稅務局2020年內(nèi)控工作開展情況的報告（1）

　　全省國稅系統(tǒng)內(nèi)控機制建設東片座談會后，我局迅速對部門內(nèi)控機制建設工作作了全面安排�，F(xiàn)將工作情況報告如下：

　　一、學習傳達省局李組長和張主任講話精神

　　8月10日市局召開局務會專題研究全系統(tǒng)推行部門內(nèi)控機制建設工作，會上學習傳達了省局李組長和張主任講話精神，按照李組長提出的宣傳動員、風險排查、規(guī)范完善、整改落實“四項任務”;排查風險、明確崗位、規(guī)范程序、優(yōu)化流程、健全和完善制度“五個步驟”;責任落實、制度建設、風險防范“三個到崗”和張主任提出的七個方面的要求，認真貫徹落實，加快全市國稅系統(tǒng)部門內(nèi)控機制建設工作進程。

　　二、認真研究，確定全系統(tǒng)部門內(nèi)控機制建設基本框架

　　全市國稅系統(tǒng)推行部門內(nèi)控機制建設工作從8月份開始至9月下旬結束，分宣傳動員部署、排查風險、規(guī)范完善、整改落實四個階段進行，實施工作步驟：一是制定工作方案。市局制定下發(fā)了《XX市國稅系統(tǒng)推行部門內(nèi)控機制建設工作實施方案》，明確了全系統(tǒng)部門內(nèi)控機制建設的指導思想、目標任務、方法步驟和工作要求。二是以部門為單位，排查風險點。由市、縣局機關各職能部門、基層征管單位圍繞本部門權力事項和崗位職責，開展查找職務和廉政風險點工作。采取個人自查、部門評查、縣局梳理匯總、市局進行評估審查的方式，全面梳理權力事項，對稅收管理、稅收執(zhí)法和行政管理中容易引發(fā)職務和廉政風險的各種信息進行識別、排序，明確監(jiān)督制約體系的控制對象。三是規(guī)范程序。由市、縣局機關各職能部門、基層征管單位按照相關規(guī)定理清職責和職權，列出本部門所在崗位的“職權清單”，對本部門權力運行流程按事項和崗位進行細化和分類，規(guī)范權力運行流程。四是優(yōu)化流程。在規(guī)范程序的基礎上，對市、縣局機關各職能部門、基層征管單位權力事項的運行程序、行使依據(jù)、承辦崗位、操作標準、監(jiān)督制約環(huán)節(jié)等內(nèi)容編制工作流程圖，使每項權力的行使過程均做到可查可控。五是制訂運行管理辦法。從建立健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權力運行制度等方面入手，清理整合制度，增強制度的規(guī)范性、系統(tǒng)性和可操作性。市局研究制訂《XX市國稅系統(tǒng)部門內(nèi)控機制運行管理辦法》，8月底完成起草工作。六是編制工作手冊。按照“高風險崗位，高等級防范，高標準要求”的原則，根據(jù)確定的風險項目和風險等級，由市局內(nèi)控機制領導小組辦公室研究編制《市局機關部門內(nèi)控機制工作手冊》和《縣局部門內(nèi)控機制工作手冊》。對部門崗位風險進行分類管理，針對部門權力事項和用權方式，制定作業(yè)標準和工作流程，優(yōu)化運行程序，明確控制節(jié)點和防控及廉政措施，把黨風廉政建設責任制的各項內(nèi)容貫穿到每個崗位和具體的環(huán)節(jié)操作中，實現(xiàn)權力運行的過程制約、程序控制。8月底完成工作手冊起草工作。整個推行工作計劃從XX年10月1日施行。

　　強化工作措施，確保部門內(nèi)控機制建設工作落到實處

　　一是加強組織領導，靠實責任。要求各級各部門按照黨風廉政建設責任分工和“一崗兩責”制，把部門內(nèi)控機制建設工作同稅收業(yè)務、隊伍建設和國稅事業(yè)和諧發(fā)展有機結合起來，把反腐倡廉建設的要求滲透到稅收執(zhí)法權、行政管理權運行的各個環(huán)節(jié)，形成領導、部門、個人“三位一體”責任體系，做到層層分工，落實責任。

　　二是認真組織實施，扎實推進。要求各級各部門在部門內(nèi)控機制建設工作推行過程中，堅持高標準、嚴要求，嚴格工作規(guī)范，適時記載內(nèi)控流程表，把防控措施落實到具體實施的各個環(huán)節(jié)，強化對過程的監(jiān)督控制，切實做到責任落實到崗、制度建設到崗、風險防范到崗，推進內(nèi)控制度的貫徹落實。

　　三是強化督促檢查，注重實效。市、縣局要把部門內(nèi)控機制建設工作落實情況納入黨風廉政建設責任制考核的內(nèi)容，與稅收業(yè)務建設一起檢查、一起考核，通過懲防體系建設檢查、執(zhí)法監(jiān)察、執(zhí)法檢查、巡視檢查、內(nèi)部審計、專項檢查、征管質量考核和績效考核等檢查手段，加強對部門內(nèi)控機制建設工作落實情況的監(jiān)督檢查，做到日有登記臺賬、月有例會評估、季度有檢查、年終有考核，防止部門內(nèi)控機制建設工作走過場。對部門內(nèi)控機制建設工作推進不力的部門，要嚴格問責;對違規(guī)操作的人員，追究其責任人的責任，確保部門內(nèi)控機制建設工作順利運行并取得實效。

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稅務局2020年內(nèi)控工作開展情況的報告（2）

　　根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關于內(nèi)控風險提示及開展內(nèi)控檢查工作的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)(2010)408號)文件精神，我行營業(yè)部對2011年2月6日至2011年3月4日期間的業(yè)務經(jīng)營狀況、文明服務及行風紀律等進行了全面認真的自查，通過選擇檢查要點、確定檢查方案，以現(xiàn)場查看業(yè)務操作流程、審核會計憑證、查閱各類交接登記簿、調(diào)閱錄像及檢查計算機運行等方式，分別對現(xiàn)金區(qū)和非現(xiàn)金區(qū)大額取款的登記審核、會計專用核算印章的管理、賬務核對管理、重要事項核準報備管理、重要空白憑證及密鑰交接登記管理、業(yè)務操作流程管理進行了全面檢查和整改�，F(xiàn)將自查情況報告如下：

　　(1)思想道德方面：

　　1、在日常工作中，我部門成員工作態(tài)度端正，對于本職工作認真負責、積極進取，差錯率低、任務完成及時，未出現(xiàn)敷衍、推諉等責任心不強、作風不扎實的行為;

　　2、工作期間，員工遵章守紀，未有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動紀律和情緒低落、工作消極的行為;

　　3、我部門每周一三五晚上營業(yè)結束以及周六的上午都組織業(yè)務學習和操作技能培訓，員工都能積極參與，新入職員刻苦練習、虛心求教、態(tài)度端正。

　　(二)業(yè)務管理方面

　　1、我部門對金融規(guī)章制度及上級的精神都進行認真?zhèn)鬟_學習和貫徹落實，明確本部門各業(yè)務操作崗位職責;

　　2、對業(yè)務工作中存在的漏洞能做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止、報告和處理;

　　3、未有辦理業(yè)務越權行事的行為，未有柜員、會計主管違法違規(guī)辦理業(yè)務的情況;

　　4、會計主管、部門經(jīng)理、主管行長堅持每周、每旬、每月、每季對所有尾箱現(xiàn)金、重要空白憑證進行清點;

　　5、本部門按規(guī)定實行對重要崗位進行輪崗安排。

　　(三)業(yè)務操作方面：

　　1、通過對柜員尾箱現(xiàn)金及重要空白憑證的檢查，未發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)定對賬而出現(xiàn)賬賬、賬實、賬表不符的情況;通過對會計憑證的審查，未有未經(jīng)會計主管審核或授權，擅自辦理入賬、提出交換的行為;

　　2、未有偽造、涂改變造憑證轉移資金和隱匿、故意銷毀會計憑證的現(xiàn)象;

　　3、檢查開戶申請書、預留銀行印鑒卡片上應由客戶填寫或簽字的部分，沒有銀行內(nèi)部員工的簽名;通過調(diào)閱監(jiān)控錄像資料檢查賬戶的開立、變更和撤銷、密碼變更時，客戶都在場，相關業(yè)務由客戶發(fā)起。

　　4、柜員和主管安全意識有所加強，無違反規(guī)定辦理印鑒卡、重要憑證等業(yè)務的情況;每天營業(yè)終了都執(zhí)行雙人清點尾箱且清點后進行登記、簽名，明確責任;

　　5、未有擅自動用庫存款墊付其他款項、白條抵庫的行為。無收、付款時偷張換張，隱瞞不報長短款的現(xiàn)象;未有擅自保管客戶存折(單)、銀行卡及密碼的行為，并替代儲戶取款現(xiàn)象;

　　6、風險防范意識得到加強，操作規(guī)范度也有大幅提高，單位和個人超額提現(xiàn)或對大額提現(xiàn)都能按規(guī)定報告、報批;大額取款柜員都能夠嚴格做到雙人卡把復核，規(guī)范操作，主管把關審查。未有開戶審查不嚴、違反個人存款實名制規(guī)定辦理個人儲蓄開戶手續(xù)辦理公款私存的行為;

　　7、未有未按規(guī)定私自為客戶辦理掛失手續(xù)，盜取客戶資金的現(xiàn)象，無不按規(guī)定辦理業(yè)務授權的情況;不存在混崗操作現(xiàn)象;

　　8、通過對對公業(yè)務結算賬戶開戶資料中人行核準的開戶許可證的檢查，和對網(wǎng)點《開銷戶登記簿》和人行賬戶管理系統(tǒng)相核對的結果，發(fā)現(xiàn)對公開戶存在2 個久懸戶且有11戶無法在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)登記(由于農(nóng)商行更名)，現(xiàn)已著手處理。

　　9、.在審查對公業(yè)務過程中，相關柜員都能做到辦理轉賬業(yè)務執(zhí)行先記借后記貸，先記賬后簽發(fā)回單;受理他行票據(jù)時都能遵守收妥入賬原則。

　　10、通過對單位銀行結算賬戶申請書、單位開戶資料證明文件的檢查，上面都有審核人簽章;單位銀行結算賬戶申請書上有業(yè)務主管和部門業(yè)務公章，在檢查網(wǎng)點留存的變更單位銀行結算賬戶申請書和撤銷單位銀行結算賬戶申請書上都有業(yè)務主管審批簽章和部門的業(yè)務公章。

　　11、 檢查現(xiàn)場有開戶業(yè)務時，印押證三分離情況良好;《開戶申請書》都有柜面受理人員、網(wǎng)點審批人員簽章。

　　12、檢查貸款借據(jù)與相應科目分戶賬、定期存款證實書(及單位定期存單)與相應科目分戶賬余額都能相符。

　　13、辦理同城票據(jù)交換時，我行雖人員緊張，但仍堅持實行經(jīng)辦員、復核員、交換員三分離制度，相互制約，不兼崗混崗。

　　14、現(xiàn)金區(qū)每日兩次進行碰賬，柜員出入現(xiàn)金區(qū)都需復核現(xiàn)金，離開柜臺操作界面鎖定

　　15、早晚現(xiàn)金進出現(xiàn)金區(qū)都已做到雙人鎖箱雙人押運，并能每日認真審核押運鈔票者是指定人選。

　　16、早晚尾箱出入金庫都能做到三人同開庫門(卡、鑰匙、密碼分管)，柜員出箱入箱都需要登記，嚴格遵守規(guī)章制度。

　　17、業(yè)務公章、本票專用章、三省一市匯票章、全國匯票章由主管保管，只在結算業(yè)務、掛失業(yè)務及單位對賬及證明中使用;大額取現(xiàn)由主管或行長授權并加蓋授權章，以明責任。本票章及匯票章都由主管保管，審核無誤后才能在相應業(yè)務中使用，在平時的保管中做到章在人在，人離開章入箱保管并鎖好。

　　18、在文明服務和大堂管理方面，大堂經(jīng)理盡心盡職，文明服務，做到“來有迎聲，問有答聲，走有送聲”。

　　19、.我部門負責反洗錢信息數(shù)據(jù)的采集、分析、審核和報送等工作，配合業(yè)務管理部行使全行反洗錢工作的監(jiān)督檢查職責，履行良好。

　　20、我行建立身份核查制度，通過檢查發(fā)現(xiàn)我部門能嚴格遵守《個人存款賬戶實名制規(guī)定》和《人民幣結算賬戶管理方法》等相關規(guī)定，對要求建立業(yè)務關系或辦理規(guī)定金額以上的一次性金融服務的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或其他身份證明文件，并通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行核實并登記。

　　(四)檢查小結

　　由于大家的共同努力以及積極配合，內(nèi)控檢查得以順利完成。我部在自查的過程中，發(fā)現(xiàn)存在的問題：一是學習不夠深入，員工在學習中缺乏全面性;二是員工的內(nèi)控管理學習不夠務實，要從其思想入手，狠抓落實，樹立并加強員工的內(nèi)控管理能力。

　　針對問題，制定對策。我部門組織員工對照檢查，反思自身，恪守規(guī)章制度，嚴謹作風，在規(guī)范服務標準的具體學習措施上下功夫。為確保達標，我部門制定了具體的工作計劃，并按計劃進行相應的學習、規(guī)范業(yè)務核算，力求鍛造一支高水平的員工隊伍，建立健全各項規(guī)章制度，完善內(nèi)控制度，全面構建風險防范的長效機制。

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稅務局2020年內(nèi)控工作開展情況的報告（3）

　　按照《XX市財政局關于開展行政事業(yè)單位20XX年度內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知》(X財會〔20XX〕8號)文件要求，我鄉(xiāng)高度重視，精心組織，全面安排部署，對照相關指標結合我鄉(xiāng)實際，認真開展自查，現(xiàn)將相關情況報告如下：

　　一、強化組織領導

　　認真學習財政部、省財政廳及市財政局的相關文件和會議精，充分認識到內(nèi)部控制工作的重要性和必要性，成立了 主要領導任組長，分管領導任副組長，相關部門負責人為成員的內(nèi)部控制工作領導小組，建立了 主要領導親自抓，分管領導具體抓，各有關職能站所共同參與的工作機制和責任機制。 鄉(xiāng)主要領導牽頭，主持召開專題會議，全面安排部署全鄉(xiāng)內(nèi)部控制工作，結合我鄉(xiāng)實際制定詳細的工作方案，明確了工作責任和要求，并向轄區(qū)內(nèi)單位和部門廣泛宣傳，要求各有關部門做好內(nèi)部控制工作，明確要求，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。

　　二、加強學習培訓

　　制定內(nèi)部控制工作實施方案，加強對干部的培訓提升工作能力。一是加強業(yè)務培訓。引導和鼓勵相關業(yè)務人員深入鉆研內(nèi)部控制建設方面的業(yè)務，系統(tǒng)學習基本理論知識和相關政策法規(guī)，及時掌握相關政策制度變化，了解業(yè)務領域內(nèi)的社會熱點和理論前沿，不斷拓寬自身視野，豐富專業(yè)知識，夯實業(yè)務基礎。二是注重工作總結。要求業(yè)務人員以參加相關會議為契機，認真梳理自身工作，總結經(jīng)驗不足，思考改進工作的途徑方法，并虛心聽取上級部門的點評意見和批評建議，同時，注意借鑒其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)驗做法和創(chuàng)新模式，從中吸納精髓、學習思路、借鑒方法，提高自身能力。

　　三、加強制度建設

　　重視內(nèi)部控制的各項制度建設，建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《收支業(yè)務管理制度》《預算管理制度》等多項制度，同時強化業(yè)務流程管理，進一步完善了預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、采購業(yè)務管理、建設項目管理等多個方面的內(nèi)部控制。我鄉(xiāng)嚴格按照相關要求，經(jīng)常不定期圍繞資金收支、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)，深入查找問題，檢查全鄉(xiāng)各類資金監(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)控制度是否健全，管理是夠規(guī)范，有無違規(guī)操作甚至違紀違法等各方面問題，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，進一步提高維護資金安全的自覺性，從源頭上防范風險。

　　四、內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗、做法及取得的成效

　　單位內(nèi)控是一個復雜的體系，工作涉及到預算業(yè)務、收支業(yè)務、采購業(yè)務、資產(chǎn)管理、建設項目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項經(jīng)濟活動，需要內(nèi)部各部門的協(xié)作和配合。成立了 鄉(xiāng)長任組長、分管副鄉(xiāng)長任副組長、相關部門負責人為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領導小組。對內(nèi)部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并指出內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促落實內(nèi)部控制的整改計劃和措施，確保內(nèi)部控制體系的有效運行。

　　五、內(nèi)部控制工作中存在的問題與遇到的困難

　　(一)對內(nèi)控制度建設的重要性認識不夠，認為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)控制度，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務運作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機制。

　　(二)內(nèi)控制度建設滯后，內(nèi)控體系不夠完善。自實施內(nèi)部規(guī)范管理以來，我局著重各項業(yè)務制度建設，沒有將內(nèi)部制度建設很好地過渡到內(nèi)部控制建設上來，個別制度雖然建立了，但對系列業(yè)務業(yè)務流程缺乏牽制、制約關系，個別制度存在牽制、制約關系，卻沒有隨著業(yè)務發(fā)展而及時更新，而且，沒有形成一套整體職責權限相互制約、運作有序的內(nèi)控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。

　　六、下一步內(nèi)部控制工作計劃

　　下一步，我鄉(xiāng)將繼續(xù)按照內(nèi)部控制的相關要求，以這次檢查為契機，針對內(nèi)部控制的各個方面采取強有力的措施，推進我鄉(xiāng)內(nèi)部控制工作更上一層樓。

　　(一)合理設置崗位，明確責任分工，建立內(nèi)部制衡機制。根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業(yè)務、稽核等崗位。建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機制，突出加強對資金結算過程的監(jiān)督。

　　(二)加強干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督，加強思想政治建設，轉變觀念、轉變職能、轉變作風，全面提升內(nèi)控隊伍的綜合素質和工作能力，構建學習型、服務型單位。

　　(三)進一步認識內(nèi)控機制建設的重要性。既要重視業(yè)務工作，又要重視依法行政，既要重視規(guī)范管理，又要重視責任追究，認真推進全鄉(xiāng)內(nèi)部控制機制建設，為我鄉(xiāng)各項工作順利開展提供堅強保障。

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稅務局2020年內(nèi)控工作開展情況的報告（4）

　　根據(jù)財政局《關于轉發(fā)〈省財政廳關于開展行政事業(yè)單位XX年度內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的通知〉的通知》要求，我局高度重視，立即組織相關科室對我局內(nèi)部控制建設情況認真開展自查評估，現(xiàn)將有關情況報告如下。

　　一、自查情況

　　加強內(nèi)部控制工作，是合理保證本單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。為切實做好這項工作，我局從工作制度化、規(guī)范化、科學化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學規(guī)范的內(nèi)控制度和業(yè)務流程，建立健全事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機制。

　　(一)合理設置崗位，明確責任分工，建立內(nèi)部制衡機制。根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業(yè)務、稽核和待遇審批等科室，在其內(nèi)部再進行崗位細分，比如財務部門會計、出納分設等，并建立崗位責任制度，形成責任明確、相互制約的內(nèi)部制衡機制。

　　(二)加強內(nèi)部檢查，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實。為認真貫徹落實好各項規(guī)范和流程，根據(jù)相關財經(jīng)法規(guī)制度要求，對照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對局各科(室)、直屬事業(yè)單位執(zhí)行財經(jīng)紀律和工作流程等情況進行檢查，形成專題報告，提出改進意見，最終達到提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權力運行、促進依法行政、推進廉潔建設的要求，不斷提高我局的財務管理水平。

　　(三)加強隊伍建設，提高財務人員的管理能力。結合我局工作實際，定期組織人員參加省廳和財政、審計部門組織的各種培訓，熟練掌握財經(jīng)法律法規(guī)運用、財務制度規(guī)則和經(jīng)濟業(yè)務流程，不斷提高財務人員的管理能力和業(yè)務素質。

　　二、內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗、做法及取得的成效

　　(一)研究制定工作方案。XX年5月19日、6月13日、8月16日分別召開專題會議對局內(nèi)部控制制度建設工作進行安排、部署，落實了牽頭和監(jiān)督科室，研究并制定下發(fā)了《水務局內(nèi)部控制制度建設工作方案》。

　　(二)建立健全了操作性較強的工作流程和業(yè)務規(guī)范，進一步促進了我局內(nèi)部控制工作的程序化、規(guī)范化。

　　(三)調(diào)整了內(nèi)部控制領導小組成員，印發(fā)了《水務局關于調(diào)整內(nèi)部控制委員會成員的通知》，進一步加強了內(nèi)部控制制度建設工作的組織領導。

　　(四)加強宣傳，提高干部職工的內(nèi)部控制風險防范意識，組織開展內(nèi)部控制工作業(yè)務培訓，不斷提高相關人員的能力和水平。

　　(五)制定了《水務局內(nèi)部控制制度(試行)》，對主要經(jīng)濟業(yè)務流程、風險點進行了梳理，并有針對性地制定了相應的控制措施。建立健全了預算業(yè)務、收支業(yè)務、政府采購、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等一系列制度、措施，從源頭上規(guī)范了我局經(jīng)濟業(yè)務的各個層面。

　　(六)組織開展了內(nèi)部控制風險評估工作。抽調(diào)專門人員組織內(nèi)部控制風險評估工作小組，對單位層面的組織架構、經(jīng)濟決策、人力資源以及業(yè)務層面的風險進行了檢查評估，對風險因素進行了分析，并提出了應對風險的措施建議，為我局內(nèi)部控制制度的修改、完善提供了依據(jù)。

　　三、內(nèi)部控制中存在的問題與遇到的困難

　　我局的內(nèi)部控制工作在局黨組的領導下，在財政、審計部門的指導下，建立了一系列制度、措施，形成了對經(jīng)濟業(yè)務各個層面的控制、規(guī)范，從源頭預防和減少了內(nèi)部控制相關事項實施過程中可能出現(xiàn)的風險。但內(nèi)部控制與干部職工長期形成的習慣和思維定勢必然會有沖突,形成各種各樣的問題：

　　一是內(nèi)部控制工作宣傳教育的力度還需進一步加強，干部職工自覺用內(nèi)部控制制度來規(guī)范自己的意識還有差距。

　　二是專業(yè)人才較少的客觀現(xiàn)實與定期對關鍵崗位、重點崗位人員進行輪崗的實際需求之間的矛盾較為突出。

　　三是部分科室預算編制考慮不仔細，預測不精準，隨意性較大，致使預算執(zhí)行力不夠，預算執(zhí)行達不到財政部門規(guī)定的進度。

　　四、下一步內(nèi)部控制工作計劃

　　一是修改完善內(nèi)部控制制度，進一步梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，優(yōu)化細化流程圖，保持內(nèi)部控制制度的時效性。

　　二是加強內(nèi)部控制制度的宣傳力度，組織開展教育培訓，不斷提高干部職工自覺遵守內(nèi)部控制制度的意識和能力。

　　三是積極主動向組織部門報告，通過選調(diào)、公招等方式引進專業(yè)技術人才，確保關鍵崗位、重點崗位人員定期進行輪崗，防止一個崗位任職時間過長產(chǎn)生欺詐和舞弊等行為。

　　四是加強預算管理，定期進行預算執(zhí)行情況通報，對未達到財政部門規(guī)定進度的科室、事業(yè)單位納入年度目標績效考核。

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