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縣電力局內部審計自查報告(精選多篇)

網站:公文素材庫 | 時間:2019-05-22 07:29:20 | 移動端:縣電力局內部審計自查報告(精選多篇)

第一篇:縣電力局內部審計自查報告

縣電力局內部審計自查報告

供電公司審計部:

縣電力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供電公司(原地區(qū)電力局)協(xié)議代管,屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個供電所、3個專業(yè)所、3個多經企業(yè),機關本部設有14個職能股室,黨政工團婦機構健全、運作正常。

目前,企業(yè)在冊職工327名,

現(xiàn)擁有35千伏變電站8座,開關站2座,主變容量18臺/34090kva;有35千伏輸電線路11條118.11公里;6-10千伏配電線路41條1275.48公里;0.4千伏供電線路1383.48公里;配變1038臺/46384kva;固定資產累計達3868萬元。

近年來,局黨委解放思想、轉變觀念、與時俱進、開拓創(chuàng)新,高舉改革發(fā)展大旗,團結和帶領廣大職工充分發(fā)揚“立足藏鄉(xiāng)、負重奮進、團結拼搏、追求卓越”的企業(yè)精神,以求真務實的態(tài)度用心工作,使全局安全生產和經營管理取得可喜成效。供售電量首次突破1億千瓦時大關;、供售電量突破2億千瓦時大關;供售電量又一次刷新了歷史最高紀錄,分別達到2.38億千瓦時和2.32億千瓦時。、、連續(xù)三年上繳稅金突破300多萬元,被縣委、縣政府授予“納稅大戶”稱號;元月被市精神文明委員會授予“誠信單位”榮譽稱號;3月安全生產、文明生產達標工作(簡稱“雙達標”)通過省電力公司整體驗收,同年被國家電網公司授予“戶戶通電工程先進單位”榮譽稱號。

近年來,我局內部審計工作在供電公司審計部的正確領導下,按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,緊緊圍繞企業(yè)經營管理中心工作,突出重點,統(tǒng)籌安排,以加強資產、資金管理為主線,著力抓好常規(guī)審計項目,深入開展中層領導干部經濟責任審計,電費管理審計,物資采購、供應、管理審計,年度財務預決算報告審計,電力營銷審計,經濟合同審計等重點經濟領域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下,審計工作得以順利進行,較好地完成了各年度制定的各項工作任務,在完善內部管理,促進廉政建設,改善經營工作,提高經濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用。現(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下:

一、內部審計管理工作

我局內審股成立于4月,內部審計工作由局長直接管理,紀委書記分管。崗位設置為股長1名,審計專責1名,先后制定了內部審計管理標準(含10項審計實施細則)和內審股工作標準(含內審股股長崗位工作標準,審計員崗位工作標準)。

我局內部審計工作在供電公司審計部的幫助指導下,較好地完成了各年度的審計工作任務。1、審計部通過抽調審計人員現(xiàn)場審計,現(xiàn)場培訓和委派到其他異地培訓等方式,使縣局審計人員的整體業(yè)務素質有了很大的提高。2、為了規(guī)范審計人員職業(yè)道德行為,審計部時刻把加強隊伍建設,規(guī)范審計檔案管理和審計基礎工作作為首要任務抓緊抓實,經常組織縣局審計人員相互交流,相互學習,最終內部審計工作做到統(tǒng)一模式,統(tǒng)一管理,統(tǒng)一要求。

二、我局審計工作目標及原則

工作目標:內部審計工作以科學發(fā)展觀為指導,全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理、監(jiān)督寓于服務”的審計理念。以專項審計調查為主要方式,以揭示損失浪費問題為主要內容,以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節(jié)省資源為主要目標。

工作原則:堅持“抓重點、求實效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點,就是要緊緊圍繞我局中心工作,抓住重點領域、重點單位、重點環(huán)節(jié)、重點問題等開展審計監(jiān)督工作。2.求實效,就是內部審計工作計劃要注重實效。要通過科學安排審計項目,抓領導關心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題,并注意堅持點面結合,最大限度的發(fā)揮審計在維護企業(yè)權益、防范經營管理風險、健全內部控制、提高經濟效益等方面的積極作用。3.留余地,就是內部審計計劃的安排要積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地,要與內部審計力量相適應,堅持實事求是原則。要正確把握和處理好內部審計數量和質量的關系。4.上水平,就是內部審計工作要把加強管理、提高水平放在重要位置。一方面審計工作本身要加強管理,健全制度,理順管理關系,建立有效的管理機制,切實提高工作水平。

三、我局審計項目的完成情況

---7月審計工作堅持以財務收支審計為基礎,以經濟責任審計、工程管理審計、營銷審計為重點,不斷拓寬審計領域,加大內部審計力度。三年來共完成的審計項目如下:

1、完成了9名中層干部的離任經濟責任審計,對被審計人在任期內的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價,并出具了審計報告。

2、完成了基層供電所的財務收支、經費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計,共計22項。

3、完成營銷審計12項,通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口

第二篇:縣電力局內部審計管理辦法討論稿附一

縣電力局內部審計管理辦法

第一章:總則

第一條:為了加強縣電力局內部審計監(jiān)督,使審計工作制度化、法制化,根據國家審計法規(guī)及《甘肅省電力公司內部審計實施細則》結合實際情況,特制定本辦法。

第二章:審計機構和人員

第二條;內部審計機構:

設立審計辦公室,根據工作需要配置若干專職人員;

單位根據發(fā)展規(guī)劃,逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。

第三條:內審人員應具有一定的政治素質、審計專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計經驗。

第四條:內審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公,不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守。公司應對審計人員工作進行獎勵和處罰。

第五條:內審人員按審計程序開展工作,對審計事項應予保密,未經批準不得公開。

第六條:內審人員依法行使職權,受法律保護,任何部門、個人不得阻撓和打擊報復。

第三章:審計對象、范圍和依據

第七條:內部審計的對象:

1.縣電力局各職能部門、員工;

2.基層各單位;

3.縣電力實業(yè)總公司及所屬企業(yè);

4. 局長(總經理)認為需要檢查的其他事項和人員。

第八條:內部審計范圍:

1.與財務收支有關的經濟活動;

2.財務計劃的執(zhí)行和決算;

3.資產的使用、管理及保值增值情況;

4.基建工程預、決算的真實合法性;

5.國家財經法律、法規(guī)執(zhí)行情況;

6.部門領導離任的經濟責任;

7.管理活動、行政活動;

8.其他認定事項。

第九條:內部審計依據:

1.國家法律、法規(guī)、政策;

2.省電力公司公司及市供電公司規(guī)章制度;

3.縣電力局經營方針、計劃、目標;

4.其他有關標準。

第四章:審計種類和方式

第十條:內部審計包括:

1.財務收支審計。對被審單位財務收入的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。

2.專案審計。對被審單位及人員違反公司經濟紀律問題進行審計查處。

3.專項審計。包括:

(1)管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計。

(2)效益審計。在財務收支審主計基礎上,對其經濟活動效益性、合理性進行審計。

(3)任期審計。對被審單位負責人在任職期間履行職責情況進行審計。

(4)審計調查。對單位普遍存在的問題進行專題調查。 第十一條:內部審計方式:

1.報送(送達)審計。

被審單位接到審計通知書,應在指定時間將有關材料送審計機構接受審計檢查。

2.就地審計。

審計人員到被審單位進行審計,后者提供必要的工作、生活條件。

第五章:內部審計和內容

第十二條:內部審計的內容包括:

1.財務計劃及其預算的執(zhí)行的決算;

2.固定資產投資項目的立項、資金來源,以及預算、決算、竣工、開工審計;

3.資產管理情況;

4.經營成果,財務收支的真實性、合法性、效益性;

5.內部控制制度的健全、嚴密、有效性;

6.重要經濟合同、契約的審簽;

7.各部門、下屬企業(yè)領導離任審計;

8.聯(lián)營、合資、合作企業(yè)和項目投入資金、財產使用及其效果;

9.配合國家審計機關和審計(會計)師事務所,對本單位、有關部門的審計;

10.其他交辦審計事項;

11.向局長(總經理)、審計機關報送審計工作計劃、報告、統(tǒng)計報表等資料。

第六章:內部審計的主要職權

第十三條:內部審計行使下列職權:

1.召開本單位 、部門、下屬企業(yè)有關審計工作會議;

2.參與重大經濟決策的可行性論證或可行性報告事前審計;

3.要求被審單位及時提供計劃、預算、決算、合同協(xié)議、會計憑證、帳簿等文件資料;

4.檢查被查計單位的憑證、帳簿、報表、資產;

5.對有關事項調查,有權要求有關單位和個人提供證明材料;

6.提出改進管理、提高效益的建議;

7.對違反財經法規(guī)行為提出糾正意見;

8.對嚴重違反(好 范文網:m.7334dd.comm磅。我們建議使用“三進制”可能更精確些。中心程序報據美國石油學會(api)公布的原油比重范圍(38.5至43.5)來計算壓縮系數。由于懷丁煉油廠原油加工量中90%的原油比重都在 38.5以下,我們測算表明多報原油加工量0.9mm磅。我們建議根據美國石油協(xié)會公布的標準重新確定原油比重范圍,最好以20為起點。

被審計單位答復:關于原油加工量的重量單位換算,我們已于9月份開始采用每加侖加權平均磅數來計算;另外,關于較低的原油比重問題我們將在明年解決,準確地重新確定比重范圍并與“煉廠收入量報告系統(tǒng)”采用的標準一致。

原油裝置方面

除了“維修管理系統(tǒng)”的工作積壓報告沒有說明時間(小時)外,內部控制是充分的,并有效地發(fā)揮了作用。

工作單:對372份非預防性維修工作單(包括“維修管理系統(tǒng)”10月份未處理的積壓報告),我們發(fā)現(xiàn)有350份(占94%)沒有寫明完成維修所需要的時間。為便于評估工作量和完成情況,我們建議今后應在送交給“維修管理系統(tǒng)”的工作單上注明所需要的時間(小時)。

被審計單位答復;關于在工作單上寫明預計所需要的時間,我們正在改進過程中。我們準備在年末之前呈送給你們一份準確彌補過去缺陷的時間表。

機動設備

除一些撥款負擔了不相關的采購支出外,內部控制是充分的并有效地發(fā)揮了作用。

撥款(專用的)

抽查了兩項機動設備撥款的使用情況,發(fā)現(xiàn)都存在不恰當使用的問題。例如,用來購買小汽車的撥款(3128)#買了一臺計算機,用來購買起重機的撥款 (3145)#買了一輛小汽車。由于購買計算機的發(fā)票編入機動設備類發(fā)票的連續(xù)編碼中,很顯然,在資產分類帳中計算機作為小汽車入帳,同樣,小汽車當作起重機記錄于資產分類帳中。我們要求會計部門在內部審核時取得這類采購的批準,檢查最近所有由撥款支付費用的準確性和正確性。

被審計單位答復:我們已經取得計算機和小汽車兩項采購業(yè)務的批準;另外,我們將在明年的內部審核中檢查全部的相關業(yè)務。

內部審核方面

我們檢查了懷丁煉油廠的內部審核方案、工作底稿和報告。這些文件是非常好的培訓資料,在我們的審計間隔期內為內部控制提供了有效的補充。我們相信進行自我評估是保持健全內部控制環(huán)境的一個重要因素,并建議你們采用最好的方式進行內部審核。

第五篇:內部效能監(jiān)察審計自查報告---生活服務中心

內部效能監(jiān)察審計自查報告

——生活服務中心

礦效能監(jiān)察審計小組、紀檢監(jiān)察科:

根據《關于對基層各單位進行內部效能監(jiān)察審計的通知》,按照《紅柳煤礦效能監(jiān)察審計暫行辦法》文件要求,結合今年上半年履行職責、執(zhí)行礦各項財務管理制度、完成經營管理目標任務等實際情況,對生活服務中心進行認真自查,F(xiàn)就自查情況報告如下:

一、生活服務中心基本情況

生活服務中心成立于201*年10月20日,現(xiàn)有7名工作人員.生活服務中心的工作職責就是負責全礦的后勤服務及保障工作,最大限度地滿足生產經營和員工生活的需要;更好地為生產、經營提供物質保證;更有效地保障我礦各項工作順利進行。

目前,我礦后勤工作承包給俱進物業(yè)公司負責具體運營,生活服務中心負責進行監(jiān)管、協(xié)調、平衡、組織。主要范圍包括:會議室、礦多功能大廳會議服務,來賓接待服務。單身樓(1、2、3、4號樓)、聯(lián)建樓、辦公樓、員工清真餐廳、鍋爐房、交換站、換熱站保潔服務管理及日常維修、維護工作,礦區(qū)環(huán)衛(wèi)、綠化以及礦通勤車的日常監(jiān)管工作。

二、內部效能監(jiān)察審計自查實施情況

1、健全組織、強化領導

為確保此次審計自查工作順利進行,生活服務中心成立了以生活服務中心黨支部書記、生活服務中心主任為組長的自查小組,積極開展了審計自查工作。

2、認真自查、及時自糾

成立自查小組后,我中心按照要求認真貫徹學習文件精神,對照審計內容進行細致自查。做到不走過場,不留死角。

(1)嚴格按照考勤制度、獎金分配制度,對員工上半年考勤情況、工資、單項獎、質量標準化獎等各類獎金、補貼分配、發(fā)放情況進行自查。員工原始考勤表、報工表、工資表及請銷假臺帳齊全,無弄虛作假現(xiàn)象。

(2)嚴格按照出入庫制度,對招待煙酒使用、出入庫、庫存等情況進行自查。庫房出庫手續(xù)、記錄臺賬齊全,無賬物不符現(xiàn)象。

201*年8月10日

紅柳煤礦生活服務中心

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