內部審核總結報告

珠海經濟特區(qū)金品電器有限公司

環(huán)境管理體系內部審核資料

目錄:

1、環(huán)境管理體系內部審核計劃；2、環(huán)境管理體系內部審核會議簽到表；3、環(huán)境管理體系內部審核報告；4、環(huán)境管理體系內部審核檢查表；5、內審不符合項報告；

資料整理：

時間：201*-12-珠海經濟特區(qū)金品電器有限公司內部環(huán)境體系審核總結報告

頁碼：1/2審核開始日期：201*-12-16審核結束日期：201*-12-18審核組長：李剛審核員：張應艷、魏科、李森林、林景隆、王榮華受審核部門：環(huán)境管理體系覆蓋的公司所有的部門。審核目的：驗證ISO14001：201*環(huán)境管理體系是否正確實施，適時發(fā)現問題并予以糾正，以維持各項環(huán)境作業(yè)有效性；審核范圍：彩色電視機開發(fā)、生產、銷售及相關活動過程的環(huán)境管理所涉及的部門；審核依據：1、ISO14001：201*標準條款；2、公司制訂的環(huán)境管理手冊；3、公司程序文件及體系運行控制文件；4、相關環(huán)境法律法規(guī)和其他要求；5、客戶及其他相關方的要求；5．內部審核綜述為了驗證ISO14001：201*環(huán)境管理體系是否正確實施，并及時發(fā)現問題，以維持各項環(huán)境作業(yè)的有效性，公司ISO14001推行小組在質量總監(jiān)黃總的組織下，于201*年12月16日至18日對我公司進行了為期三天的內部審核；本次審核覆蓋了彩色電視機開發(fā)、生產、銷售及相關活動過程的環(huán)境管理所涉及的所有部門。本次審核共發(fā)現11個不符合項，其中15個一般不符合項，經過審核組確認，已經將不符合項發(fā)至各個責任部門，并要求其限期進行分析、整改。公司高層對這次審核予以高度重視，各個部門也都全力配合，使得審核順利完成。本次審核是按抽檢方式進行的，可能有些問題還未被發(fā)現，因此，請各部門負責人認真組織進行整改，舉一反三，不斷改進和完善自身的環(huán)境管理體系的要求。開出的不符合項希望責任部門在201*年元月10日以前予以改善，并經過審核組進行驗證確認。通過為期三天的環(huán)境管理體系內部審核，經審核組一致討論認為，公司建立實施的環(huán)境管理體系基本上符合公司的管理運作要求，體系的策劃也能滿足ISO14001：201*環(huán)境管理體系標準的要求，所建立實施的環(huán)境管理體系要求得到有效實施與保持，也適合公司的運作。附件：內部審核不符合項分布表編制:李剛日期:201*/12/24審批:日期:保存期限；三年JP-EP-22-04/A09年內部審核不符合項分布表

頁碼：2/2不合格項分布狀況審核管管開計銷制制質采行人財物儲不不符不符合文件編號部門理理發(fā)劃售造造量購政力務料運符合項層者中中公中中中部中資中部部合性質條款代心心司心心心心源心項表彩注中數電塑心量廠廠1.范圍2.規(guī)范性引用文件3.術語和定義4.環(huán)境管理體系要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標/指標和方案4.4實施與運行4.4.1資源/作用/職責和權限4.4.2能力/培訓和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制0000000√1一般JP-EP-010√√2一般JP-EP-03000√1一般JP-EP-0500√√√√4一般JP-EP-09;JP-EP-13JP-EP-10;7一般JP-EP-1700000004.4.7應急準備和響應4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合/糾正措施和預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內部審核4.6管理評審√√√√√√√JP-EP-22-04/A

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環(huán)境內審總結報告

內部環(huán)境稽核小組按年度內審計劃于3月24日至25日對公司所有部門進行了稽核，具體報告如下：

一、審核目的

為了評估和驗證ISO14001：201*版環(huán)境管理體系標準在公司運行的持續(xù)有效性；方針、目標的適宜性和管理方面的充分性。找出問題點，加以改善，從而進一步完善體系，作到持續(xù)改進。

二、審核范圍

全公司所有部門

三、審核依據

ISO14001：201*版標準；①

公司的體系文件；②

法律法規(guī)及相關方要求。③

四、審核日期：201*年3月24日至201*年3月25日五、審核描述

按照審核計劃的要求，審核期間結合動態(tài)（現場、詢問）和靜態(tài)

（文件、記錄）的方式以檢查表為核心內容分別對以上部門進行了審核，審核組成員在各責任部門的大力配合下，順利地完成了本次審核任務。本次審核共發(fā)現12條不符合項，不符合項的內容涉及到危險化學

品的儲存、標示；供應商的環(huán)境管理；廢棄物的分類等過程，具體不符合事實詳見《內審不符合項報告》和《糾正預防措施報告》。

七、審核結論

通過本次審核，審核認為公司環(huán)境體系符合ISO14001：201*版標

準要求，體系運行基本有效，具備體系持續(xù)改進的能力。

本次審核雖已結束，但各部門應針對審核中的問題作誠意的改善，

狠抓公司體系文件學習工作，以在體系實施方面有所突破，改進。

201*年3月29日

批準：制訂：

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