質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)

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XXXXX有限公司管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審時(shí)間評(píng)審主持人參加評(píng)審人員物資部長(zhǎng)、企管辦主任一、管理評(píng)審目的評(píng)價(jià)公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；評(píng)價(jià)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性。通過(guò)評(píng)審尋求滿足產(chǎn)品，滿足顧客和市場(chǎng)需求能力的機(jī)會(huì)。二、管理評(píng)審內(nèi)容摘要1、質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施201*年7月開(kāi)始策劃、編制新版質(zhì)量手冊(cè)1本，程序文件7個(gè)，制定了公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并向全廠職工宣貫。全廠各部門(mén)、車間制定了質(zhì)量職責(zé)，按照公司（201*年）總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，制定完成措施，公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本適宜、充分、有效性。2、內(nèi)部審核結(jié)果9月17/19日，工廠組織2個(gè)內(nèi)部審核小組分別對(duì)高層管理者、6個(gè)部門(mén)、三個(gè)車間進(jìn)行審核（審核員均有內(nèi)部審核員資格證書(shū)），審核組共發(fā)現(xiàn)2個(gè)一般不符合項(xiàng)。通過(guò)內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行存在以下薄弱環(huán)節(jié)：1）6.2.2人力資源對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力沒(méi)有評(píng)價(jià)，雖然評(píng)價(jià)了但沒(méi)有相關(guān)記錄。2）7.5.3標(biāo)識(shí)主要問(wèn)題是車間設(shè)備、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不全。201*-10-7李XX評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審記錄人二樓會(huì)議室張XX總經(jīng)理、管理者代表（技術(shù)部長(zhǎng)）、商務(wù)部長(zhǎng)、生產(chǎn)部長(zhǎng)、質(zhì)檢部長(zhǎng)、2/43、上年度評(píng)審改正措施及驗(yàn)證報(bào)告201*年外審發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)項(xiàng)已完成并驗(yàn)證：人員培訓(xùn)、特殊過(guò)程的控制（焊接）、完善檢驗(yàn)規(guī)范。其中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的培訓(xùn)于08年11月5日完成，行技能培訓(xùn)由大連船舶重工代為進(jìn)行，軍品檢驗(yàn)員由大連船舶進(jìn)行，成績(jī)合格并頒發(fā)了證書(shū)。對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行了確認(rèn)，并在1月5日對(duì)外協(xié)廠家重新進(jìn)行了評(píng)價(jià)。質(zhì)檢部于5月完善了部分需要補(bǔ)充的檢驗(yàn)規(guī)程。4、本年度工作報(bào)告企管辦于7月25日根據(jù)IS09001：201*標(biāo)準(zhǔn)編制了新版質(zhì)量手冊(cè)，并于8月1日實(shí)施。本年度質(zhì)量目標(biāo)考核100%，并基本完成。對(duì)于08年管理評(píng)審改進(jìn)措施已全部完成，并驗(yàn)證了其有效性。09年企管辦嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，并達(dá)到預(yù)期的效果，按期完成計(jì)劃培訓(xùn)的10項(xiàng)，除叉車和檔案員培訓(xùn)因當(dāng)?shù)亟衲晡撮_(kāi)展此培訓(xùn)，屬不可抗力因素導(dǎo)致。今年商務(wù)部銷售業(yè)績(jī)同比去年提高27.96%，共收到11份顧客滿意度調(diào)查表，并對(duì)其進(jìn)行分析、細(xì)化：201*年度顧客滿意率為94.7%，其中產(chǎn)品質(zhì)量滿意率為96.4%（分為外觀品質(zhì)、性能品質(zhì)、包裝品質(zhì)），交貨期滿意度為99.5%，產(chǎn)品價(jià)格滿意率為95%，對(duì)服務(wù)的滿意率為99%。今年共受理一條反饋信息，為電機(jī)剎車故障，該設(shè)備已超過(guò)保修期，商務(wù)部已將剎車備件送至大連船廠經(jīng)營(yíng)部。統(tǒng)計(jì)結(jié)果雖然比去年有所提高，但是收到金融危機(jī)影響，生產(chǎn)速度放慢，交貨周期延長(zhǎng)，也造成一定的影響。生產(chǎn)部報(bào)告，今年截至目前，共生產(chǎn)吊車52臺(tái)，卷車62臺(tái)，掣鏈器10臺(tái)，舾裝件三百余噸，保證了交貨進(jìn)度。本年度不合格品控制在1.5%左右。3/4技術(shù)部堅(jiān)持一貫的工作作風(fēng)，出色的完成了XX背包式舷梯絞車的設(shè)計(jì)工作；突破最大半徑尺寸，為XX船廠開(kāi)發(fā)了回轉(zhuǎn)半徑為8M的電動(dòng)吊車；應(yīng)客戶急切需求，技術(shù)部加班加點(diǎn)趕制出XXX船的排繩器，為順利交貨掃除障礙，為公司樹(shù)立良好聲譽(yù)。物資部今年共完成了總值821萬(wàn)的采購(gòu)工作，，物資部長(zhǎng)不辭辛苦，親力親為，并堅(jiān)持以“供的上，不積壓”為原則，較好的滿足公司生產(chǎn)需要所需的原材料，。質(zhì)檢部加強(qiáng)檢驗(yàn)力度，由原來(lái)的不斷返工后，慢慢吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，目前檢驗(yàn)水平不斷完善提高，產(chǎn)品質(zhì)量受到客戶好評(píng)，三個(gè)季度產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率均超過(guò)目標(biāo)值。在7月，質(zhì)檢部長(zhǎng)帶領(lǐng)員工研發(fā)了馬達(dá)綜合測(cè)試試驗(yàn)臺(tái)，為馬達(dá)試驗(yàn)的準(zhǔn)確度提供了一個(gè)更好的平臺(tái)。產(chǎn)品交驗(yàn)一次性合格率達(dá)到目標(biāo)值，5、糾正預(yù)防措施的實(shí)施針對(duì)日常對(duì)體系運(yùn)行情況的檢查結(jié)果，均按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行了整改：1）201*年6月2日，為XX船廠供的29個(gè)分段中，有12個(gè)分段由于油漆膜厚不達(dá)標(biāo)及船廠要求不明確等原因被返廠，企管辦對(duì)此時(shí)進(jìn)行分析和糾正，經(jīng)驗(yàn)證糾正措施有效。2）201*年5月27日，結(jié)構(gòu)車間王治國(guó)在焊接時(shí)，由于切割的貼膜濺到下方液化氣缸上，導(dǎo)致軟管起火，幸發(fā)現(xiàn)及時(shí)避免了嚴(yán)重?fù)p失，后企管辦及時(shí)分析處理，糾正了此不合格現(xiàn)象，經(jīng)驗(yàn)證糾正措施有效。三、管理評(píng)審結(jié)論1、公司在資源提供方面基本滿足要求，生產(chǎn)過(guò)程受控，產(chǎn)品質(zhì)量較好，滿足顧客要求，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜，質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本適宜、充分、有效。4/42、對(duì)標(biāo)準(zhǔn)個(gè)別要求的理解還是不到位，應(yīng)深入學(xué)習(xí)。3、各部門(mén)的基礎(chǔ)管理工作有待加強(qiáng)。四、改進(jìn)意見(jiàn)針對(duì)各部門(mén)提出的管理評(píng)審輸入材料中反饋的問(wèn)題及改進(jìn)建議，現(xiàn)做出如下決定，并采取相應(yīng)的措施，保證質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)、產(chǎn)品的改進(jìn)和資源的需求：1、各部門(mén)及車間負(fù)責(zé)人通過(guò)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件應(yīng)進(jìn)一步學(xué)習(xí)，制訂出本部門(mén)的工作流程圖，以明確本部門(mén)的工作范圍。各部門(mén)于10月16日前完成。2、加強(qiáng)公司的營(yíng)銷方式和渠道。高層管理者于10月11日前完成。3、繼續(xù)加強(qiáng)生產(chǎn)車間對(duì)設(shè)備、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作。生產(chǎn)部10月20日前完成。4、完善進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)收規(guī)范，并提供相關(guān)材料至企管辦。質(zhì)檢部10月20日前完成。五、質(zhì)量體系運(yùn)行評(píng)價(jià)本次評(píng)審結(jié)論為：通過(guò)體系的運(yùn)行，公司管理已提高到一個(gè)新的層次，為日后的管理奠定基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)對(duì)我公司這次內(nèi)部質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品檢測(cè)、用戶服務(wù)的解決情況的分析，我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，質(zhì)量管理體系符合IS09001：201*標(biāo)準(zhǔn)和我司質(zhì)量管理體系文件的要求，適應(yīng)我司的實(shí)際情況，質(zhì)量管理體系能在持續(xù)改進(jìn)中有效運(yùn)行，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)工作基本上處于受控狀態(tài)，全公司職工執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的自覺(jué)性不斷提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效。編制審核批準(zhǔn)徐XX日期日期日期201*.10.8201*-10-8201*-10-8

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品保部質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告

公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為：環(huán)境管理不但是企業(yè)生存發(fā)展的需要，也是向社會(huì)樹(shù)立一個(gè)負(fù)責(zé)任企業(yè)的形象。

1、為推行環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，本公司建立并制定環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行了檢查，基本達(dá)到了策劃的要求。

2、對(duì)于公司的環(huán)境因素組織了識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定了重大環(huán)境因素，但希望各部門(mén)當(dāng)涉及到新的環(huán)境因素時(shí)應(yīng)及時(shí)將涉及的內(nèi)容提交上來(lái)。

3、有關(guān)法律、法規(guī)的收集，已基本收集齊全，共36個(gè)，通過(guò)發(fā)放法律法規(guī)鑒定表的方式進(jìn)行傳達(dá)，希望部門(mén)主管注意傳達(dá)。4、至今為止沒(méi)有收到幾份信息反饋單。5、對(duì)廢棄物進(jìn)行了集中收集。

6、對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行了登記管理，并進(jìn)行了檢查。

7、對(duì)適用的法律法規(guī)的符合性進(jìn)行了檢查，全部符合要求。8、請(qǐng)環(huán)保局對(duì)企業(yè)的進(jìn)行生產(chǎn)污水的檢測(cè)，符合排放標(biāo)準(zhǔn)要求。9、沒(méi)有發(fā)生過(guò)環(huán)境事故，但為提高應(yīng)變能力做了消防模擬演習(xí)。10、公司于201*年11月1日組織了一次內(nèi)審，對(duì)于出現(xiàn)的不符合項(xiàng)制定了糾正防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證其有效性。

11、對(duì)公司需要變更的的記錄及時(shí)更改并通知大家，若各部門(mén)對(duì)記錄有意見(jiàn)也請(qǐng)及時(shí)告知。

12、節(jié)約資源：規(guī)定了廢紙必須兩面使用。

13、對(duì)本企業(yè)的計(jì)量器具都建立完整的臺(tái)帳，按規(guī)定的周期送計(jì)量測(cè)試部門(mén)檢定，完善的檢測(cè)環(huán)境，平時(shí)對(duì)計(jì)量設(shè)備也按使用說(shuō)明書(shū)的要求進(jìn)行維護(hù)，使計(jì)量器具完好率達(dá)到100%，確保本企業(yè)的產(chǎn)品檢測(cè)都能準(zhǔn)確。

14、對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，提高了對(duì)標(biāo)識(shí)重要性的認(rèn)識(shí)，對(duì)原輔材料及成品采用掛牌或劃分區(qū)域的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并經(jīng)常對(duì)標(biāo)識(shí)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。15、嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)范的要求對(duì)產(chǎn)品開(kāi)展檢驗(yàn)活動(dòng)，從而對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定起到了支撐作用。

品保部：程蛟軍汪中奎日期：201*-11-4

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