產品發(fā)運和貨物提運管理辦法

產品發(fā)運和貨物提運管理辦法

HT-201*-07

第一章總則

第一條為了進一步規(guī)范產品發(fā)運程序和到達貨物提運交接程序，加強購銷活動中產品發(fā)運、到達貨物的過程管理，滿足客戶的需要，確保公司經濟效益，特制訂本辦法。

第二條本辦法僅適用于公司內經公司授權代表公司從事對外經濟活動或物資（設備）等購銷行為的部門及委托儲運部代為收發(fā)貨的事業(yè)部和多經企業(yè)。

第三條本辦法中整車是指公司由都拉營車站發(fā)出的產品和提運的貨物；零擔是指公司由貴陽東站、貴陽站或其他站點發(fā)出的零擔、集裝箱、快件、航空件或其他運輸方式發(fā)出的產品和提運的貨物。

第二章整車發(fā)運

第四條各相關單位需要由儲運部辦理鐵路整車發(fā)運時，按照鐵路貨物發(fā)運要求，按以下時間向儲運部提報發(fā)運計劃（見附件一），即于每月5日前提報下月出口月編計劃，每月10日前提報下月國內月編計劃。在特殊情況下，需要臨時發(fā)運，必須提前一周報整車日常計劃。儲運部對相關單位提報的計劃進行匯總后按時上報成都鐵路局審批，儲運部及時將計劃審批情況告知提報計劃的單位。

第五條相關單位在確定整車發(fā)運計劃已經審批并有相應的計劃號后，必須提前4天向儲運部提出書面的《物品發(fā)送請求單》（見附件二），確定計劃裝車時間，除規(guī)范填寫請求單外，還必須

在說明欄內填寫發(fā)運貨物的保價金額、包裝方法、裝載方案、要求發(fā)出時間和其他需要說明的事項（如收貨人稅號、詳細地址、郵編、電話等）。

第六條如遇新產品發(fā)運，除按第三、四條執(zhí)行外，還必須提供經技術部門審核的（特殊情況下須經公司主管領導審批）包裝方法和裝載方案，由儲運部報遵義車務段批準后執(zhí)行。

第七條儲運部按照發(fā)貨單位要求的發(fā)貨時間，根據鐵路運輸工作程序向都拉營車站報請日裝車計劃，經成都鐵路局批準后，與都拉營車站辦理相關發(fā)運手續(xù)，儲運部通知發(fā)貨單位裝車。

第八條為了加強營業(yè)車和公司造、修車輛的扣裝使用管理，確保公司產品的及時發(fā)運，凡是需要使用營業(yè)車和公司造、修的車輛，必須經負責公司產品發(fā)運的單位同意后方可使用；凡是需要使用回送車必須經生產部批準后才能使用。

第三章零擔發(fā)運

第九條各相關單位需要由儲運部辦理零擔貨物發(fā)運時，必須向儲運部提出書面的《物品發(fā)送請求單》，具體時間要求：集裝箱需提前3天，其他方式需提前2天。填寫內容按第四條執(zhí)行。

第十條如遇新產品需要零擔發(fā)運時，必須提供經技術部門審核批準的包裝方法和裝載方案。

第四章貨物提運

第十一條為便于對到達貨物的歸屬確認，相關單位必須及時提供到達貨物的書面通知，以利于貨物的及時提運和交接。

第十二條書面通知必須詳細注明到達貨物的品名、到站、貨票號、發(fā)貨單位、規(guī)格型號、數量、聯系人、聯系電話等。

第十三條相關單位要求供貨單位必須在貨票內正確填寫收貨單位全稱及收貨部門（如：南方匯通股份有限公司×××部）、郵編、地址、貨物名稱、數量、規(guī)格、聯系電話等，收貨人不得填寫私人姓名，否則，儲運部有權拒絕提貨。

第十四條對到達物資，儲運部運務人員在辦完領貨手續(xù)后，需認真核對相關單位提供的書面通知，如有不符，及時反饋相關部門進行處理。在提貨時必須對貨物包裝、集裝箱、整車外觀狀態(tài)等進行檢查，如有異常，及時報請貨物承運部門出具記錄。

第十五條貨物進入公司后，由儲運部運務人員與相關單位辦理貨物交接，認真做好簽認交接記錄。

第十六條整車到達物資進公司后，儲運部運務人員將卸車對位通知單下達至運輸事業(yè)部，車輛對位后相關單位必須在2小時內完成卸車工作，貨物卸空后經儲運部運務員檢查合格后，由儲運部運務員書面通知運輸事業(yè)部排出公司或做其它用途。

第五章費用結算

第十七條在產品發(fā)運和貨物提運工作中產生的各種運雜費用，原則上由公司先行墊付，儲運部辦理完費用結算手續(xù)后，將各種費用轉給發(fā)貨單位，發(fā)貨單位必須按時承付，否則，在以后發(fā)運和提運貨物中，相關單位必須先行付款，方可辦理。

第六章附則

第十八條發(fā)貨單位按照儲運部的發(fā)運要求，必須提前辦理完發(fā)運產品或貨物的出庫手續(xù)和出門手續(xù)。

第十九條發(fā)貨單位要認真與儲運部運務員做好貨物數量、包裝、裝載、質量等方面的交接，并做好相關記錄。

第二十條為確保鐵路運輸的嚴肅性，各相關單位必須在要求發(fā)貨時間前準備好需發(fā)貨物，對已提報的整車、零擔發(fā)運計劃一律不得作廢或隨意更改發(fā)運時間，確需作廢或更改的必須由發(fā)貨單位在要求發(fā)出時間前兩天提出書面要求，經本單位領導確認后交儲運部領導簽字方可辦理。

第二十一條未按以上要求辦理的相關單位，如果影響發(fā)運和提運貨物的正常運務工作，視情節(jié)每次扣責任單位2-10分，如果造成了損失，全部由責任單位承擔。

第二十二條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原有相關規(guī)定同時廢止。

附件一：整車月編計劃申請表附件二：物品發(fā)送請求單

二○○七年五月十一日

附件一:

到站(局)

收貨單位車數年月整車月編計劃申請表

品名年月日專用線車型提報單位:

單位領導:經辦人:

附件二:

品名物品發(fā)送請求單南方匯通物A-2年月日數量件數重量N0發(fā)運方式單位到站承租運費收貨人第

一聯

存根

說明主管:品名

經辦人:

物品發(fā)送請求單南方匯通物A-2

年月日數量件數重量N0發(fā)運方式第

二聯

單位到站承租運費收貨人發(fā)物憑證

說明主管:

經辦人:

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操作手冊

發(fā)運管理辦法版本號：1.0.0√新建□替換□修改□升版編號：類別（P/S/M）L1編號L2編號L3編號所屬結構M&S流程管理制訂中心&部門流程管理人L1生效日期L2復審期限一年L3流程架構1、目的（Purpose）：

為規(guī)范產品發(fā)運管理，明確各部門責任，提高產品發(fā)運質量，確保運輸安全，保證公司項目順利實施。2、適用范圍（ApplicableScope）：

適用于本公司銷售發(fā)運的物資，合同外物料不在本辦法內執(zhí)行。

3、職責（Responsibility）：

3.1汽車衡事業(yè)部/制造中心

3.1.1生產計劃員：根據BOM表編制《產品裝箱單》；

3.1.2庫房發(fā)運員：負責《產品送貨單》（及特殊合同）的裝箱要求裝箱、編號、上車及運輸，對發(fā)運物資的數量、規(guī)格型號、包裝、裝箱或裝車保護及運輸安全負責；

3.2營銷中心各營銷中心各銷售管理部門門

3.2.1負責提供發(fā)運通知,對發(fā)運時間、下貨地點、接貨人的準確性負責。3.2.2根據《發(fā)運通知》負責尋找承運方，簽訂承運合同，購買貨物保險。3.3工程部門

3.3.1工程部負責通知收貨人員接貨；負責接貨時與“承運人”一起對物資的規(guī)格型號、數量、包裝質量進行確認和簽收（如有異常需“承運人”簽字確認并在半個小時內回傳公司，否者由接貨人承擔相應損失）；對貨到現場簽收后的物資數量、產品資料和外觀質量負責,接貨人對現場與“承運人”點收后物資的管理負全責(數量和質量及保管)。3.4質量部門

3.4.1負責對出廠產品的質量負責；

3.4.2負責對出廠產品的規(guī)格型號、包裝、裝箱/裝車要求及保護措施進行確認。3.5財務中心/審計部

3.6.1負責對發(fā)運費用的監(jiān)督和管理；

3.6.2負責對發(fā)運異常損失產生的費用進行監(jiān)督和管理

3.6.3負責發(fā)運前稽核清點裝箱單數量和實際裝車數量的準確性。3.6承運方

3.6.1對承運開始到現場交付完成前所承運物資的數量，運輸質量負責；3.6.2對承運隨車人員和車輛的安全性負責，對事故造成的第三方責任負責。3.7技術部門

3.6.1負責提供給生產計劃部的最終《項目BOM表》的編碼、規(guī)格型號、單位數量、總數量的正確性。

3.6.2負責在設計時對產品包裝質量有要求的物料的防護包裝設計圖紙。4、定義（Definitions）:

4.1工程技術部門：泛指公司內部負責現場安裝或售后的部門。4.2產品物資分類：分為A類物資、B類物資、C類物資。

4.2.1A類物資：單價在300元以上的物資，同時產品合格證、質量、技術資料等隨機文件納入A類物資的管理。

4.2.2B類物資：單價在50-300元之間的物資。4.2.3C類物資：A、B類以外的物資。5、流程（Procedure）：

物資發(fā)運控制流程生產部門生產及商務信息01發(fā)貨計劃出廠檢驗05車間返工物資交接收貨11信息反饋費運結算信息反饋銷管部02信息確認LOOP04品質管理倉儲部門部門03物資準備LOOP05LOOP0704出廠檢驗LOOP0503承運合同銷管部11信息反饋12費用結算審計部03合同審計05物資清點LOOP03管理部承運單位06車輛進場07交接物資LOOP0308物資放行09通知接貨10到貨確認工程服務部文檔裝箱清單入場通知書物資運榆合同出門條6、正文（Text）

6.1發(fā)運通知：

6.1.1制造部計劃員根據生產入庫情況，編制擬發(fā)運項目的《產品制造、發(fā)運、入場通知書》傳營銷中心各銷售管理部門，同時提供《產品裝箱單》給倉庫發(fā)運員、技術質量部；

6.1.2營銷中心各銷售管理部門接到《產品制造、發(fā)運、入場通知書》后，需確定“發(fā)貨時間、下貨地址、基礎驗收、預付款及收貨部門人員聯系方式”等信息，于當天將其反饋給貨運員；

6.1.3營銷中心各銷售管理部門貨運員根據發(fā)貨時間聯系“承運單位/人”，確定啟運時間、發(fā)運費用、簽訂承運合同、購買貨物保險等信息后，并將《產品制造、發(fā)運、入場通知書》反饋至工程部；

6.1.4工程部及時通知收貨人員現場清點接貨.

6.1.5物資管理部門的倉庫發(fā)貨員根據生產計劃員提供的《產品裝箱單》裝箱。并對備貨物料的規(guī)格型號/箱包內物料的數量準確性負責，倉庫管理員要100%清點,并編號(編號要求同一箱號的物料集中在一欄內編寫,便于現場收貨人點收，A,B類物資在裝箱單備注欄寫明”A或B類”)，軟件、自制產品合格證等需統一單獨編入同一個專用箱中列為A類，給承運人清點簽收，承運人需單獨交給接貨部門現場人員當場清點簽收。

6.1.6備貨時倉庫“無貨”，倉管員需在《產品裝箱單》上注明“無貨未領”字樣，備貨完畢后倉庫人員需在《產品裝箱單》上作備貨記錄，并對其產品“數量、規(guī)格型號”簽字確認；備貨時數量不足的，要寫明實發(fā)數量，并在《產品裝箱單》注明未發(fā)貨物料和物料發(fā)貨不足的數量等信息，并將此單傳生產計劃員追蹤，一份留底備查。

6.1.7質量部門檢驗人員對《產品裝箱單》的備貨物資規(guī)格型號、說明書合格證等進行復查清點，復核無誤后簽字,并要求箱的兩面要標明明顯的箱號數字，箱號數字要與裝箱單上的箱號數字一致，A類和B類物資在外包裝箱上也要標明，包裝箱上要貼好該箱產品的裝箱清單，以便收貨人員收貨時清點和識別。6.1.8《產品裝箱單》一式四聯，第一聯(白色)倉庫留底，第二聯(紅色)財務留底，承運單位/人將第三(黃色)、四(綠色)兩聯交收貨部門人員簽名確認，第三聯(黃色)由收貨部門人員交歸口部門內勤留底保存,第四聯(綠色)客戶留底；同時復印一份該箱產品裝箱單粘貼在產品外包裝箱上。K3系統應根據《產品裝箱單》下帳，并在2天內完成K3系統的處理，并將K3系統的《調撥單》和第二聯同時交財務。

6.2包裝/裝箱/裝車要求

6.2.1易碎、易潮產品(控制柜、電腦、液晶電視、監(jiān)視器)發(fā)運時,應嚴格按要求包裝，避免運輸過程的摩擦損壞；其他需要輕拿輕放、不能倒置的產品都應作相應的包裝保護和標識，禁止野蠻搬運。

6.2.2包裝產品必須打包結實，包裝材料不能有漏洞、開裂、變形等損傷現象。

6.2.3用單個紙箱包裝較多產品時，單件重量應該滿足運輸防護質量要求。6.2.4不同類別產品裝車必須分開堆放(如：把鐵制產品與非鐵制產品用木板或紙板隔離)。易損件和小件在裝車時盡量放在上面和有防護的位置。

6.2.5對于銷售合同有特殊包裝、運輸要求的，應嚴格按照合同要求包裝、運輸。6.2.6監(jiān)督承運單位人員做好物品的防雨/防曬/防盜工作,監(jiān)督承運單位人員對裝車物品進行固定和捆扎，保證物品運輸時不會移動和倒塌，與承運單位辦理好相關承運合同及承運物品的廠內簽字確認工作。6.3物資財務審計復核

6.3.1裝箱時倉庫發(fā)貨員通知財務審核人員到倉庫現場、發(fā)運員和審計人員必須對照《產品裝箱單》對實物、數量、資質證明等進行清單核實；發(fā)運員和財務審計人員對A類物資100%復點,B類,C類物資根據法抽點,確保數量的準確無誤.財務審計人員對審計復核中發(fā)現的異常問題提用聯絡單寫清楚相關異常事實交管理中心(數量或型號等)按對相關責任人和部門進行處理.

6.3.2由發(fā)運員辦理運輸車輛《出門條》，由營銷中心各營銷中心各銷售管理部門門經理簽字確認；的簽字要按《物資人員出入公司大門管理辦法》相關規(guī)定執(zhí)行.

6.3.3運輸車輛進出公司按照《物資人員出入公司大門管理辦法》相關規(guī)定執(zhí)行。6.4出廠物質檢驗

6.4.1質量部門按照《檢驗與試驗控制程序》對項目軟/硬件進行驗證測試6.4.2質量部門在產品從倉庫出庫時，對出庫產品質量、規(guī)格型號進行復檢；同時在《產品裝箱單上簽字,對出貨質量負責。

6.4.3質量部門負責對發(fā)運前產品包裝保護措施以及裝箱、裝車是否達到公司要求的標準進行確認，確認合格后在《產品裝箱單》上簽字確認。6.4.4對質量有異常的應要求返工或改善后方可簽字。6.5運輸管理

6.5.1貨運員根據確定的發(fā)貨時間，聯系“承運單位”或“承運人”，確定啟運時間，簽訂《貨物運輸合同》，購買貨物運輸保險。

6.5.2發(fā)運員在找尋“承運單位”或“承運人”時，經詢價和比價后應該與其簽訂年度協議。

6.5.3“承運單位”或“承運人”在公司物資包裝、裝車時需對運輸物資的規(guī)格型號、數量、包裝質量進行確認，并在《產品裝箱單》上簽字、蓋章或蓋手印，“承運單位”或“承運人”對運輸過程中物資的數量、質量及貨物安全和行駛安全負責。《產品裝箱單》作為《貨物運輸合同》的一部分。

6.5.4貨物啟運后，發(fā)運員需在當天將“啟運通知”反饋到工程部接貨人員，并告知車輛牌號及司機手機號碼等聯系方式。

6.5.5工程部接到“啟運通知”后需當天安排相關人員接貨點收/三方簽字/倉儲

保管等事宜,確保到異地物資的安全。

6.5.6發(fā)運員應適時與承運人員保持聯系，掌握物資運輸情況，遇到特殊情況需立即將信息反饋到營銷中心各營銷中心各銷售管理部門門進行處理。6.6現場接貨

6.6.1收貨部門人員需提前到接貨現場，貨到現場時，承運方需將《產品裝箱單》、“軟件、自制產品合格證”專用箱一并轉交給收貨部門人員。

6.6.2現場接貨人員負責運輸物資的卸貨，并保證卸貨人員、物資的安全。6.6.3卸貨完畢后收貨部門人員必須當場與承運人對運輸物資進行現場清點，對產品包裝箱質量（是否有撕裂、碰撞、開封、劃傷或丟失等異常）、數量按照《產品裝箱單》進行確認。收貨人對包裝有撕裂、碰撞、開封、劃傷、變形等異常的箱/包/匝/捆要對數量和質量進行全數確認（尤其是A類、B類物資、合格證和軟件、說明書），有損壞、碰傷/劃傷、變形、少數、缺件、被雨水淋濕、資料缺少等要記錄入《產品裝箱單》內，并在半小時內報告收貨部門經理和貨運員，同時請承運人簽字確認，這種情況貨款不能支付，也請承運人暫不要離開，待處理好后才可以離開(因為承運公司和承運人以及貨物保險公司要求現場清點,承運人離開后出現的運輸質量問題和貨物缺少問題保險公司不賠付)。

6.5.4收貨部門人員與承運人雙方確認無誤后需在《產品裝箱單》上簽字確認，發(fā)運員和發(fā)運部門對貨物的責任到此終止，由異地收貨部門監(jiān)管，收貨人員必須在三個工作日內對貨物進行開箱檢查內部物質，對壞、缺、漏發(fā)物質進行清理并在第四個工作日內反饋回廠(要寫明箱號/型號/附現場開箱點時的照片)，并在一周時間內將貨物及《產品裝箱單》交甲方代表簽收（簽字或蓋章），所有簽字的“單據”以郵寄方式在一個月內寄回公司營銷中心各銷售管理部門；收貨部門人員簽收后發(fā)生的數量減少和破損、碰傷/劃傷、變形、被雨水淋濕等外觀質量問題由異地簽收部門負責。

6.5.5如現場發(fā)現有質量或數量的異常情況，必須保留證據（如拍照留證等），同時在半小時內將信息返回給收貨部門經理和公司內發(fā)運部門的發(fā)運員；6.5.6收貨部門反映給公司內發(fā)運部門后，發(fā)運部門在半小時內與承運單位/人聯系，異常問題會同財務部/保險公司等進行損失的成本、費用核算，并負責與承運方按照《貨物運輸合同》約定處理賠償事宜，同時把有質量和數量異常的物料安排發(fā)回修理或補數。6.7費用結算

6.6.1公司異地收貨部門人員驗收合格后方可按規(guī)定與承運方結算運費，要求有承運人的親筆簽名收條，當月內寄回公司；如驗收清點有異常（數量差異、損壞）時，不得結算費用；

6.6.2如遇其它異常情況(如:斷路繞走其它路線、因路況彎急過不去轉車等客觀原因)耽誤司機、增加費用的由公司內發(fā)運部門的發(fā)運員負責處理。其他人員不得擅自增加費用。

6.6.3承運方運費結算后，該次《貨物運輸合同》約定終止。

6.6.4異地收貨部門與承運方完善移交手續(xù)后，異地現場物資出現任何異常情況，其責任均由物資收貨部門承擔。

6.6.5費用報銷手續(xù)：需將合同、收貨人簽收的《產品裝箱單》或《發(fā)貨單》以及承運人簽名的運費收條一起交財務管理部方能報銷。

附件（Attachments）：

附件1：《產品制造/發(fā)運/入場通知單》附件2：《產品裝箱清單》附件3：《貨物運輸合同》

6．修訂歷史記錄（Revisionhistory）版本號VersionNumbe修訂日期RevisionDate修訂原因ReasonforRevision修訂人簽名Approvedby生效日期EffectiveDate發(fā)布范圍：中心■總經辦部門中心■財務中心■研發(fā)中心■制造中心部門■財務管理部■資金管理部■技術管理部■平臺研發(fā)部■測試部■產品研發(fā)部■生產管理部■采購物流部■中試部■品質管理部■管理中心■綜合管理部■人力資源部■市場中心■產品管理部■品牌管理部■客戶工程部■新產品銷售部■礦產品產量監(jiān)控事業(yè)部■營銷中心■車載測控系統事業(yè)部■車輛衡事業(yè)部注：在需分發(fā)中心/部門前的“□”里涂黑。

友情提示：本文中關于《產品發(fā)運和貨物提運管理辦法》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，產品發(fā)運和貨物提運管理辦法：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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