企管部年度工作計劃060322

上實地產(chǎn)板塊

部門名稱：企業(yè)管理部

總部部門二○○六年平衡計分卡年度工作計劃

部門負責人：鄧念

制表人：余江

（機密）

聯(lián)系電話：（021）53858686-3133制表日期：201*年3月23日

指標類型指標名稱權(quán)重指標說明階段目標和完成標準工作內(nèi)容和措施①對部門員工加強關于勤儉節(jié)約的日常教育；執(zhí)行人資源需求影響因素分析部門預算在新的備注企管部今年費用主要發(fā)生在差旅費、資料費、ISO9000認證費、ISO9000軟件費和咨詢費財務維度①部門費用控制率5%部門實際發(fā)生費用/部門預算費用①全年各項費用的支出控制在規(guī)定的預算范圍以內(nèi)②嚴格按照有關費用管理的規(guī)章制度，辦理和審批有關事項③統(tǒng)籌安排各項費用支出架構(gòu)下，以及在新的管控模式下需要重新調(diào)整客戶維度②相關單位滿意度5%地產(chǎn)板塊相關各部門和下屬公司對企業(yè)管理部各項工作的滿意度①結(jié)合計劃管理和績效考核進行滿意度測評，滿意度調(diào)查得分在80分以上①加強部門員工日常教育，增強部門員工服務意識；②經(jīng)常聽取各部門和下屬公司的反饋意見，不斷改進工作①分析企業(yè)管理部人員狀況和業(yè)務發(fā)展需求，以及板塊整①企業(yè)管理部組織架構(gòu)、定崗定編工作的科③組織體系建設10%學性、合理性；②對下屬公司和其他部門的組織體系建設的指導工作的建設性、合理性；①在6月30日前完成企管部的部門架構(gòu)、定崗定編定員工作；②在6月30日前指導其他部門和下屬公司建立合理的組織架構(gòu)和人員配置合后的工作特點；②結(jié)合定崗定編的規(guī)律和工作實際要求，制定本部門定崗定編方案，協(xié)助編制員工的崗位說明書；③與各部門、下屬公司協(xié)商，指導其制定管理機構(gòu)、人員配置方案①按照地產(chǎn)板塊統(tǒng)一布置，在×月底以前完①板塊和本部門制度和流程建立與完善；④制度和流程建設15%②制度和流程執(zhí)行的嚴格性；③ISO9000體系的建立、執(zhí)行和認證工作的質(zhì)量成所有制度和流程的建設；②嚴格執(zhí)行本部門內(nèi)各項管理制度；③嚴格檢查下屬公司和各部門的各項制度執(zhí)行情況，并嚴格考核與評分；④9月底以前完成城發(fā)公司ISO9000內(nèi)審和認證；①6月30日前完成總部部門和下屬公司年度計劃的制定；①組織下屬公司和部門進行計劃的制定⑤計劃管理20%②對計劃執(zhí)行情況的管理③下屬公司和部門之間事務協(xié)調(diào)②6月30日前初步形成計劃的跟蹤監(jiān)控機制；③每季度和每月下發(fā)更部門、下屬公司工作令（暫定）；④每季度對計劃的運行情況評估；①組織對下屬公司和部門BSC績效考核指標編寫；⑥績效管理15%②板塊績效管理制度設計合理有效；③組織考核過程嚴格有效；④考核結(jié)果總結(jié)全面及時①二季度初步完成板塊績效管理制度；②按照板塊考核制度規(guī)定的時間和流程組織考核①根據(jù)部門內(nèi)人員的分工，安排不同人員編制各項管理制度和流程；②在部門內(nèi)開展規(guī)章制度教育，對違反規(guī)章制度的情況嚴格考核；③協(xié)調(diào)各部門完成專業(yè)管理制度，并做好制度的維護④推進城發(fā)公司ISO9000內(nèi)審和認證，并在條件成熟時在板塊內(nèi)推廣內(nèi)部運營維度①組織下屬公司和部門進行計劃的制定、分解、總結(jié)②對下屬公司和部門進行計劃的跟蹤、反饋、調(diào)整、評估③下屬公司和部門之間事務協(xié)調(diào)①組織編制地產(chǎn)板塊對各部門及下屬公司的績效管理制度；②根據(jù)板塊管理需要對考核方案的修訂③做好考核準備并對考核方案開展培訓工作④組織實施考核，并做好考核的統(tǒng)計與總結(jié)上實地產(chǎn)板塊總部部門二○○六年平衡計分卡第1頁①根據(jù)板塊規(guī)章制度做好對下屬公司董事會管理，參與下屬董事會建章立制并貫徹⑦董事會管理10%實施和督促檢查，同時保障其規(guī)范運作；②檢查、督辦下屬公司對其董事會決議的貫徹執(zhí)行情況，提高運作效率；③做好板塊經(jīng)營管理業(yè)務資料的收集工作①4月份完成下屬公司董事會會議內(nèi)容審核工作，并督促下屬公司召開董事會；②二季度完成下屬公司信息平臺建設；③及時檢查下屬公司董事會重大決議的落實與完成情況①二季度完成板塊信息庫建設②按地產(chǎn)板塊規(guī)定的時間做好板塊工商執(zhí)照的年檢和變更等工作③按地產(chǎn)板塊規(guī)定的時間做好下屬公司信息的日常管理①推進板塊信息庫建設②做好板塊工商執(zhí)照的年檢和變更等工作③做好下屬公司信息的日常管理①下屬公司董事會人員調(diào)整②下屬公司董事會議題審核和備案③跟蹤了解董事會決議的執(zhí)行情況①板塊信息庫建設⑧企業(yè)信息管理10%②板塊工商執(zhí)照年檢和變更的辦理③下屬公司信息管理⑨上級下達的重要工作任務①按時完成上級下達的重點目標任務；②任務完成的質(zhì)量結(jié)合具體工作內(nèi)容制定目標要求按照板塊的要求和部署，及時保質(zhì)保量完成任務①將地產(chǎn)板塊組織的各項培訓通知及時下發(fā)部門員工，要求部門員工準時參加，并保證學習的質(zhì)量；②加強對部門員工的教育，鼓勵自學，并利用日常的機會進行日常培訓；③按時召開部門例會；按時完成部門考核工作；建立健全部門臺帳系統(tǒng)，及時收繳，歸檔；④嚴格按照檔案管理的有關制度，做好檔案收集、整理、鑒定、歸檔、利用、安全、保密等工作，確保檔案的完好、齊全；⑤創(chuàng)建部門內(nèi)良好的團隊氛圍和工作環(huán)境，保持部門人心穩(wěn)定①結(jié)合工作需要每人選擇專業(yè)書籍閱讀；①按照地產(chǎn)板塊人力資源部的要求，參加板塊組織的各項培訓，培訓參加率90%以上；①企管部內(nèi)部員工培訓計劃完成率；⑩部門建設5%②企管部內(nèi)部管理質(zhì)量；④企管部門員工的滿意度②開展部門內(nèi)的各種日常培訓，促進部門員工能力的不斷提升；④指定專人負責檔案管理，確保檔案存放規(guī)范、安全、完好；⑤確保部門內(nèi)員工的低流失率，保證員工士氣③企管部的檔案及部門臺帳建設的質(zhì)量；③內(nèi)部管理規(guī)范、全面；學習成長維度①企管部員工的讀書心得和讀書論文上交讀書活動5%的及時性；②企管部員工的讀書心得和讀書論文的內(nèi)容與格式，與有關要求的符合程度①每季度每人完成一本專業(yè)書籍的閱讀；②讀書論文和讀書心得上交及時；③讀書論文和讀書心得符合要求②按照地產(chǎn)板塊人力資源部的要求，組織部門員工開展讀書活動，在規(guī)定的上交時間前提醒員工；③對員工提交的讀書心得提前進行檢查，對不符合內(nèi)容與格式的，要求加工或重寫填寫說明：1、本工作計劃的目的，是將BSC指標與具體的工作相結(jié)合，通過有針對性的工作計劃保證BSC指標的落實；2、本表格中的指標是根據(jù)平衡計分卡四個維度的管理原則，從財務、客戶、運營和學習成長角度全面衡量評估部門的業(yè)績；3、“指標說明”指的是相應指標的計算公式（定量指標）或工作內(nèi)容概述（定性指標），當指標包含多項工作內(nèi)容概述時，需對每項工作內(nèi)容概述分別描述其“階段目標和完成標準”以及“工作內(nèi)容和措施”（例如“人力資源管理體系建設的質(zhì)量”包括“人力資源規(guī)劃建設的質(zhì)量和及時性”、“人力資源管理研究和專題會議的組織”、“人事檔案管理的完備性、安全性”三項工作內(nèi)容概述，所以需要對“人力資源規(guī)劃建設的質(zhì)量和及時性”、“人力資源管理研究和專題會議的組織”和“人事檔案管理的完備性、安全性”分別描述其工作目標、完成標準以及工作內(nèi)容和措施；4、“資源需求”指完成該項工作所需要的人力、物力和財務預算額；5、“影響因素分析”指影響該項工作的主要因素和風險的分析，并指出應對不確定因素和風險的措施；6、如果有某些計劃工作，無法找到對應的指標，則另外附表說明；7、“階段目標和完成標準”一欄中填寫的“完成標準”應該具體，易于衡量；8、“工作內(nèi)容和措施”中只需反映工作重點和特點，無需描寫工作細節(jié)（工作細節(jié)將在專項計劃中反映）。

上實地產(chǎn)板塊總部部門二○○六年平衡計分卡第2頁

部門負責人簽字：簽字日期：年月日

上實地產(chǎn)板塊總部部門二○○六年平衡計分卡第3頁

擴展閱讀：高陽年度工作計劃0322

上實地產(chǎn)板塊

公司名稱：上海高陽賓館有限公司

下屬公司二○○六年平衡計分卡年度工作計劃

公司負責人：錢國振

制表人：錢靖海

聯(lián)系電話：65957798

（機密）

制表日期：201*年3月21日

工作令編號工作令名稱對應指標[注1]工作內(nèi)容和措施階段目標和完成標準①第一季度完成12萬元凈利潤201*-GY-001獲取凈利潤①凈利潤①推進各項工作順利開展，確保凈利潤目標實現(xiàn)②第二季度完成13萬元凈利潤③第三季度完成12萬元凈利潤④第四季度完成13萬元凈利潤①第一季度完成145萬元營收201*-GY-001實現(xiàn)營業(yè)收入②營業(yè)收入①以租賃價格為杠桿，增加單位面積的租賃收入②穩(wěn)定和擴大航運物流客源②第二季度完成145萬元營收③第三季度完成145萬元營收④第四季度完成145萬元營收201*-GY-001控制營業(yè)費用201*-GY-001控制管理費用及時收取應收賬款穩(wěn)定和提高物業(yè)平均出租率做好資產(chǎn)的維201*-GY-001護和閑置資產(chǎn)處理工作201*-GY-001做好安全管理工作③營業(yè)費用①辨明每筆營業(yè)費用的必要性，嚴格控制營業(yè)費用的支出①嚴格控制后臺管理人員的編制②強化內(nèi)部管理，降低管理費用的支出①按時收取客戶的租金和其他費用⑤應收賬款回收②嚴格按合同規(guī)定，收取抵押金③因故未及時支付租金或其他應交費用的客戶，應按合同規(guī)定實施清退方案⑥物業(yè)平均出租率①充分利用航運街的優(yōu)勢，穩(wěn)定和擴大航運物流客源②穩(wěn)定和提高商務服務的質(zhì)量①認真做好各類資產(chǎn)的維護工作，確保資產(chǎn)在經(jīng)營中發(fā)揮最大的功效②嚴格按規(guī)定處理閑置資產(chǎn)，嚴禁違規(guī)處理①嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，確保服務（生產(chǎn)）安全⑧安全管理②保證消防、治安監(jiān)控設備的正常運行，加強安保人員的培訓和督導，確保公司的治安、消防安全①全年平均出租率達95%①按規(guī)范維護保養(yǎng)公司內(nèi)的設備設施，確保運行良好②年內(nèi)完成閑置資產(chǎn)的處理①確保公司內(nèi)不發(fā)生服務（生產(chǎn)）、消防、治安等安全事故①凡合同（協(xié)議）付款，相關負責部門應對照合同（協(xié)議）審核，主要審核付款的依據(jù)包括工201*-GY-001做好合同管理工作①公司所有的合同審核按照地產(chǎn)板塊規(guī)定執(zhí)行；⑨合同管理②建立合同臺帳；③對合同簽訂后的履行情況進行檢查、監(jiān)督作量、價格、總金額是否合理可靠，審核人應當在審核單上簽署審核意見；下屬公司財務部應根據(jù)合同（協(xié)議）和付款記錄并結(jié)合公司現(xiàn)金流量情況審核是否付款和付款時間，給出審核意見并簽字；然后報總經(jīng)理審批。①指定專人負責檔案管理；201*-GY-001做好檔案管理工作⑩檔案管理②參加板塊組織的交流和培訓，提高檔案管理水平；③嚴格登記，及時、方便地提供文檔查閱；④安全保管文檔①嚴格執(zhí)行檔案管理的有關制度，確保檔案存放規(guī)范、安全、可靠；做好檔案收集、整理、鑒定、歸檔、利用、安全、保密等工作，確保檔案的完好、齊全①全年回收率達95%以上①上半年將營業(yè)費用控制在72萬元以內(nèi)②下半年將營業(yè)費用控制在73萬元以內(nèi)①上半年將管理費用控制在65萬元以內(nèi)②下半年將管理費用控制在55萬元以內(nèi)資源需求備注④管理費用201*-GY-001201*-GY-001⑦資產(chǎn)的維護和閑置資產(chǎn)處理上實地產(chǎn)板塊下屬公司二○○六年平衡計分卡第1頁①堅持地產(chǎn)板塊用車規(guī)定，嚴格公車配置和用車手續(xù)；②公司公車維護良好，保持車況和設備零件完好；201*-GY-001做好綜合管理工作綜合管理③專人保管本項目公司各類印章；④嚴格執(zhí)行《印章管理辦法》；⑤指定專人負責公司各類經(jīng)營信息的收集和整理、上報；⑥重視信息上報工作，保證稿件質(zhì)量重大事項包括：①資產(chǎn)或股權(quán)出售、變更；201*-GY-001做好重大事項匯報工作②工程和經(jīng)營計劃的變更和調(diào)整；重大事項匯報③部門以上人事變更；④安全事故；⑤訴訟、仲裁或行政處罰；⑥其它重要事項嚴格執(zhí)行地產(chǎn)201*-GY-001板塊的各項制度完成上實地產(chǎn)201*-GY-001板塊下達的重點工作目標任務地產(chǎn)板塊制度執(zhí)行①開展對地產(chǎn)板塊制度的研討和學習，領會制度的精神和實質(zhì)；②在本項目公司建立相應制度的實施細則；③經(jīng)常對照制度自檢自查，不斷改進工作①根據(jù)有關制度規(guī)范公車使用，確保車輛性能完好、安全，全年無重大交通事故；②規(guī)范用印申請、審簽、登記程序，確保印章存放安全，杜絕擅自用印；③專人負責信息收集、報送，每月向地產(chǎn)板塊報送信息不少于一篇，重要活動和事項信息及時上報①重大事項及時向上級匯報；并且保證無重大或明顯漏項①完全按造地產(chǎn)板塊的規(guī)章制度，開展各項工作上實地產(chǎn)板塊下達的重點工作目標任務①按時完成上實地產(chǎn)板塊下達的重點目標任務②確保任務完成的質(zhì)量①按簽署的二○○六年公司經(jīng)營計劃責任書的要求完成各項重點工作目標任務①將地產(chǎn)板塊組織的各項培訓通知及時下發(fā)公司相關人員，要求公司員工準時參加，并保證學習的質(zhì)量；201*-GY-001做好員工培訓工作員工培訓②加強對公司員工的教育和培訓，使他們認識到培訓的重要意義，并開展各類業(yè)務培訓；③將年度培訓計劃按時上交到地產(chǎn)板塊人力資源部，并在培訓開始前通知人力資源部，做好培訓記錄和培訓資料的收集歸檔工作；④鼓勵員工利用非工作時間參加培訓班、非學歷教育，以提高員工的業(yè)務能力和綜合素質(zhì)201*-GY-001開展讀書活動讀書活動①按照地產(chǎn)板塊人力資源部的要求，組織公司員工開展讀書活動，在規(guī)定的上交時間前提醒員工，對不符合內(nèi)容與格式的，要求加工或重寫①閱讀下發(fā)的專業(yè)書籍，按時上交心得體會①有計劃地選送公司職工參加相關培訓；②制定培訓計劃和培訓時間表填寫說明：1、本工作計劃的目的，是將“經(jīng)營計劃責任書”中的BSC指標與具體的工作相結(jié)合，通過有針對性的工作計劃保證BSC指標的貫徹和實現(xiàn)；2、計劃應有季度/月度的階段性時間安排；3、當一項工作令包含多項工作內(nèi)容時，需對每項工作內(nèi)容分別描述其“階段目標和完成標準”以及“工作內(nèi)容和措施”（例如：對應“工程管理”指標的工作令假定包括“工程進度”、“安全管理”、“質(zhì)量管理”三項子任務，所以需要對“工程進度”、“安全管理”和“質(zhì)量管理”分別描述其工作目標、完成標準以及工作內(nèi)容和措施；3、“工作內(nèi)容和措施”中需反映工作重點和特點，無需描寫工作細節(jié)（工作細節(jié)請在以后的具體專業(yè)計劃中反映）。4、“階段目標和完成標準”一欄中填寫的“階段目標”應有明確的季度/月度時間節(jié)點；“完成標準”應該具體，易于衡量；5、“資源需求”指完成該項工作所需要的人力、物力和財務預算額；6、如果有某些計劃工作，無對應的指標或?qū)�應多個指標，請在備注欄加以說明；7、填寫完成后請在3月24日前以電子郵件方式發(fā)送至上實地產(chǎn)板塊企管部。聯(lián)系人：余江、楊雪松。E-mail：yangxuesong@siic.Com

注1：“對應指標”欄中的對應指標與《201*年年度經(jīng)營計劃責任書》中平衡計分卡表中的“指標名稱”欄中的指標一致。

公司負責人簽字：簽字日期：年月日

上實地產(chǎn)板塊下屬公司二○○六年平衡計分卡第2頁

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