬┦芙衲暌咔榈挠绊�，xx市邊境互市貿易到x月x日才逐步恢復運行（目前油隘、叫隘貿易點尚未開放），比上年一季度少收xx天，運行時間和貨量同時減少，加上小規(guī)模納稅人增值稅征收率從x月x日起由x%減為x%，受以上因素影響，截至xxxx年x月底，邊貿收入僅為xxxx萬元，同比減少xxxx萬元，下降xx.x%，收入的設施有償使用費xxxx萬元均作為xx有限公司及xx有限公司運營開支、項目支出等，尚無利潤繳入國庫。在當前各項支出保障要求進一步提高的情況下，加劇了我市庫款的緊張狀況。

　�。ǘ�）“三保”財政剛性支出增長較快，如在保障義務教育老師工資待遇不低于當地公務員工資待遇及提高事業(yè)單位工資待遇上增支xxxx多萬元，“保工資”、“�；�本民生”實際支出也遠高于中央及x區(qū)保障標準支出數，在各項政策疊加及實際工作的要求下，“三保”財政支出保障壓力巨大。

　�。ㄈ�）疫情防控對xx財政收支造成嚴重影響，根據測算，不考慮因邊貿政策調整和減稅降費政策對xx市財政造成減收的因數，疫情影響一般公共預算減收將達xxxx萬元。根據xx市疫情防控指揮領導小組辦公室統(tǒng)籌各相關單位上報各項開支需求情況，疫情影響我市一般公共預算增支（包括但不限于疫情防控和復工復產支出）合計為xxxxx萬元。以上減收和增支共影響我市財政xxxxx萬元，目前已落實資金來源xxxx.xx萬元，資金缺口達x.xx億元。

　�。ㄋ模┥霞壻Y金申請使用及支出進度緩慢，加上目前庫款保障十分緊張，資金兌現異常困難。邊轉資金、中央預算內資金、山水田林湖草生態(tài)保護修復工程資金、革命老區(qū)資金以及其他中央和x區(qū)專項資金，可能無法完成實際兌現要求。

　　四、xxxx年下半年工作計劃

　　（一）向x區(qū)財廳爭取資金調度。為完成上半年經濟指標“時間過半，任務過半”的目標，積極爭取更多的超調資金。

　�。ǘ�）千方百計組織收入。強化稅收征管，挖潛堵漏，做到應收盡收、應免盡免；挖掘非稅潛力，加快盤活處置土地、資產、資源收入和依法依規(guī)應收且能增加可用財力的非稅收入；加快收儲開發(fā)土地、開墾耕地，加快土地增減掛和資金回籠；多渠道、多途徑組織財政收入，將新增財力全部用在“三保”支出上。

　　（三）繼續(xù)做好企業(yè)復工復產工作及重大項目資金的管理和使用。按照一手抓疫情防控、一手抓復工復產的要求，加大減稅降費，積極落實財稅措施，支持企業(yè)渡過難關。加快推進各項重大項目的建設，大力推動脫貧攻堅建設步伐。積極推進口岸經濟基礎設施建設，促進邊貿經濟收入。

　�。ㄋ模┘涌齑媪客恋乇P活出讓，以增加庫款形成支出。加快土地盤活出讓，形成庫款，力爭有土地出讓收入繳庫，保障上半年甚至全年各項支出需求是當前我市緩解庫款緊張的最直接和最有效的方式。

　　（五）進一步加強引進總部經濟企業(yè)，充分利用自貿區(qū)各項優(yōu)惠政策。總部經濟企業(yè)貢獻稅收為xx市稅源增收做出了一定貢獻，我市要充分利用自貿區(qū)各項政策，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，加大招商引資力度，充分發(fā)揮總部經濟企業(yè)的作用，拓寬我市稅源。

　�。�六）嚴格預算約束。嚴禁無預算、無用款計劃、超預算和超計劃撥付資金；繼續(xù)嚴格控制一般性支出，對部門預算實行更大力度壓減政策，各部門一般公共預算安排的會議費、培訓費和因公出國（境）經費分別在年初預算的基礎上再壓減xx%，其他非重點、非剛性項目支出再壓減x%。

　�。ㄆ撸�強化落實專項扶貧資金績效管理，進一步完善財政績效目標管理制度。在預算編制環(huán)節(jié)強化績效目標審核，在預算執(zhí)行環(huán)節(jié)，強化績效目標監(jiān)控，在執(zhí)行后環(huán)節(jié)，積極開展績效評價。

　�。ò耍┳龊媚甓日�府財務報告、年底決算報表編制工作。政府部門財務報告以權責發(fā)生制為基礎，主要反映政府部門的財務狀況、運行情況等信息，我局要審核好各預算單位上報的數據及報表編審、做好匯總、上報工作。

　　 

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