第一篇：201*年安全生產(chǎn)風險管理體系內審末次會議領導發(fā)言材料

內審末次會總結發(fā)言

7月9日至13日，由我局10名體系內審員組成的體系內審組，對我局各部門、班組及承包商施工現(xiàn)場進行了內部審核工作。今天在這里召開內審末次會議反饋審核情況，剛才審核組張副總工從安全管理、風險評估與控制、應急與事故管理、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)管理、職業(yè)健康系統(tǒng)、能力要求與培訓、檢查與審核9個單元分析總結了體系建設的主要強項和存在機會。為穩(wěn)步推動體系建設，確保安全生產(chǎn)管理工作再上新臺階，此次內審的主要工作放在了對存在問題的查找與分析上，共發(fā)現(xiàn)20個主要強項，提出了26條主要機會。

通過此次審核，我們深刻認識到我局安全生產(chǎn)管理中存在的困難和不足，為進一步統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標，我就如何加強體系建設工作提出四點要求，以保證順利完成體系建設目標。

一是按照體系secp的要求，各部門結合自身情況，根據(jù)安監(jiān)部編制的內審報告，按照“可操作性強，可追溯性強”的原則制定整改計劃，匯總至安監(jiān)部統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。并從策劃、依從、符合、績效這幾方面，認真完成審核發(fā)現(xiàn)問題的整改，全面提升薄弱環(huán)節(jié)和遺留項目的整改。下半年，各要素責任部門要嚴格按照體系建設的推進計劃去組織開展工作，加強對所負責要素工作進度的跟蹤與檢查。

二是安監(jiān)部要做好本次內審發(fā)現(xiàn)問題整改措施落實情況的監(jiān)督，將整改落實情況納入安全生產(chǎn)責任制考核中。同時，作為保障整改措施有效落實的一種手段，局將會把整改計劃納入各部門月度a、b類督辦項目進行監(jiān)督與考核，為迎接11月份的第二方審核做好充分的準備。

三是生技部、系統(tǒng)運行部、變管所要全力運用風險管理體系的結果，實施作業(yè)風險的控制，把體系“寫我所作，做我所寫”的思想落實到實際工作中。

四是各部門要加大學習培訓的力度，熟悉體系的基本知識，理解體系的核心思想。各部負責人是一個部門的領頭羊，領頭羊在思想上對安全生產(chǎn)風險管理體系建設工作存有異議，就會成為部門乃至全局推進體系建設的最大阻力。因此各部門負責人要守土有責，在其位謀其政，加強對風險管理體系的認識與學習，以身作則，以標準為準繩指導部門開展相關工作，積極主動協(xié)調工作，為體系建設掃清障礙。

通過此次審核的學習和實踐，為我局今后定期開展體系審核積累了組織經(jīng)驗和審核人才，也為體系建設推進工作積累了經(jīng)驗。

同志們，體系建設是一個長期持續(xù)改進的過程，不能因取得幾鉆就固步自封。相反要腳踏實地懷著謙虛的態(tài)度客觀地看待安全生產(chǎn)管理過程中存在的問題，通過落實整改計劃，不斷地自我修正，才能達到體系建設真正的目的——控制風險持續(xù)改進，逐步提高安全生產(chǎn)管理水平實現(xiàn)全面的安全目標。

當前正值我局組織機構一體化工作剛完成、迎峰度夏的關鍵時期，組織機構變化、人員崗位變動、氣候多變等給安全生產(chǎn)的平穩(wěn)形勢帶來了極大挑戰(zhàn)，全局各部門要充分運用體系建設成果和相應的風險管控手段，及時化解人身、電網(wǎng)、設備等風險，堅守安全生產(chǎn)“底線”。要繼續(xù)抓好人身風險的防范，加強電網(wǎng)運行管理，提高應急處理能力，做好基建項目的驗收投運工作，保證全年安全生產(chǎn)平穩(wěn)有序。

第二篇：201*年內審末次會議紀要

湖北億立銅業(yè)有限責任公司

201*年度內審末次會議會議紀要

201*年06月09日09:30-10:30，在公司四樓會議室舉行了公司201*年度內審末次會議，本次會議由審核組長（管理代表）文總主持，公司領導及全體中層干部參加了此次會議。會議集中體現(xiàn)了要內窺細微，著力整改，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進，讓iso質量管理體系邁上新臺階的先進管理理念。文總和汪總在會議上做了重要指示。

管理代表總在內審末次會議上的發(fā)言

本次內審通過對10個部門的現(xiàn)場審核，共稽核出31個異常點，暴露了公司的質量管理體系運行情況不是很正常，雖然各相關部門基本能夠按照標準和體系文件要求進行質量管理活動，但各級人員的質量意識和服務意識參差不齊，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段的監(jiān)視和測量管理有一定差距。同時也存在一些突出問題，文件控制程序沒有得到有效執(zhí)行，生產(chǎn)和服務提供各階段均存在不同程度的欠缺，合同評審沒能全面的進行，各項工作檢查的跟蹤驗證不很到位。

1、關于文件管理工作

這次內審突出的顯示出整體對標準規(guī)范不是很重視的現(xiàn)狀。標準規(guī)范是開展工作的依據(jù)，是開展工作的法律法規(guī)、標準規(guī)范，相關單位與各協(xié)作單位簽訂的各種協(xié)議、合同，以及制定的各種規(guī)章制度，都是屬于文件范疇。行政部作為文件控制程序的主管部門，應以此為指導，建立公司在用有效文件清單，指導各部門按其業(yè)務性質，建立本部門的有效文件清單。同時，要特別關注各種外來文件（法律法規(guī)、標準規(guī)范、合同等）的變化情況，由行政部統(tǒng)籌，各職能部門按分管業(yè)務，分別做好外來文件的追蹤與更新工作，保證各相關單位開展工作的依據(jù)首先是正確的，才能作出正確的工作。同時，希望各部門要充分認識文件管理的重要性，因為文件管理作為一項基礎性管理工作，直接反映著一個單位管理水平的高低，進而會影響到單位的工作質量與效果，更會影響公司的外部形象，要以這種認識來開展文件管理工作。

2、 關于記錄控制工作

“記錄所做”是iso9000標準的要求之一，客觀如實地記錄過程中的相關數(shù)據(jù)和信息，是為了證明工作過程或生產(chǎn)過程的符合性，所以說，記錄是證據(jù)。同時，工作要不斷地改進，就要對大量的數(shù)據(jù)進行分析 ，便于找出不足和發(fā)現(xiàn)改進機會，而數(shù)據(jù)分析的基礎，就是以各種原始記錄為主的。記錄控制工作，在內部一直存在著一定的誤區(qū)，認為僅僅是記錄而已，沒有實際意義，所以為記錄而記錄，對于記錄的整理也缺乏系統(tǒng)性和完整性，而這個過程又正是我們工作的盲區(qū)，以至造成了檔案室?guī)缀蹼y以找到記錄資料。作為記錄控制程序的主管部門，建議行政部新進人員認真學習標準，做到真正理解，然后對記錄控制工作提出原則性要求，再會同有關職能部門就相關業(yè)務工作的記錄要求進行分析，幫助各職能部門建立其分管業(yè)務工作的記錄要求。如：某一項工作應該有哪些記錄，這些記錄應該由誰來做，在什么時候做，這項工作完成以后，在這項工作中產(chǎn)生的記錄應該按什么順序歸檔，應該做那些分析，應該怎么整理歸檔等。

3、生產(chǎn)和服務提供的控制

生產(chǎn)和服務提供管制，公司各職能部門都有不同程度的欠缺，而這一環(huán)節(jié)卻是關乎產(chǎn)品品質要求實現(xiàn)的關鍵過程。生產(chǎn)部和設備部對于設備的維護與保養(yǎng)工作有待加強，品質部對于產(chǎn)品的鑒定人員的能力評估欠缺，物質部對于產(chǎn)品的貯存搬運控制不足，銷售部對于提供給客戶的綜合服務的完整性等等，銅箔生產(chǎn)部和漆包線生產(chǎn)部均存在，這些管理欠缺與不完善都勢必會造成客戶對產(chǎn)品的不滿意。所以針對于這一管理范圍的不完善，公司各部門都應嚴格按體系要求，結合公司實際情況進行整改與完善。確保產(chǎn)品實現(xiàn)的每一個環(huán)節(jié)可測量、可控制。

4、計量器具管理

目前單位在計量器具管理方面存在著不規(guī)范，對于校準的問題有待改善與加強。更重要的一點是對于計量器具的維護與保養(yǎng)。計量器具關乎每一個測量數(shù)據(jù)與針對于數(shù)據(jù)作出的處理動作，實際在使用這些計量工具時，沒有嚴格的按其使用方法操作，不能保證其在合適的環(huán)境中使用和存放，最終導致計量器具都有不同的程度的損壞，進而給后續(xù)的工作造成極大的隱患，同時也縮減了其使用壽命，造成公司財物上的浪費。

5、合同評審工作

合同評審工作沒做或者沒徹底做，對后續(xù)的生產(chǎn)都是極大的威脅，沒有經(jīng)過相關職能部門參與對合同的完整性、合理性、可行性進行評審，合同管理工作就是失效的、危險的�，F(xiàn)在主要問題點在于對于剛剛導入的新客戶的品質要求，不管是銅箔客戶，還是漆包線客戶，都存在未進行或未徹底進行前期的品質要求評估和書面的技術資料的雙方確認，給后續(xù)的品質水平的把握及包裝方式的控制都造成了不確定性。建議銷售部要重視、品質部要管控、生產(chǎn)

部要配合合同評審工作的開展。公司全體一定要提高認識，對工作有利，有什么差距就提出，改變工作中(更多請搜索m.7334dd.comc部、客服部的三級文件及記錄表單發(fā)至各部門負責人，各部門負責人組織更新、審核，確保文件與實際操作一致，10月10日統(tǒng)一將定版的三級文件及記錄表單（一份電子文件、一份紙質文件）、本部門的三級文件清單（包括記錄清單）報體系組備案發(fā)布。

注意：（1）所有三級文件的編制人、批準人只需簽名，不允許填寫編寫審核、批準日期。

（2）所有三級文件均由文件編制部門自行打印，部門負責人批準后，將紙板文件及定版的電子文件報體系組備案發(fā)布。

（3）所有三級文件備案時必須提供相關記錄表單，記錄表單不完善或缺失的文件，體系組不予以備案發(fā)布。

5.環(huán)境因素、危險源辨識

9月20日18時之前各區(qū)域負責人將環(huán)境因素、危險源辨識清單發(fā)至體系組整理，會同行政部評價出重要環(huán)境因素及重大危險源。

第四篇：iso內審工作末次會議

會議記錄

iso內審工作末次會議

時間：201*年9月1日下午16：10—16：50

地點：公司會議室

與會人員： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

主題：iso內審工作總結

主持：xxx

記錄：xxx

會議內容：

9月1日下午16:10,在公司會議室舉行了公司201*年度內審末次會議,本次會議由xxx廠長主持,xxx、各部門主管、內審員共20人參加了會議。

首先，全體與會者簽到。xxx代表審核組感謝各部門在審核過程中的配合。

然后，四個審核小組依次對各自審核的有關情況向全體與會者報告。xxx廠長介紹了供銷部與品保部的審核情況，指出供銷部的顧客滿意、與產(chǎn)品有關過程的評審、過程的測量和監(jiān)視的確認等方面相比去年有一定程度的改進，然部分報表需要再加以整理。品保部量具外校工作要在標簽有效期前送檢，集團實驗室已通過認證，公司送校驗的量具不少，請實驗室提供通過認證的證書。品保部報表能提供，但缺乏對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，這一塊需要整改。

xxx：生產(chǎn)部車間的情況大家都了解，就不多說了。工裝臺帳這一塊因近期設備變動較多，在審核中發(fā)現(xiàn)部分設備需重新登記查驗，希望工裝加派人手把這項工作做好。

xxx：質量管理體系已運作多年，公司總經(jīng)理與管理者代表對質量質量管理體系的工作也是有經(jīng)驗的，相關的文件都齊全，做的比較好，內審

會議記錄

所涉及的檢查內容都沒有問題。行政部審核主要是培訓這一塊。人員鑒定及新員工培訓這一塊合乎201*年度部門運營目標，然而公司培訓力量以及培訓的預算限制了行政部培訓內容的深入，建議各部門要加強對培訓工作的支持力度。

xxx：本次審核的鍛壓車間、機加車間以及組裝車間，據(jù)審核情況看來，沒太大問題。鍛壓車間作業(yè)指導書已懸掛，但由于鍛壓產(chǎn)生的油煙較多，加上墻面清潔不夠，導致鍛壓作業(yè)指導書模糊不清。這次建議鍛壓車間在保證地面整潔的同時要加強墻面及設備表面的除污清潔力度。機加現(xiàn)場產(chǎn)品與圖紙不相符，建議加強圖紙管理工作，完工產(chǎn)品的圖紙要取下保存。組裝車間現(xiàn)場裝零部件的塑料箱，顏色不一致，對周轉的塑料箱顏色統(tǒng)一。

xxx：本次審核共發(fā)現(xiàn)3個不合格項，均為一般不合格，要求機加車間、生產(chǎn)部、品保部按iso質量體系要求，認真進行整改，并制定預防措施，防止不合格的再次發(fā)生。

xxx發(fā)言：通過本次內審，發(fā)現(xiàn)各部門在質量體系運行的實踐上已基本達到了預期的期望和結果，公司質量管理體系在審核范圍內基本符合審核準則并能得到有效實施，但同時，也暴露出了一些問題，一些部門還需加強職責的落實，各部門之間的協(xié)調溝通還需要加強。要求對審核組提出的主要問題和建議，各部門在規(guī)定時間內要抓緊整改到位，提高認識，用規(guī)范來指導生產(chǎn)，保證生產(chǎn)質量。

無任何異議后， 廠長宣布了管理評審會議的時間，本次會議結束。

第五篇：下半年內審末次會議紀要

本質安全管理體系

201*年上半年內審末次會議紀要

6月4日上午，我中心召開201*年內審末次會議。本次會議由主任助理楊建社同志主持，中心領導及中層領導，受審核單位主要負責人，安監(jiān)員，資料員及審核小組全體人員。

會上，審核小組組長楊建社簡要介紹中心內審情況和結果，提交了質量內審報告和安全環(huán)境內審報告，宣讀不合格報告。內審已順利完成了預定任務，達到了預期目標。內審結果表明，中心質量體系、職業(yè)健康安全、環(huán)境一體化管理體系總體運行平穩(wěn)有效，符合標準及現(xiàn)行法律法規(guī)的要求。組長在會上做總結講話，要求中心各科室、基層單位從現(xiàn)在起積極行動起來，各單位領導高度重視，周密部署，對照內審檢查記錄及不合格報告認真整改，做到有布置、有檢查，有落實，定人整改完成，定時檢查完成情況，遇到困難及時與公司內審小組聯(lián)系。在整改中，舉一反三，按體系文件要求把類似問題一并整改，以點帶面，把體系覆蓋的要素貫徹好，以實際行動迎接集團外審的到來，確保外審工作順利通過。

最后，組長做重要講話，本質安全體系在中心多年來的運行促進了公司安全生產(chǎn)及質量的提高，基層單位的安全質量意識大幅度增強，工作更加扎實，安全生產(chǎn)呈現(xiàn)良好局面，中心質量、安全、環(huán)境保護越來越獲得廣大用戶的認可。

楊組長強調，此次內審工作是近2年來貫標工作之中最好

的一次。各單位領導要高度重視，從即日起按照部署認真做好準備，定人整改，定時檢查，迎接外審。當前，集團已經(jīng)進入快速、健康、可持續(xù)發(fā)展的軌道，步入了良性循環(huán)的時期。各單位、各部門要自我檢查、對照年初任務目標，想方設法狠抓落實，確保全年任務目標的圓滿完成。相信只要全體職工同心同德、共同努力，就一定能創(chuàng)出新的業(yè)績，實現(xiàn)新的跨越，推進中心更好更快地發(fā)展。

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