區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年內(nèi)部審計工作計劃

　　為深入貫徹落實全國、全市審計機關(guān)工作會議精神，按照《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》《xx區(qū)加強內(nèi)部審計工作若干規(guī)定》要求，為進一步提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量，更好發(fā)揮內(nèi)部審計作用，結(jié)合工作實際，制定xxxx年衛(wèi)生健康系統(tǒng)內(nèi)部審計工作計劃如下：

　　一、提高政治站位，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

　　xxxx年是 “十四五”規(guī)劃開局之年，區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)內(nèi)部審計工作要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話和重要指示批示精神。內(nèi)部審計作為單位經(jīng)濟決策科學(xué)化、內(nèi)部管理規(guī)范化、風(fēng)險防控常態(tài)化的一項重要制度設(shè)計，各單位要進一步加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)《xx區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)內(nèi)部審計工作制度》要求，加強機構(gòu)設(shè)置和人員配備。年內(nèi)，符合條件的單位應(yīng)當(dāng)完成獨立內(nèi)審機構(gòu)的設(shè)置并配備專職內(nèi)審人員，不符合要求的單位應(yīng)配備兼職內(nèi)審人員不少于x名。以上內(nèi)審機構(gòu)設(shè)置、專兼職內(nèi)審人員配備等事項安排計劃，于x月xx日之前報送至委內(nèi)審室。

　　二、找準(zhǔn)內(nèi)審重點，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督和服務(wù)作用

　　圍繞“查問題、防風(fēng)險、促改革、助發(fā)展”的審計工作要求，以資金、項目、政策和重大改革任務(wù)推進情況為抓手，進一步聚焦審計工作重點，改進方式方法，提高審計工作的質(zhì)量和效率；同時繼續(xù)拓展審計監(jiān)督的廣度和深度，發(fā)揮審計免疫功能，促進內(nèi)部審計工作目標(biāo)實現(xiàn)。

　　（一）開展財政財務(wù)收支審計

　　著眼于促進財政資金提質(zhì)增效，加大財政預(yù)算執(zhí)行審計、資產(chǎn)管理、政府采購、重要項目的審計力度。重點關(guān)注“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等費用和過“緊日子”情況，促進單位財務(wù)行為更加規(guī)范，內(nèi)控制度執(zhí)行更加有效。

　�。ǘ�）開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計

　　繼續(xù)加大領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計力度，聚焦規(guī)范權(quán)力運行和責(zé)任落實。根據(jù)被審單位工作職責(zé)和特點以及領(lǐng)導(dǎo)干部的履職重點，從貫徹落實國家重大政策措施情況，重大經(jīng)濟事項的決策、執(zhí)行和效果情況，財政財務(wù)管理和經(jīng)濟風(fēng)險防范情況，落實有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)干部個人廉潔自律情況等方面作為審計重點內(nèi)容，促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職，規(guī)范管理。

　�。ㄈ�）開展重要資金和重要項目專項審計

　　1.開展科研經(jīng)費專項審計。對xxxx-xxxx年度立項的市級、區(qū)級科研課題從預(yù)算管理、支出管理、結(jié)余資金管理以及內(nèi)部控制等方面開展審計，通過審計發(fā)現(xiàn)問題和潛在風(fēng)險，促進被審單位完善科研經(jīng)費管理，降低和防范風(fēng)險，提高資金使用效益。（委內(nèi)審室組織實施）

　　2.開展合同管理專項審計。以各單位xxxx-xxxx年度的重大項目合同作為審計重點，從項目立項、合同的簽訂、主要條款、履行、終結(jié)等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制情況進行審查，其中重點對合同金額確定、結(jié)算付款、違約責(zé)任、合同檔案保管及項目線下運行情況等方面做出評價，揭示和反映單位合同內(nèi)部管理辦法是否健全，執(zhí)行中的關(guān)鍵控制點是否存在缺陷和問題，分析原因，提出合理化建議，促進單位加強合同管理、防范風(fēng)險。（各單位內(nèi)審機構(gòu)實施）

　　3.開展財務(wù)管理內(nèi)部控制制度專項審計。為規(guī)范財務(wù)管理工作，各單位重點從預(yù)算管理、收支管理和資產(chǎn)管理三個方面的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行審查，查找財務(wù)管理中的風(fēng)險薄弱環(huán)節(jié)及存在問題，優(yōu)化并推進財務(wù)管理內(nèi)控制度建設(shè)，不斷加強內(nèi)部監(jiān)督，確保國有資產(chǎn)安全完整。（各單位內(nèi)審機構(gòu)實施）

　　三、落實整改責(zé)任，推動審計發(fā)現(xiàn)問題及時整改到位

　　各單位要按照《xx區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)審計整改督查工作制度》，嚴(yán)格落實審計整改責(zé)任。被審計單位的主要負(fù)責(zé)人是落實審計整改第一責(zé)任人，對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議，單位黨政“一把手”要對重大問題親自管、親自抓。要制定切實可行的整改工作方案，明確整改的責(zé)任部門、責(zé)任人、整改措施及整改時限，逐項抓好落實；要建立健全規(guī)章制度，規(guī)范管理，切實通過整改提高資金使用效益和業(yè)務(wù)工作水平。委內(nèi)審室落實督促檢查責(zé)任，建立整改臺賬，實行對賬銷號制度，并加強跟蹤檢查，對審計整改情況進行集中和動態(tài)管理，促進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改到位。

　　四、加強隊伍建設(shè)，切實提升內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力

　　積極開展各種形式的內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)交流。一是參加“以審代訓(xùn)”工作。各單位要積極參加區(qū)審計局開展的“以審代訓(xùn)”項目，通過學(xué)習(xí)實踐活動，擴大豐富實踐經(jīng)驗，不斷優(yōu)化內(nèi)審人員知識結(jié)構(gòu)，提升業(yè)務(wù)技能。二是組織內(nèi)審能力提升相關(guān)培訓(xùn)。委層面組織相關(guān)培訓(xùn)課程，加強學(xué)習(xí)型內(nèi)審隊伍建設(shè)，確保培訓(xùn)課程緊貼新時期內(nèi)審工作需要。通過培訓(xùn)補齊能力的短板和不足，提高政治素養(yǎng)，增強干事本領(lǐng)，強化實干擔(dān)當(dāng)，堅守廉潔底線，培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)化審計干部隊伍。三是開展優(yōu)秀內(nèi)審項目評比活動。委審計室繼續(xù)做好優(yōu)秀內(nèi)審項目的報送工作，深入挖掘?qū)徲嫵晒�、資源。通過優(yōu)秀內(nèi)審項目的評選，促進委系統(tǒng)內(nèi)審項目整體質(zhì)量提高。四是加強內(nèi)審信息交流。委審計室將有特色業(yè)務(wù)信息上報區(qū)審計局，一季度內(nèi)上報年度工作計劃、每半年上報工作總結(jié)、第四季度上報審計業(yè)務(wù)綜合分析報告。

　　五、加強內(nèi)審考核，明確年度內(nèi)審工作的目標(biāo)任務(wù)

　　繼續(xù)加強對內(nèi)審工作的組織建設(shè)、年度工作計劃、總結(jié)、內(nèi)審工作開展情況、審計征求意見反饋、有關(guān)審計整改等材料上報的及時性等方面考核，重點加強對審計整改落實的質(zhì)量情況、上一年度巡察、年報審計、委層面審計以及單位自行組織審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況等方面進行考核，推動系統(tǒng)內(nèi)審工作的質(zhì)量和水平逐步提升。

　　六、配合完成其他監(jiān)察審計任務(wù)

　　積極配合市、區(qū)審計（監(jiān)察）等相關(guān)主管部門，完成有關(guān)內(nèi)部審計和財務(wù)監(jiān)督監(jiān)察事項。

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